采煤支護工崗位責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》及集團母公司關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)管理的規(guī)定制定，結(jié)合公司采煤作業(yè)實際，旨在規(guī)范采煤支護工崗位操作行為，強化風(fēng)險防控，保障井下作業(yè)安全，提升整體安全管理水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體采煤支護工，覆蓋采煤工作面支護作業(yè)、巷道支護施工、支護材料管理、應(yīng)急處理等全流程業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）采煤支護專項管理：指針對采煤作業(yè)支護環(huán)節(jié)的風(fēng)險識別、制度約束、操作規(guī)范、應(yīng)急響應(yīng)及持續(xù)改進的系統(tǒng)性管理活動。（二）支護作業(yè)風(fēng)險：指采煤支護工在作業(yè)過程中可能引發(fā)人員傷亡、設(shè)備損壞、礦井環(huán)境破壞等不良后果的潛在因素。（三）支護合規(guī)操作：指支護工依據(jù)安全規(guī)程、崗位標準執(zhí)行支護作業(yè)，包括作業(yè)前檢查、材料驗收、施工過程控制及作業(yè)后確認等環(huán)節(jié)。（四）支護隱患排查：指通過定期檢查、動態(tài)監(jiān)測等方式發(fā)現(xiàn)支護系統(tǒng)存在的結(jié)構(gòu)缺陷、材料老化、操作不規(guī)范等問題。第四條采煤支護專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有支護作業(yè)環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員及崗位人員的職責(zé)權(quán)限，實現(xiàn)風(fēng)險責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險支護作業(yè)，優(yōu)先配置資源，強化重點防控。（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估、經(jīng)驗反饋機制優(yōu)化支護管理流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對采煤支護專項管理負總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障、最終審批等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)組織落實制度、協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立采煤支護專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等部門負責(zé)人為成員，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌研究支護專項管理制度、政策及重大事項；（二）審批支護高風(fēng)險作業(yè)方案及應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督考核支護專項管理成效。第七條各部門及單位職責(zé)劃分如下：（一）安全管理部為牽頭部門，負責(zé)：1.統(tǒng)籌采煤支護專項管理制度建設(shè)與修訂；2.組織開展支護作業(yè)風(fēng)險評估與隱患排查；3.落實支護工安全培訓(xùn)與考核；4.監(jiān)督考核各部門支護合規(guī)情況。（二）生產(chǎn)技術(shù)部為專責(zé)部門，負責(zé)：1.制定支護作業(yè)操作規(guī)程與技術(shù)標準；2.優(yōu)化支護設(shè)計方案，推廣先進支護技術(shù)；3.參與支護材料采購的合規(guī)審核；4.組織支護事故技術(shù)分析。（三）下屬礦/區(qū)隊及班組為業(yè)務(wù)部門，承擔(dān)以下職責(zé)：1.落實公司支護專項管理制度要求；2.開展班前支護風(fēng)險確認與工具檢查；3.負責(zé)支護材料現(xiàn)場驗收與領(lǐng)用登記；4.及時上報支護異常情況。第八條采煤支護工作為基層執(zhí)行崗，必須履行以下責(zé)任：（一）嚴格遵守《煤礦安全規(guī)程》及崗位操作規(guī)程；（二）作業(yè)前確認支護環(huán)境安全，拒絕無防護措施作業(yè)；（三）發(fā)現(xiàn)支護隱患立即停止作業(yè)并上報；（四）按規(guī)定佩戴勞動防護用品，簽訂崗位合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條支護材料管理：（一）合規(guī)標準：1.支護材料（如鋼梁、液壓支架、錨桿）必須符合國家標準，驗收時核查出廠合格證、檢測報告；2.材料入庫需建立臺賬，現(xiàn)場使用嚴格執(zhí)行“先進先出”原則；3.損壞或變形的支護材料嚴禁使用，并按程序報廢。（二）禁止行為：1.嚴禁采購無資質(zhì)供應(yīng)商提供的支護材料；2.嚴禁將過期或檢測不合格的支護材料用于作業(yè)；3.嚴禁挪用或私自改造支護設(shè)備。（三）風(fēng)險防控點：1.重點監(jiān)控進口支護材料的質(zhì)量驗證環(huán)節(jié)；2.建立支護材料全生命周期追溯機制。第十條支護作業(yè)審批：（一）合規(guī)標準：1.高風(fēng)險支護作業(yè)（如急傾斜工作面支護）需經(jīng)技術(shù)部門審批，審批時同步評估地質(zhì)條件；2.作業(yè)前由班長組織召開風(fēng)險確認會，記錄參會人員及確認事項；3.支護工必須持證上崗，無證人員嚴禁獨立操作。（二）禁止行為：1.嚴禁未經(jīng)審批擅自開展特殊支護作業(yè)；2.嚴禁在支護系統(tǒng)未穩(wěn)定時提前進入作業(yè)區(qū)域；3.嚴禁偽造作業(yè)審批記錄。（三）風(fēng)險防控點：1.嚴格執(zhí)行“三違”作業(yè)否決制度；2.對審批流程缺失的作業(yè)建立倒查機制。第十一條錨桿支護施工：（一）合規(guī)標準：1.錨桿安裝角度、間距、托盤緊固力需符合設(shè)計要求，現(xiàn)場用扭矩扳手檢測；2.錨桿鉆孔角度偏差不得大于5°，深度誤差不超過10%；3.錨索支護預(yù)緊力必須達到設(shè)計值的90%以上，記錄預(yù)緊扭矩值。（二）禁止行為：1.嚴禁使用彎曲變形的錨桿；2.嚴禁錨桿孔內(nèi)存在淤泥或巖粉；3.嚴禁未安裝護網(wǎng)直接進行錨索預(yù)緊。（三）風(fēng)險防控點：1.加強錨桿鉆孔施工的質(zhì)量抽查；2.推廣機械化錨桿安裝，減少人工操作誤差。第十二條支護系統(tǒng)監(jiān)測：（一）合規(guī)標準：1.支護工必須每日檢查液壓支架立柱壓力、推移油缸狀態(tài)；2.錨桿錨索拉力監(jiān)測頻次不低于每3班次一次；3.監(jiān)測數(shù)據(jù)異常時立即停工并上報。（二）禁止行為：1.嚴禁隨意調(diào)整或拆除監(jiān)測傳感器；2.嚴禁偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)；3.嚴禁在監(jiān)測系統(tǒng)故障時繼續(xù)作業(yè)。（三）風(fēng)險防控點：1.建立監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)警閾值庫，動態(tài)調(diào)整預(yù)警標準；2.對監(jiān)測盲區(qū)開展人工巡檢。第十三條應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標準：1.支護失效時必須立即啟動應(yīng)急預(yù)案，疏散人員至安全區(qū)域；2.應(yīng)急處置需遵循“先加固后處理”原則，記錄處置過程；3.恢復(fù)作業(yè)前由技術(shù)部門組織驗收。（二）禁止行為：1.嚴禁在未確認安全時搶修支護系統(tǒng)；2.嚴禁擅自拆除其他區(qū)域支護結(jié)構(gòu)；3.嚴禁應(yīng)急處置時未按規(guī)定上報。（三）風(fēng)險防控點：1.重點監(jiān)控支護失效后的報告時效；2.對應(yīng)急演練效果開展評估。第十四條支護工培訓(xùn)：（一）合規(guī)標準：1.新入職支護工必須完成72學(xué)時的崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；2.每年組織一次實操復(fù)訓(xùn)，復(fù)訓(xùn)率不低于95%；3.培訓(xùn)內(nèi)容必須包含典型事故案例解析。（二）禁止行為：1.嚴禁未經(jīng)培訓(xùn)直接參與支護作業(yè)；2.嚴禁培訓(xùn)走過場，未進行實操考核；3.嚴禁培訓(xùn)資料與實際操作脫節(jié)。（三）風(fēng)險防控點：1.建立培訓(xùn)檔案，與績效考核關(guān)聯(lián)；2.對培訓(xùn)效果不達標的班組進行重點幫扶。第十五條支護區(qū)域隔離：（一）合規(guī)標準：1.支護未完成的工作面必須設(shè)置硬隔離欄，懸掛警示標識；2.非作業(yè)人員進入支護區(qū)域需經(jīng)班長批準并登記；3.隔離設(shè)施損壞時立即修復(fù)。（二）禁止行為：1.嚴禁擅自拆除或挪用隔離設(shè)施；2.嚴禁在隔離區(qū)域內(nèi)堆放雜物；3.嚴禁未登記人員進入支護區(qū)域。（三）風(fēng)險防控點：1.加強對隔離設(shè)施的日常檢查；2.推廣自動化隔離門，減少人為因素干擾。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）安全管理部每年6月、12月對照法規(guī)政策變化及事故案例修訂制度；（二）技術(shù)部門每季度評估支護技術(shù)標準適用性；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月由安全管理部牽頭開展支護風(fēng)險排查，重點關(guān)注支護失效、材料缺陷等高風(fēng)險環(huán)節(jié)；（二）風(fēng)險按等級劃分（一般/重大），重大風(fēng)險需制定專項管控方案；（三）預(yù)警信息通過安全簡報、電子屏等渠道發(fā)布，并明確責(zé)任單位。第十八條合規(guī)審查機制：（一）支護作業(yè)方案、采購合同簽訂前必須經(jīng)安全管理部審查；（二）審查時核查方案是否包含風(fēng)險分析、應(yīng)急措施等要素；（三）審查不通過的，需修改后重新提交；嚴禁未經(jīng)審查實施。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由礦/區(qū)隊自行處置，重大風(fēng)險需上報公司啟動專項處置組；（二）應(yīng)急流程需明確：險情確認→人員撤離→先期處置→上報流程；（三）處置過程中需同步開展拍照、錄像，處置后由技術(shù)部門出具評估報告。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.支護材料驗收不合格繼續(xù)使用，對驗收人罰款2000元，主管領(lǐng)導(dǎo)降級；2.未經(jīng)審批開展特殊支護作業(yè)，作業(yè)者停工培訓(xùn)，班組罰款5000元；3.應(yīng)急處置不當(dāng)導(dǎo)致事故擴大的，按事故等級追究責(zé)任。（二）追責(zé)程序：由安全管理部調(diào)查取證，領(lǐng)導(dǎo)小組審議后執(zhí)行處罰；（三）處罰結(jié)果與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤。第二十一條評估改進機制：（一）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組對制度執(zhí)行情況開展評估，重點檢查：1.制度覆蓋面；2.風(fēng)險管控有效性；3.員工合規(guī)操作率。（二）評估結(jié)果作為制度修訂的依據(jù)，對漏洞環(huán)節(jié)立即優(yōu)化。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人每月聽取一次支護專項管理匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊檢查支護作業(yè)現(xiàn)場；（三）對制度落實不力的單位實行“一票否決”。第二十三條考核激勵機制：（一）支護專項合規(guī)情況占部門年度考核分值的20%；（二）連續(xù)6個月無支護事故的班組，給予專項獎勵1萬元；（三）處罰金額上不封頂，與違規(guī)后果掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每月組織合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋政策法規(guī)、事故案例；（二）一線員工：每周開展實操演練，重點訓(xùn)練：1.支護隱患判斷；2.應(yīng)急設(shè)備使用；3.防護用品佩戴。（三）通過宣傳欄、班前會等渠道發(fā)布支護合規(guī)要點。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)支護管理系統(tǒng)，實現(xiàn)：1.材料掃碼入庫，自動生成生命周期記錄；2.實時監(jiān)測支架壓力、錨索拉力；3.風(fēng)險事件自動推送至責(zé)任人員。（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與安全監(jiān)控系統(tǒng)對接，實現(xiàn)異常自動報警。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《采煤支護合規(guī)手冊》，圖文并茂展示操作要點；（二）組織全員簽訂《支護安全承諾書》；（三）設(shè)立“支護標兵”，每月評選3名優(yōu)秀支護工。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報要求：1.一般隱患24小時內(nèi)