萬(wàn)能鑰匙門禁管理使用制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司及所屬各單位萬(wàn)能鑰匙（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)能鑰匙”）的管理，確保門禁系統(tǒng)安全、有序運(yùn)行，保障公司財(cái)產(chǎn)與人身安全，維護(hù)正常工作秩序，依據(jù)國(guó)家相關(guān)安全管理法規(guī)及公司內(nèi)部安全管理制度，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位所有萬(wàn)能鑰匙的配置、領(lǐng)用、保管、使用、歸還、登記及報(bào)廢等管理工作。全體員工均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條管理原則萬(wàn)能鑰匙管理遵循“統(tǒng)一管理、嚴(yán)格審批、專人負(fù)責(zé)、安全第一、全程記錄”的原則，實(shí)行最小權(quán)限配置和使用追溯機(jī)制。第四條定義本制度所稱萬(wàn)能鑰匙，是指能夠開啟公司兩個(gè)及以上獨(dú)立區(qū)域或多套門禁系統(tǒng)的鑰匙、智能卡、密碼權(quán)限或其他等效開門工具。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條管理部門公司行政部（或指定安保部門，下同）為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)萬(wàn)能鑰匙的統(tǒng)一規(guī)劃、配置審批、制作（或申領(lǐng)）、登記建檔、監(jiān)督檢查及制度解釋工作。第六條保管部門/人職責(zé)各部門或區(qū)域指定的萬(wàn)能鑰匙保管人，負(fù)責(zé)本部門/區(qū)域萬(wàn)能鑰匙的日常保管、領(lǐng)用登記、按時(shí)收回及使用情況的初步監(jiān)督，確保鑰匙存放安全，防止遺失、損壞或非授權(quán)使用。保管人變更時(shí)，須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)，并報(bào)行政部備案。第七條使用人職責(zé)萬(wàn)能鑰匙使用人須嚴(yán)格按照本制度及審批權(quán)限使用鑰匙，妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)制、涂改或用于非工作目的。使用完畢后，須立即按規(guī)定交還保管人或存放于指定位置，并如實(shí)記錄使用情況。第三章萬(wàn)能鑰匙的配置與保管第八條配置原則萬(wàn)能鑰匙的配置應(yīng)基于工作必需，從嚴(yán)控制數(shù)量。確因工作需要配置萬(wàn)能鑰匙的部門，須向行政部提交書面申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明配置理由、使用范圍及保管責(zé)任人，經(jīng)行政部審核并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可配置。第九條編號(hào)與登記所有萬(wàn)能鑰匙均由行政部統(tǒng)一編號(hào)、登記造冊(cè)，建立《萬(wàn)能鑰匙管理臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄鑰匙編號(hào)、對(duì)應(yīng)門禁范圍、配置日期、保管部門/人、使用記錄等信息。電子鑰匙或權(quán)限應(yīng)記錄對(duì)應(yīng)的授權(quán)賬號(hào)、權(quán)限范圍及有效期。第十條保管要求1.萬(wàn)能鑰匙應(yīng)存放于指定的安全柜（或帶鎖抽屜）內(nèi)，實(shí)行專人專柜保管。安全柜（或抽屜）的鑰匙/密碼由保管人負(fù)責(zé)，保管人須妥善保管，不得隨意放置或告知他人。2.保管人離開工作崗位（包括臨時(shí)離崗）時(shí)，必須確保萬(wàn)能鑰匙已安全存放，安全柜（或抽屜）已鎖閉。3.嚴(yán)禁將萬(wàn)能鑰匙與個(gè)人物品混放，或帶離規(guī)定的保管場(chǎng)所（經(jīng)審批的臨時(shí)使用除外）。第四章萬(wàn)能鑰匙的領(lǐng)用與歸還第十一條領(lǐng)用條件因特殊工作需要（如設(shè)備搶修、應(yīng)急處理、重要檢查等）必須使用萬(wàn)能鑰匙的，應(yīng)由所在部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，方可由指定人員領(lǐng)用。第十二條領(lǐng)用程序1.領(lǐng)用人員須在《萬(wàn)能鑰匙領(lǐng)用登記表》上逐項(xiàng)填寫領(lǐng)用日期、事由、領(lǐng)用鑰匙編號(hào)、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間及領(lǐng)用人員簽名。2.保管人核對(duì)審批手續(xù)齊全后，方可發(fā)放萬(wàn)能鑰匙，并在登記表上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用人員領(lǐng)取鑰匙時(shí)，應(yīng)檢查鑰匙是否完好，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向保管人提出。第十三條使用規(guī)范1.萬(wàn)能鑰匙僅限用于經(jīng)批準(zhǔn)的特定工作事項(xiàng)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或開啟非授權(quán)區(qū)域的門禁。2.使用過(guò)程中應(yīng)愛(ài)護(hù)鑰匙，避免損壞、彎折或污染。3.使用期間，領(lǐng)用人員為鑰匙安全的第一責(zé)任人，須隨身攜帶或置于可控安全范圍內(nèi)，嚴(yán)防丟失或被他人冒用。4.嚴(yán)禁使用萬(wàn)能鑰匙為無(wú)關(guān)人員開啟門禁。5.如遇鑰匙遺失或被盜，領(lǐng)用人員須立即向行政部及本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并配合調(diào)查處理。第十四條歸還要求1.領(lǐng)用的萬(wàn)能鑰匙應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還時(shí)間內(nèi)及時(shí)歸還。如因特殊情況需延長(zhǎng)使用時(shí)間，領(lǐng)用人員須提前向行政部申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。2.歸還時(shí)，保管人應(yīng)核對(duì)鑰匙編號(hào)及完好情況，確認(rèn)無(wú)誤后，由領(lǐng)用人員和保管人共同在《萬(wàn)能鑰匙領(lǐng)用登記表》上完成歸還簽字確認(rèn)。3.如鑰匙在使用過(guò)程中發(fā)生損壞，領(lǐng)用人員須說(shuō)明原因，并根據(jù)損壞情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章萬(wàn)能鑰匙的遺失、損壞與報(bào)廢第十五條遺失處理萬(wàn)能鑰匙發(fā)生遺失，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即報(bào)告行政部。行政部接到報(bào)告后，應(yīng)立即評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取相應(yīng)措施，如更換鎖具、重置密碼、撤銷相關(guān)權(quán)限等，以消除安全隱患。同時(shí)，行政部將組織調(diào)查遺失原因，并依據(jù)公司規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。第十六條損壞處理萬(wàn)能鑰匙發(fā)生損壞，保管人或使用人應(yīng)立即向行政部報(bào)告。行政部根據(jù)損壞程度決定維修或報(bào)廢。如屬人為故意損壞，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)維修或重置費(fèi)用，并接受相應(yīng)處理。第十七條報(bào)廢處理對(duì)于因鎖具更換、系統(tǒng)升級(jí)、鑰匙老化或損壞無(wú)法修復(fù)等原因?qū)е率У娜f(wàn)能鑰匙，由保管部門/人向行政部提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一回收、登記、銷毀（或作不可恢復(fù)性處理），并及時(shí)更新《萬(wàn)能鑰匙管理臺(tái)賬》。第六章檢查與監(jiān)督第十八條日常檢查保管人應(yīng)每日對(duì)所保管的萬(wàn)能鑰匙進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保賬物相符。行政部應(yīng)定期（每月至少一次）對(duì)各部門萬(wàn)能鑰匙的保管、登記及使用情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。第十九條不定期抽查公司行政部有權(quán)對(duì)萬(wàn)能鑰匙的管理使用情況進(jìn)行不定期抽查，各部門及相關(guān)人員應(yīng)積極配合。第二十條責(zé)任追究對(duì)于違反本制度規(guī)定，造成萬(wàn)能鑰匙遺失、損壞、濫用或?qū)е掳踩鹿实?，公司將根?jù)情節(jié)輕重及所造成后果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰直至紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章附則第二十一條制度培訓(xùn)各部門應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)本制度，確保相關(guān)人員了解并掌握萬(wàn)能鑰匙的管理要求和使用規(guī)范。第二十二條爭(zhēng)議解決本制度在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由行政部