PAGE食堂運營采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司食堂運營采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，保障食堂物資供應的質量和安全，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂運營過程中的所有物資采購活動，包括食品原材料、調味品、餐具、設備及其他相關用品的采購。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、食品安全標準以及行業(yè)相關規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：以滿足食堂餐飲服務需求為導向，優(yōu)先采購質量合格、安全可靠的物資。3.成本效益原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平競爭。二、采購計劃與預算管理（一）采購計劃制定1.食堂管理部門負責根據(jù)食堂就餐人數(shù)、菜品供應計劃等因素，定期制定物資采購計劃。采購計劃應詳細列出各類物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃應提前[X]天提交至采購部門，以便采購部門做好采購準備工作。如因特殊情況需要臨時調整采購計劃，應及時通知采購部門，并說明調整原因和調整內(nèi)容。（二）采購預算編制1.采購部門根據(jù)采購計劃，結合市場價格行情，編制采購預算。采購預算應明確各項采購物資的預計采購金額，并報財務部門審核。2.財務部門負責對采購預算進行審核，確保預算的合理性和準確性。審核通過后的采購預算作為采購資金控制的依據(jù)。（三）采購計劃與預算調整1.如因市場價格波動、就餐人數(shù)變化、菜品調整等原因，需要對采購計劃和預算進行調整，應按照規(guī)定的流程進行審批。2.采購部門應及時跟蹤市場動態(tài)，定期對采購計劃和預算進行評估和調整，確保采購工作的順利進行。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質證書、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等內(nèi)容。2.根據(jù)采購物資的類別和要求，制定供應商篩選標準。篩選標準應包括供應商的資質條件、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格競爭力、信譽度等方面。3.采購部門按照供應商篩選標準，對供應商進行評估和篩選。評估方式可包括實地考察、樣品檢驗、資質審核、市場調研、客戶評價等。選擇合格的供應商作為公司食堂的合作對象，并與其簽訂采購合同。（二）供應商考核1.建立供應商考核機制，定期對供應商的供貨質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面進行考核?？己酥芷跒閇X]個月，考核結果應記錄在供應商檔案中。2.考核指標應根據(jù)采購物資的特點和要求進行設定，一般包括產(chǎn)品質量合格率、交貨準時率、價格合理性、售后服務滿意度等。3.根據(jù)考核結果，對供應商進行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應商，可給予優(yōu)先合作、增加采購量、價格優(yōu)惠等獎勵；對于考核不合格的供應商，應及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應終止合作關系。（三）供應商維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，定期召開供應商會議，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)。2.對于供應商提出的合理訴求，應及時給予回應和解決，維護良好的合作關系。3.建立供應商投訴處理機制，對于供應商的投訴和建議，應認真對待，及時處理，并將處理結果反饋給供應商。四、采購流程管理（一）采購申請1.食堂各崗位人員根據(jù)實際需求，填寫采購申請表。采購申請表應注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、申請日期等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.采購申請表提交至采購部門后，采購部門應進行匯總和分類，根據(jù)采購計劃和庫存情況，確定是否需要采購。（二）采購審批1.對于金額較小的采購申請（金額標準為[X]元以下），由采購部門負責人審批。2.對于金額較大的采購申請（金額標準為[X]元以上），采購部門應提交至公司相關領導審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購方式可包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，具體采購方式應根據(jù)采購物資的特點和采購金額等因素確定。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。3.采購人員應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，要求其承擔違約責任。（四）驗收與入庫1.物資到貨后，采購部門應及時通知食堂管理部門和質量檢驗部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行檢驗。2.驗收合格的物資，應辦理入庫手續(xù)。入庫人員應根據(jù)驗收結果，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，并將物資存放至指定倉庫。3.驗收不合格的物資，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換或退貨。如因特殊情況需要讓步接收，應經(jīng)相關領導審批同意，并做好記錄。（五）付款管理1.財務部門根據(jù)采購合同和驗收合格的入庫單，審核采購付款申請。審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實性和合法性、付款金額的準確性等。2.審核通過后，財務部門按照采購合同約定的付款方式和付款時間，辦理付款手續(xù)。付款方式可包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)上銀行轉賬等。3.采購部門應及時跟蹤付款情況，確保供應商按時收到貨款。如因付款問題導致供應商出現(xiàn)異議，采購部門應及時與財務部門溝通協(xié)調，解決問題。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注市場價格波動情況，建立價格預警機制。采購部門應定期收集市場價格信息，分析價格走勢，及時調整采購策略，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.與供應商簽訂價格調整條款，明確價格調整的條件和方式。在市場價格波動較大時，可根據(jù)合同約定對采購價格進行調整，以保障雙方的利益。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，要求供應商提供產(chǎn)品質量合格證明文件。采購人員應在采購合同中明確質量標準和驗收方法，確保采購物資的質量符合要求。2.建立質量檢驗制度，對采購物資進行嚴格的檢驗和驗收。質量檢驗部門應按照相關標準和程序進行檢驗，確保不合格物資不進入食堂使用。3.對于出現(xiàn)質量問題的物資，應及時采取措施進行處理。如要求供應商換貨、退貨、賠償損失等，并對相關責任人進行追究。（三）供應商違約風險1.在采購合同中明確供應商的違約責任和違約賠償方式。采購部門應加強對供應商的合同管理，監(jiān)督供應商履行合同義務，確保采購活動的順利進行。2.建立供應商違約預警機制，及時發(fā)現(xiàn)供應商的違約跡象。如供應商出現(xiàn)交貨延遲、質量問題、價格異常等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問題。3.對于違約行為嚴重的供應商，應按照合同約定追究其違約責任，并終止合作關系。同時，采購部門應及時尋找新的供應商，確保食堂物資供應不受影響。（四）法律法規(guī)風險1.加強對采購人員法律法規(guī)知識的培訓，提高其法律意識。采購人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保采購活動合法合規(guī)。2.在采購合同中明確雙方的法律責任和義務，避免因合同糾紛引發(fā)法律風險。采購部門應定期對采購合同進行審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。3.關注國家法律法規(guī)和政策的變化，及時調整采購策略和合同條款。如因法律法規(guī)政策調整導致采購活動受到影響，采購部門應及時與相關部門溝通協(xié)調，妥善處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對食堂運營采購管理情況進行審計監(jiān)督。審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、供應商管理情況、采購成本控制情況等。2.食堂管理部門應加強對采購工作的日常監(jiān)督，定期檢查采購物資的質量、數(shù)量、價格等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時要求采購部門進行整改。3.采購部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督。采購人員應嚴格遵守采購制度和工作流程，不得擅自違規(guī)操作。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部