PAGE基層衛(wèi)生院采購管理制度一、總則1.目的為加強基層衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于基層衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動。包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公用品、醫(yī)用耗材、藥品、試劑等的采購。3.采購原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應公開透明，接受社會監(jiān)督。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，確保采購質(zhì)量和價格合理。效益原則：追求采購資金的最大使用效益，降低采購成本。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務。二、采購組織與職責1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成。職責：審議采購政策、制度和流程。審定采購預算和采購計劃。對重大采購項目進行決策。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購部門人員配備：配備專業(yè)的采購人員，負責具體采購業(yè)務的實施。職責：執(zhí)行采購管理委員會的決議。編制采購預算和采購計劃。組織采購活動，包括招標、談判、詢價等。與供應商簽訂采購合同。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。建立采購檔案，保存采購相關(guān)資料。3.需求部門職責：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務需求，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購申請。參與采購項目的技術(shù)評估和驗收工作。反饋采購產(chǎn)品的使用情況和質(zhì)量問題。三、采購預算管理1.預算編制采購部門應會同財務部門、需求部門等，根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和業(yè)務需求，編制采購預算。采購預算應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。采購預算應經(jīng)采購管理委員會審議通過后執(zhí)行。2.預算調(diào)整因政策變化、業(yè)務發(fā)展等原因需要調(diào)整采購預算的，需求部門應提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。采購部門應會同財務部門對調(diào)整申請進行審核，并報采購管理委員會批準。采購預算調(diào)整后，應及時調(diào)整采購計劃和采購合同。四、采購計劃管理1.計劃編制采購部門應根據(jù)采購預算和實際業(yè)務需求，編制采購計劃。采購計劃應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。采購計劃應經(jīng)采購管理委員會審議通過后執(zhí)行。2.計劃執(zhí)行采購部門應按照采購計劃組織采購活動，確保采購任務按時完成。在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購計劃的，采購部門應及時向采購管理委員會報告，并說明變更原因和變更內(nèi)容。采購管理委員會應根據(jù)實際情況決定是否批準變更采購計劃。五、采購方式1.公開招標公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。達到下列標準之一的貨物、工程和服務采購項目，必須進行公開招標：貨物、服務采購項目單項采購金額達到100萬元以上。工程采購項目單項采購金額達到200萬元以上。公開招標應按照《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。2.邀請招標邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓虆⒓油稑说牟少彿绞?。符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。邀請招標應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行，采購人應從符合相應資格條件的供應商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件的不少于三家的供應商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應商的采購方式。符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。競爭性談判應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行，采購人應成立談判小組與供應商進行談判。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行，采購人應與供應商就采購價格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進行協(xié)商，并簽訂采購合同。5.詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。詢價應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行，采購人應向不少于三家的供應商發(fā)出詢價單，并對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。六、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。采購申請表應經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，應會同財務部門對采購申請進行審核。審核內(nèi)容包括采購項目的必要性合理性、預算金額的準確性等。經(jīng)審核通過的采購申請，報采購管理委員會審批。采購管理委員會應根據(jù)采購政策、制度和流程，對采購申請進行審批，并做出是否批準的決定。3.采購實施采購部門根據(jù)采購管理委員會的審批意見，組織采購活動。采購活動應按照選定的采購方式進行，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。在采購過程中，采購部門應與供應商進行溝通和協(xié)商，確保采購項目的順利進行。采購部門應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準付款方式、違約責任等內(nèi)容。4.驗收采購項目到貨后，采購部門應及時通知需求部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關(guān)標準，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行驗收。驗收合格的，驗收人員應在驗收報告上簽字確認。驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商更換產(chǎn)品或采取其他補救措施。5.付款采購部門應根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單。付款申請單應經(jīng)采購部門負責人、財務部門負責人審核簽字后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。衛(wèi)生院領(lǐng)導應根據(jù)審批意見，安排財務部門付款。財務部門應按照采購合同的約定，及時足額支付貨款。七、供應商管理1.供應商選擇采購部門應建立供應商庫，對供應商進行分類管理。供應商應具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。采購部門應通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式，從供應商庫中選擇合格的供應商。2.供應商評價采購部門應定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等進行評價。評價方式包括實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告或淘汰。3.供應商激勵與約束采購部門應建立供應商激勵機制，對于長期合作、供貨質(zhì)量好、價格合理的供應商給予一定的獎勵，如優(yōu)先采購、增加采購量等。采購部門應建立供應商約束機制，對于違反采購合同、供貨質(zhì)量不合格、售后服務不到位的供應商，采取相應的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應商資格等。八、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應及時報采購管理委員會備案。2.合同執(zhí)行采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要變更合同條款的，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂補充合同。補充合同應報采購管理委員會備案。3.合同驗收采購項目到貨后，采購部門應及時通知需求部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關(guān)標準，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行驗收。驗收合格的，驗收人員應在驗收報告上簽字確認。驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商更換產(chǎn)品或采取其他補救措施。4.合同付款采購部門應根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單。付款申請單應經(jīng)采購部門負責人、財務部門負責人審核簽字后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。衛(wèi)生院領(lǐng)導應根據(jù)審批意見，安排財務部門付款。財務部門應按照采購合同的約定，及時足額支付貨款。九、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應包括采購項目的申請文件、審批文件、采購文件、合同文件、驗收文件、付款文件等。采購文件應包括招標公告、投標文件、評標報告、談判文件、詢價文件等。合同文件應包括采購合同、補充合同等。驗收文件應包括驗收報告、檢驗報告等。付款文件應包括付款申請單、發(fā)票等。2.檔案整理采購部門應指定專人負責采購檔案的整理和保管。采購檔案應按照時間順序、項目類別等進行分類整理，建立檔案目錄，便于查閱和管理。3.檔案保管采購檔案應妥善保管，保存期限應符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。采購檔案應存放在安全、防火、防潮、防蟲的地方，防止檔案損壞、丟失。4.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)采購部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案時應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或復制。查閱檔案后，應及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購活動的監(jiān)督檢查。采購管理委員會應定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。財務部門應加強對采購資金的管理和監(jiān)督，確保采購資金使用合法、合規(guī)、合理。審計部門應定期對采購項目進行審計，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應接受社會監(jiān)督，主動公開采購信息，接受公眾的監(jiān)督和質(zhì)疑。財政部門、衛(wèi)生行政部門等應加強對衛(wèi)生院采購活動的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。十一、責任追究1.違規(guī)行為在采購活動中，如有下列違規(guī)行為，將追究相關(guān)人員的責任：違反采購政策、制度和流程的。采購過程中存在腐敗行為的。與供應商串