信息發(fā)布三審三校制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實踐及相關標準，結合企業(yè)內(nèi)部風險防控需求與管理流程優(yōu)化要求，為規(guī)范信息發(fā)布行為，保障信息資產(chǎn)安全，防范泄密、侵權及輿情風險，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋所有業(yè)務場景下的信息收集、處理、存儲、傳輸、發(fā)布及銷毀等全生命周期管理活動。第三條本制度中下列術語的定義：（一）“信息發(fā)布專項管理”是指企業(yè)為實現(xiàn)信息合規(guī)、安全、高效發(fā)布，對相關流程、標準、權限及風險控制所實施的全流程管理活動。（二）“信息發(fā)布風險”是指因信息處理或發(fā)布不當，導致企業(yè)遭受法律糾紛、經(jīng)濟損失、聲譽損害或數(shù)據(jù)泄露等潛在危害的可能性。（三）“信息發(fā)布合規(guī)”是指信息發(fā)布活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度，確保內(nèi)容真實、權屬清晰、使用合法。第四條信息發(fā)布專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：所有信息發(fā)布活動必須納入制度管控范圍，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各層級、各崗位在信息發(fā)布管理中的職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風險。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程，適應內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對信息發(fā)布專項管理負總責，統(tǒng)籌決策、資源保障及整體監(jiān)督；分管領導為直接責任人，負責具體組織協(xié)調、制度落實及風險處置。第六條設立信息發(fā)布專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導主持，相關部門負責人參與，履行以下職責：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃信息發(fā)布專項管理制度，協(xié)調跨部門協(xié)作事項。（二）審議重大信息發(fā)布事項，審批高風險業(yè)務流程。（三）監(jiān)督評價專項管理成效，指導持續(xù)優(yōu)化工作。第七條明確三類主體的職責分工：（一）牽頭部門（如信息技術部）：負責專項管理制度建設、風險識別、技術保障、監(jiān)督考核及培訓宣貫。（二）專責部門（如法務合規(guī)部、宣傳部）：負責業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置及外部溝通協(xié)調。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域信息發(fā)布要求，開展日常風險防控，確保操作符合制度標準。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括：（一）嚴格按流程審核信息，確保內(nèi)容真實、權屬清晰、格式規(guī)范。（二）及時上報異常情況，不得擅自發(fā)布未經(jīng)審批的信息。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在信息發(fā)布中的法律責任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條信息系統(tǒng)權限管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：嚴格遵循“按需授權、定期審計”原則，實行分級分類權限管理，確保用戶只能訪問其職責所需信息。（二）禁止性行為：嚴禁越權訪問、惡意下載或導出敏感數(shù)據(jù)。（三）重點防控點：加強登錄行為監(jiān)控，防止未授權訪問或暴力破解。第十條信息收集與存儲規(guī)范：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：明確信息收集目的與范圍，采用加密存儲技術，建立數(shù)據(jù)脫敏機制。（二）禁止性行為：嚴禁非法采集個人信息或存儲涉密數(shù)據(jù)于非合規(guī)系統(tǒng)。（三）重點防控點：定期開展存儲介質安全檢查，防止數(shù)據(jù)泄露或篡改。第十一條數(shù)據(jù)傳輸與共享控制：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：采用安全傳輸協(xié)議，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確第三方使用邊界。（二）禁止性行為：嚴禁通過公共渠道傳輸敏感信息或未脫敏數(shù)據(jù)。（三）重點防控點：建立傳輸日志審計機制，實時監(jiān)控異常傳輸行為。第十二條內(nèi)容發(fā)布審核機制：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：實行“初審-復審-終審”三級審核，確保發(fā)布內(nèi)容合法合規(guī)、責任可追溯。（二）禁止性行為：嚴禁發(fā)布虛假信息、侵權內(nèi)容或涉政敏感內(nèi)容。（三）重點防控點：建立審核意見臺賬，對重大問題實行閉環(huán)管理。第十三條敏感信息識別與管控：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：制定敏感信息識別清單，采用自動化工具篩查高風險內(nèi)容。（二）禁止性行為：嚴禁泄露內(nèi)部經(jīng)營數(shù)據(jù)、客戶隱私或競爭對手信息。（三）重點防控點：加強員工保密培訓，提升敏感信息識別能力。第十四條發(fā)布渠道安全防護：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：定期檢測發(fā)布平臺漏洞，采用多重認證機制，防止黑客攻擊。（二）禁止性行為：嚴禁使用未經(jīng)授權的發(fā)布渠道或開放端口。（三）重點防控點：建立應急響應預案，及時處置渠道安全事件。第十五條信息銷毀管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：明確銷毀標準、流程及記錄要求，采用物理或技術銷毀方式。（二）禁止性行為：嚴禁非法銷毀或轉移涉密數(shù)據(jù)。（三）重點防控點：建立銷毀見證機制，確保合規(guī)銷毀可追溯。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年至少開展一次專項評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂制度。（二）重大政策調整或風險事件后，立即啟動制度修訂程序。第十七條風險識別預警機制：（一）每季度開展專項風險排查，采用問卷調查、訪談等方式收集問題。（二）對識別的高風險項進行分級評估，發(fā)布預警通知并制定整改計劃。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點。（二）實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，重大事項需經(jīng)領導小組審批。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調。（二）明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求，確?？焖夙憫?。第二十條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分。（二）建立案例庫，定期通報違規(guī)處理結果。第二十一條評估改進機制：（一）每年開展專項管理體系有效性評估，分析管理短板。（二）優(yōu)化流程漏洞，提升管理精準度。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各層級領導對專項管理負推進責任，定期召開專題會議部署工作。（二）明確牽頭部門聯(lián)絡人，確保制度執(zhí)行順暢。第二十三條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）設立專項管理獎項，激勵先進典型。第二十四條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，管理層聚焦合規(guī)履職，一線員工聚焦操作規(guī)范。（二）定期發(fā)布合規(guī)手冊，強化全員意識。第二十五條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。（二）建立信息發(fā)布管理平臺，集中管控權限、流程及記錄。第二十六條文化建設：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確權利義務與責任邊界。（二）簽訂合規(guī)承諾書，營造全員參與氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件須在24小時內(nèi)上報，年度管理情況于次年