安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬制度一、總則：制度建立的根本遵循1.1目的與依據(jù)本制度旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，通過建立健全隱患排查治理臺賬（以下簡稱“臺賬”），實現(xiàn)對隱患的源頭發(fā)現(xiàn)、動態(tài)跟蹤、系統(tǒng)分析和閉環(huán)管理，從而有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。本制度的制定，依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營特點。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所屬各部門、各生產(chǎn)車間、各班組以及所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的隱患排查治理臺賬管理工作。所有參與生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員均應(yīng)遵守本制度。1.3基本原則*全員參與，分級負責：隱患排查治理是企業(yè)全體員工的共同責任，各級管理人員及崗位員工均需按職責要求參與，并對所轄范圍內(nèi)的隱患排查治理及臺賬記錄負相應(yīng)責任。*科學規(guī)范，真實準確：臺賬記錄應(yīng)遵循科學方法，內(nèi)容必須真實、準確、完整、及時，不得虛報、瞞報、漏報或偽造。*閉環(huán)管理，注重實效：對排查出的各類隱患，必須明確整改措施、責任人和完成時限，確保隱患得到及時有效的治理，并對整改結(jié)果進行驗證，形成管理閉環(huán)。*動態(tài)更新，持續(xù)改進：臺賬應(yīng)根據(jù)隱患排查治理工作的進展情況動態(tài)更新，定期對臺賬數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進隱患排查治理工作方法和機制。二、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責分工2.1組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人對本單位隱患排查治理臺賬制度的建立、健全和有效實施負總責。分管安全生產(chǎn)工作的負責人具體負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本制度的執(zhí)行。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門（或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T）是隱患排查治理臺賬的歸口管理部門，負責臺賬制度的制定、修訂、宣貫、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查以及臺賬數(shù)據(jù)的匯總、分析和上報。2.2職責分工*各部門/車間負責人：組織本部門/車間的隱患排查工作，督促隱患整改，審核本部門/車間上報的隱患信息及臺賬記錄的真實性、完整性。*班組組長：組織本班組日常及專項隱患排查，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患，跟蹤隱患整改情況，并做好相關(guān)記錄。*崗位員工：嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，積極參與本崗位的隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告班組長或直接向安全生產(chǎn)管理部門報告，并有權(quán)拒絕違章指揮。*安全生產(chǎn)管理部門：*統(tǒng)一規(guī)范臺賬的格式、內(nèi)容和填報要求。*指導(dǎo)各部門、車間、班組正確填寫和使用臺賬。*定期收集、匯總各部門的隱患排查治理臺賬，進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。*監(jiān)督檢查各部門隱患排查治理工作的開展情況及臺賬記錄質(zhì)量。*負責重大隱患的登記、上報、跟蹤督辦和銷號管理。三、隱患排查治理臺賬的核心內(nèi)容與規(guī)范3.1臺賬的基本構(gòu)成隱患排查治理臺賬應(yīng)至少包含以下核心信息模塊，可根據(jù)企業(yè)實際情況進行細化和調(diào)整：*隱患基本信息：*隱患編號（統(tǒng)一編碼規(guī)則）*隱患名稱（簡明扼要描述隱患）*隱患所在單位/部門/車間/班組/具體位置*隱患發(fā)現(xiàn)日期/時間*隱患發(fā)現(xiàn)人（姓名、聯(lián)系方式）*隱患來源（如日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、員工舉報、事故類比等）*隱患類型（如設(shè)備設(shè)施類、工藝技術(shù)類、作業(yè)環(huán)境類、安全管理類、人員行為類等，可進一步細分）*所屬專業(yè)領(lǐng)域（如機械、電氣、消防、特種設(shè)備、?；返龋?隱患描述與風險評估：*隱患具體情況描述（應(yīng)清晰、準確，能反映隱患的本質(zhì)和潛在危害，可附照片、視頻等佐證材料）*可能導(dǎo)致的事故類型及后果分析*隱患嚴重程度評估（一般隱患、較大隱患、重大隱患，應(yīng)明確評估標準和依據(jù)）*風險等級（根據(jù)可能性和后果嚴重性綜合判定）*整改要求與措施：*整改目標*具體整改措施（應(yīng)具有針對性、可操作性和時效性）*責任單位/責任人（明確到具體部門和個人）*整改期限（起始時間、計劃完成時間）*所需資源（如人力、物力、財力等，可根據(jù)需要填寫）*臨時防范措施（針對短期內(nèi)不能立即整改的隱患，應(yīng)制定并落實有效的監(jiān)控和防范措施，防止事故發(fā)生）*整改進展與驗證：*整改實施情況記錄（可分階段填寫）*整改完成情況描述*整改驗收情況：驗收時間、驗收人、驗收結(jié)論（合格/不合格，如不合格需注明原因及后續(xù)要求）*整改后狀態(tài)（已消除、已控制、未徹底消除等）*驗證人簽字*隱患銷號與歸檔：*銷號日期*銷號審批人*臺賬歸檔情況3.2記錄規(guī)范*臺賬記錄應(yīng)采用鋼筆、簽字筆或電子錄入，字跡工整清晰，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處簽字或蓋章，并注明修改日期及原因。*電子臺賬應(yīng)建立嚴格的權(quán)限管理和數(shù)據(jù)備份機制，確保數(shù)據(jù)安全和可追溯性。*所有記錄信息應(yīng)盡可能量化、具體化，避免模糊不清或主觀臆斷的描述。*隱患編號應(yīng)具有唯一性，便于查閱和管理。建議采用“年份+月份+部門代碼+流水號”等規(guī)則編制。四、臺賬的管理與應(yīng)用4.1臺賬的建立與更新各部門應(yīng)根據(jù)隱患排查治理工作的實際情況，及時建立和更新隱患排查治理臺賬。一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個工作日內(nèi)完成臺賬初始記錄；重大隱患應(yīng)立即上報并同步記錄。隱患整改過程中的關(guān)鍵節(jié)點信息應(yīng)及時錄入，確保臺賬的動態(tài)性和時效性。4.2臺賬的審核與簽認隱患排查治理臺賬應(yīng)建立分級審核機制。班組上報的隱患由班組長審核，部門/車間上報的隱患由部門/車間負責人審核，重大隱患需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。審核人應(yīng)對臺賬內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負責。4.3臺賬的查閱與保密臺賬屬于企業(yè)內(nèi)部重要安全管理資料，應(yīng)妥善保管。查閱臺賬需履行相應(yīng)手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自復(fù)制、傳播。涉及商業(yè)秘密或敏感信息的，應(yīng)遵守企業(yè)保密規(guī)定。4.4臺賬的歸檔隱患治理完成并經(jīng)驗收合格銷號后，相關(guān)臺賬資料應(yīng)及時整理歸檔。歸檔期限應(yīng)符合企業(yè)檔案管理規(guī)定，一般不應(yīng)少于事故追溯年限。電子臺賬和紙質(zhì)臺賬（如有）應(yīng)一并歸檔。4.5臺賬的分析與應(yīng)用安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期（如每月、每季度、每半年）對隱患排查治理臺賬數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括但不限于：*隱患數(shù)量（按類型、區(qū)域、嚴重程度等分類統(tǒng)計）*隱患整改率、平均整改周期*重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型及原因分析*重大隱患的分布及治理情況*隱患產(chǎn)生的主要原因分析（人、機、料、法、環(huán)、管等方面）通過分析，識別企業(yè)安全生產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，為制定安全培訓(xùn)計劃、改進安全管理措施、調(diào)整安全投入方向、評估安全風險等提供數(shù)據(jù)支持，推動安全管理水平的持續(xù)提升。五、監(jiān)督與考核5.1監(jiān)督檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期或不定期對各部門、車間、班組的隱患排查治理臺賬建立及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并跟蹤落實。檢查結(jié)果應(yīng)納入相關(guān)考核。5.2考核與獎懲企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理臺賬制度的執(zhí)行情況、隱患排查治理成效納入各部門及相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責任制考核體系。對在隱患排查治理工作中認真負責、及時發(fā)現(xiàn)并有效消除重大隱患的單位和個人，應(yīng)給予表彰和獎勵；對未按規(guī)定建立臺賬、臺賬記錄不真實不完整、隱患整改不力或瞞報漏報重大隱患導(dǎo)致事故或重大風險的，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定嚴肅追究責任。六、附則6.1本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負責解釋。6.2本制度自發(fā)布之日起施行。原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。6.3各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合自身實際情況制定相應(yīng)的實施細則，但不得與本制度的基本原則和要求相抵觸。安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬制