紡織公司客戶關(guān)系管控制度第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，參考ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GDPR（通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）等國(guó)際公約及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合紡織公司國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求制定。針對(duì)當(dāng)前客戶關(guān)系管理中存在的合同履約風(fēng)險(xiǎn)、客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)、跨文化溝通障礙及流程效率低下等痛點(diǎn)，核心目標(biāo)在于通過(guò)規(guī)范客戶關(guān)系管理流程，防控法律合規(guī)與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升客戶價(jià)值創(chuàng)造能力與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。

1.2適用范圍與對(duì)象

本制度適用于紡織公司所有涉及客戶關(guān)系管理的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括但不限于銷(xiāo)售、市場(chǎng)、采購(gòu)、技術(shù)支持、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。適用對(duì)象包括公司正式員工、外包服務(wù)商、合作單位相關(guān)人員，以及參與客戶信息處理、合同簽訂、服務(wù)履約等活動(dòng)的崗位。例外適用場(chǎng)景包括但不限于政府指令性采購(gòu)、內(nèi)部調(diào)撥等非市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，此類(lèi)場(chǎng)景需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批備案。所有適用人員均需接受本制度培訓(xùn)并通過(guò)考核后方可上崗。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則：所有客戶關(guān)系管理活動(dòng)須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及國(guó)際公約要求，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各層級(jí)、各部門(mén)及崗位的職責(zé)權(quán)限，確保責(zé)任落實(shí)到位。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。

1.3.4效率優(yōu)先原則：在滿足管控要求的前提下，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，提升業(yè)務(wù)處理效率。

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則：基于內(nèi)外部環(huán)境變化，定期評(píng)估并優(yōu)化客戶關(guān)系管理制度。

1.3.6平等自愿原則：客戶關(guān)系建立與維護(hù)須遵循平等自愿、公平誠(chéng)信原則，禁止商業(yè)賄賂行為。

1.4制度地位與銜接

本制度為公司專(zhuān)項(xiàng)管理制度，層級(jí)低于《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，但高于各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部操作細(xì)則。與《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度》《信息安全管理制度》《反商業(yè)賄賂制度》等關(guān)聯(lián)制度存在以下銜接關(guān)系：

-客戶合同簽訂須符合《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度》中付款審批要求；

-客戶信息處理須遵守《信息安全管理制度》數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；

-涉及跨國(guó)業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系管理須適配《反商業(yè)賄賂制度》屬地合規(guī)要求。制度沖突時(shí)，以本制度為準(zhǔn)，特殊場(chǎng)景由合規(guī)部協(xié)調(diào)解決。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司客戶關(guān)系管理實(shí)行董事會(huì)-總經(jīng)理辦公會(huì)-業(yè)務(wù)部門(mén)-監(jiān)督部門(mén)的四級(jí)授權(quán)管理架構(gòu)。董事會(huì)負(fù)責(zé)重大客戶關(guān)系戰(zhàn)略決策；總經(jīng)理辦公會(huì)審批年度客戶關(guān)系管理計(jì)劃及重大合同；業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行；內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。各層級(jí)關(guān)系以價(jià)值鏈為主線，形成“戰(zhàn)略-執(zhí)行-監(jiān)督”閉環(huán)。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)：審議客戶關(guān)系管理戰(zhàn)略方向及年度預(yù)算；

2.2.2董事會(huì)：審批重大客戶關(guān)系投資（金額≥500萬(wàn)元）、跨國(guó)客戶合作方案及危機(jī)公關(guān)預(yù)案；

2.2.3總經(jīng)理辦公會(huì)：審批年度客戶關(guān)系管理計(jì)劃、客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及重大合同（金額≥100萬(wàn)元）；

議事規(guī)則須符合《公司治理結(jié)構(gòu)制度》要求，決策結(jié)果納入董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要存檔。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1銷(xiāo)售部：

主責(zé)：客戶開(kāi)發(fā)、合同簽訂、客戶分級(jí)管理；

配合：市場(chǎng)部（客戶需求分析）、財(cái)務(wù)部（收款管理）、法務(wù)部（合同審核）。

2.3.2市場(chǎng)部：

主責(zé)：客戶需求調(diào)研、品牌形象維護(hù)；

配合：銷(xiāo)售部（市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)同）、客服部（客訴處理）。

2.3.3客服部：

主責(zé)：客戶投訴處理、售后服務(wù)跟進(jìn)；

配合：技術(shù)支持部（故障解決）、供應(yīng)鏈部（物流協(xié)調(diào)）。

2.3.4內(nèi)控部：

主責(zé)：客戶關(guān)系管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制；

配合：審計(jì)部（專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)）、合規(guī)部（合規(guī)檢查）。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部：

主責(zé)：嵌入“客戶信用評(píng)估”“合同履約監(jiān)控”“客戶信息安全”三個(gè)關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)；

核查標(biāo)準(zhǔn)：信用評(píng)估模型準(zhǔn)確性≥85%、合同履約偏差率≤5%、客戶信息訪問(wèn)日志完整性100%。

2.4.2審計(jì)部：

主責(zé)：每年開(kāi)展至少一次客戶關(guān)系管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；

核查重點(diǎn)：合同審批合規(guī)性、客戶回款質(zhì)量、服務(wù)投訴處理時(shí)效。

2.4.3合規(guī)部：

主責(zé)：監(jiān)督跨國(guó)客戶關(guān)系的屬地合規(guī)性；

核查重點(diǎn)：GDPR合規(guī)性（涉及歐盟客戶）、反商業(yè)賄賂符合性。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

設(shè)立跨部門(mén)客戶關(guān)系管理聯(lián)席會(huì)議，每月召開(kāi)一次，由總經(jīng)理指定牽頭部門(mén)（輪換制）。重大涉外業(yè)務(wù)需增設(shè)屬地法律顧問(wèn)參與協(xié)調(diào)機(jī)制。信息共享依托ERP系統(tǒng)客戶中心模塊，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步。爭(zhēng)議解決通過(guò)內(nèi)部調(diào)解優(yōu)先，調(diào)解不成的提交仲裁委員會(huì)。

第三章【客戶關(guān)系管理標(biāo)準(zhǔn)】

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1管理目標(biāo)：

-客戶滿意度≥90%；

-合同履約率≥98%；

-客戶流失率≤3%；

-跨國(guó)業(yè)務(wù)合規(guī)差錯(cuò)率≤0.5%。

3.1.2核心KPI：

-合同審批時(shí)效≤3個(gè)工作日；

-客戶投訴處理周期≤24小時(shí)；

-跨國(guó)業(yè)務(wù)合同本地法審核周期≤5個(gè)工作日。

3.2專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

-一級(jí)客戶（金額≥1000萬(wàn)元/年）：由總經(jīng)理直管，提供專(zhuān)屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)；

-二級(jí)客戶（金額100-1000萬(wàn)元/年）：由銷(xiāo)售總監(jiān)負(fù)責(zé)，提供優(yōu)先資源；

-三級(jí)客戶（金額10-100萬(wàn)元/年）：由銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。

標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1）客戶信用評(píng)估模型偏差；

-中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（2）跨國(guó)業(yè)務(wù)合同條款適配；

-低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（3）客戶服務(wù)響應(yīng)記錄完整性。

3.2.2合同管理規(guī)范：

-跨國(guó)合同須經(jīng)目標(biāo)國(guó)法律顧問(wèn)審核；

-合同模板須包含“不可抗力”“爭(zhēng)議解決”等特殊條款；

-電子合同需符合《電子簽名法》要求。

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法：

-客戶關(guān)系管理采用全生命周期管理模型；

-風(fēng)險(xiǎn)防控采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施雙重校驗(yàn)；

-效率提升采用PDCA循環(huán)優(yōu)化流程。

3.3.2管理工具：

-ERP系統(tǒng)客戶中心模塊；

-CRM系統(tǒng)（適配多語(yǔ)言界面）；

-數(shù)據(jù)分析平臺(tái)（監(jiān)控客戶行為數(shù)據(jù)）。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

客戶關(guān)系管理主流程為“客戶識(shí)別-分級(jí)-開(kāi)發(fā)-簽約-履約-回款-關(guān)系維護(hù)”閉環(huán)。

-客戶識(shí)別階段：銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息、行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)獲取潛在客戶線索，由市場(chǎng)部進(jìn)行需求驗(yàn)證；

-分級(jí)管理階段：內(nèi)控部基于金額、合作年限等指標(biāo)自動(dòng)觸發(fā)分級(jí)；

-簽約階段：法務(wù)部審核合同模板，銷(xiāo)售部執(zhí)行簽約，財(cái)務(wù)部同步跟進(jìn)收款；

-履約階段：供應(yīng)鏈部按合同要求安排生產(chǎn)/配送，客服部監(jiān)控進(jìn)度；

-回款后進(jìn)入關(guān)系維護(hù)，由銷(xiāo)售部制定年度客戶關(guān)懷計(jì)劃。

4.2子流程說(shuō)明

4.2.1跨國(guó)客戶簽約子流程：

-目標(biāo)國(guó)法律顧問(wèn)出具合規(guī)意見(jiàn)；

-外匯部審核匯率風(fēng)險(xiǎn)；

-合規(guī)部備案反洗錢(qián)信息。

與主流程銜接點(diǎn)：嵌入簽約階段，需所有備案完成后方可執(zhí)行。

4.2.2客戶投訴處理子流程：

-客服部24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，記錄投訴要素；

-技術(shù)支持部48小時(shí)內(nèi)提出解決方案；

-銷(xiāo)售部跟進(jìn)滿意度回訪。

與主流程銜接點(diǎn)：嵌入關(guān)系維護(hù)環(huán)節(jié)，需閉環(huán)處理。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（客戶信用評(píng)估）：

-控制措施：建立多維度信用評(píng)估模型（財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)口碑、歷史合作等），每月更新；

-核查標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)估結(jié)果準(zhǔn)確率≥90%，異常客戶需3日內(nèi)人工復(fù)核。

4.3.2中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（合同履約監(jiān)控）：

-控制措施：ERP系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警延遲交付；

-核查標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)警響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí)，偏差率≤5%。

4.3.3低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（客戶信息記錄）：

-控制措施：CRM系統(tǒng)自動(dòng)記錄客戶互動(dòng)內(nèi)容；

-核查標(biāo)準(zhǔn)：記錄完整率100%，訪問(wèn)日志每日備份。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年11月開(kāi)展全流程復(fù)盤(pán)，由內(nèi)控部牽頭，各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干參與。優(yōu)化建議需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審批通過(guò)后納入制度更新。數(shù)字化工具應(yīng)用不足的流程優(yōu)先改造。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

客戶關(guān)系管理權(quán)限矩陣按“業(yè)務(wù)類(lèi)型+金額+崗位層級(jí)”三級(jí)劃分：

-金額標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)≤50萬(wàn)元由銷(xiāo)售經(jīng)理審批，>50萬(wàn)元逐級(jí)上報(bào)至銷(xiāo)售總監(jiān)；

-跨國(guó)業(yè)務(wù)按目標(biāo)國(guó)法律要求分級(jí)授權(quán)；

-崗位層級(jí)：基層員工僅可執(zhí)行權(quán)限，部門(mén)主管可審批10萬(wàn)元以下常規(guī)業(yè)務(wù)。

權(quán)限分配需在OA系統(tǒng)客戶關(guān)系管理模塊備案，每年6月全面核查。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)審批路徑：

-10萬(wàn)元以下：銷(xiāo)售經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)；

-50-100萬(wàn)元：銷(xiāo)售總監(jiān)-總經(jīng)理；

->100萬(wàn)元：總經(jīng)理-董事會(huì)。

5.2.2跨國(guó)業(yè)務(wù)審批路徑：

-目標(biāo)國(guó)法律顧問(wèn)審核-銷(xiāo)售總監(jiān)-合規(guī)部備案-總經(jīng)理。

審批時(shí)限：常規(guī)業(yè)務(wù)≤3個(gè)工作日，緊急業(yè)務(wù)經(jīng)總經(jīng)理特批可順延。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

授權(quán)需通過(guò)OA系統(tǒng)電子簽章備案，授權(quán)書(shū)格式參照《授權(quán)委托書(shū)范本》。臨時(shí)代理需提供授權(quán)書(shū)掃描件，最長(zhǎng)有效期15個(gè)工作日，代理事項(xiàng)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)交回授權(quán)書(shū)。

5.4異常審批流程

異常審批需附《異常審批申請(qǐng)表》，包含風(fēng)險(xiǎn)分析及替代方案。加急通道僅限金額≥500萬(wàn)元且影響重大客戶關(guān)系的情況，審批路徑為總經(jīng)理-法務(wù)部-董事會(huì)。異常審批結(jié)果納入下季度業(yè)務(wù)復(fù)盤(pán)。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范：

-客戶信息錄入需經(jīng)雙人校驗(yàn)；

-合同模板需定期更新（每年3月）；

-跨國(guó)業(yè)務(wù)需留存法律文件掃描件。

6.1.2痕跡留存：

-電子痕跡：CRM系統(tǒng)操作日志、OA審批流；

-紙質(zhì)痕跡：合同原件、會(huì)議紀(jì)要（涉密材料雙備份）。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

6.2.1日常監(jiān)督：內(nèi)控部每周抽查ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性；

6.2.2專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：合規(guī)部每季度開(kāi)展反商業(yè)賄賂檢查；

6.2.3突擊檢查：審計(jì)部在銷(xiāo)售旺季開(kāi)展合同履約突擊檢查。

監(jiān)督結(jié)果在OA系統(tǒng)客戶關(guān)系管理模塊公示。

6.3檢查與審計(jì)

6.3.1檢查頻次：

-日常檢查：每月≥2次；

-專(zhuān)項(xiàng)檢查：每季度≥1次；

-年度審計(jì)：每年11月開(kāi)展全面審計(jì)。

6.3.2檢查方法：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽樣分析；

-現(xiàn)場(chǎng)核查：銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)走訪、客服中心暗訪。

審計(jì)報(bào)告需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，重大問(wèn)題納入董事會(huì)會(huì)議議題。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

報(bào)告內(nèi)容包含：客戶分級(jí)達(dá)標(biāo)率、合同審批合規(guī)率、投訴處理滿意度、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)等。報(bào)告周期為月度，由銷(xiāo)售部編制，內(nèi)控部審核，總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

7.1.1考核指標(biāo)體系：

|指標(biāo)類(lèi)型|指標(biāo)名稱|權(quán)重|評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)|

|----------|----------|------|----------|

|效率類(lèi)|合同審批時(shí)效|20%|≤2天：5分，3-5天：3分，>5天：0分|

|效果類(lèi)|客戶流失率|30%|≤1%：5分，2-3%：3分，>3%：0分|

|合規(guī)類(lèi)|合同違約率|25%|0：5分，0.1-0.5%：3分，>0.5%：0分|

|改進(jìn)類(lèi)|流程優(yōu)化建議采納率|25%|30%：5分，20-30%：3分，<20%：0分|

7.2評(píng)估周期與方法

考核周期為季度，方法包括：CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)售部自評(píng)、內(nèi)控部核查?？己私Y(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，連續(xù)兩個(gè)季度不合格的崗位需進(jìn)行再培訓(xùn)。

7.3問(wèn)題整改機(jī)制

7.3.1整改流程：

-發(fā)現(xiàn)問(wèn)題→內(nèi)控部下發(fā)《整改通知單》；

-部門(mén)限期整改→提交《整改報(bào)告》；

-內(nèi)控部復(fù)核→《整改銷(xiāo)號(hào)單》。

7.3.2分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：

-一般問(wèn)題：≤7個(gè)工作日整改；

-重大問(wèn)題：≤30個(gè)工作日整改；

-緊急問(wèn)題：3小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)預(yù)案。

整改不力按《違規(guī)處罰制度》追責(zé)。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

每月收集客戶關(guān)系管理改進(jìn)建議，經(jīng)內(nèi)控部評(píng)估后納入制度修訂。改進(jìn)建議需經(jīng)法務(wù)部合規(guī)性審核，總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.1.1獎(jiǎng)勵(lì)情形：

-重大客戶開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)（金額≥500萬(wàn)元）；

-客戶滿意度調(diào)查T(mén)OP1團(tuán)隊(duì)；

-創(chuàng)新性流程優(yōu)化。

8.1.2獎(jiǎng)勵(lì)程序：

申報(bào)→銷(xiāo)售總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→人力資源部發(fā)放。獎(jiǎng)勵(lì)公示期不少于3個(gè)工作日。

8.2違規(guī)行為界定

8.2.1一般違規(guī)：

-客戶信息記錄不完整；

-合同歸檔不及時(shí)。

8.2.2較重違規(guī)：

-未經(jīng)授權(quán)接觸客戶核心數(shù)據(jù)；

-合同條款重大遺漏。

8.2.3嚴(yán)重違規(guī)：

-故意泄露客戶商業(yè)秘密；

-商業(yè)賄賂行為。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)違規(guī)等級(jí)：

-一般違規(guī)：警告；

-較重違規(guī)：罰款500-2000元；

-嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同。

程序包括：調(diào)查取證→書(shū)面告知→3日內(nèi)聽(tīng)證→處罰決定。

8.4申訴與復(fù)議

員工對(duì)處罰不服可在收到通知后3個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部申訴，經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核后出具復(fù)議決定。復(fù)議結(jié)果為最終決定。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

9.1.1預(yù)案體系：

-客戶投訴激增預(yù)案；

-合同違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案；

-數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案。

9.1.2處置措施：

-成立危機(jī)小組（總經(jīng)理任組長(zhǎng)）；

-制定“5+2”響應(yīng)機(jī)制（5小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)，2日內(nèi)上報(bào)進(jìn)展）。

9.2例外情況處理

例外場(chǎng)景包括自然災(zāi)害、政策突變等不可抗力因素。例外處理需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批，并提交《例外處理報(bào)告》。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

跨國(guó)危機(jī)需根據(jù)《跨國(guó)業(yè)務(wù)合規(guī)指引》制定差異化方案。善后措施包括：客戶安撫金、服務(wù)補(bǔ)償方案、法律訴訟準(zhǔn)備。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由內(nèi)控部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)忉屢庖?jiàn)以書(shū)面形式存檔。

10.2相關(guān)制