合同審核與執(zhí)行標準化模板一、適用范圍與核心價值二、標準化操作流程（一）合同發(fā)起與基礎信息錄入發(fā)起主體：由業(yè)務部門（如采購部、銷售部、項目部等）根據(jù)合作需求發(fā)起，填寫《合同基本信息表》（見模板三-1），明確合同名稱、簽約主體、合作背景、核心目標等基礎信息。附件準備：同步收集合作方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書等）、技術協(xié)議、報價單、需求說明書等支撐材料，保證合同內容與附件一致。內部流轉：通過企業(yè)OA或合同管理系統(tǒng)提交發(fā)起申請，明確后續(xù)審核部門及審批層級。（二）多部門協(xié)同審核合同需依次通過業(yè)務、法務、財務部門審核，保證內容合規(guī)、風險可控、財務可行。審核部門審核重點輸出要求業(yè)務部門1.合作方資質與履約能力是否符合要求；2.合同條款（如標的、數(shù)量、質量、交付標準等）是否與業(yè)務需求一致；3.權利義務對等性，是否存在單方面約束條款。填寫《合同審核意見表》（見模板三-2），明確“同意”“修改后同意”或“不同意”及具體修改意見。法務部門1.合同主體、簽約形式是否合法有效；2.條款是否符合《民法典》等法律法規(guī)，是否存在法律漏洞；3.違約責任、爭議解決方式是否明確合理；4.知識產權、保密條款等特殊約定是否完備。在《合同審核意見表》中簽署法律意見，對風險條款標注提示并給出修改建議。財務部門1.合同金額、付款方式、開票信息是否符合財務制度；2.資金安排是否與企業(yè)預算匹配，是否存在支付風險；3.涉及稅費條款是否合規(guī)。在《合同審核意見表》中簽署財務審核意見，重點標注資金支付節(jié)點及風險點。審核反饋：任一部門審核不通過，需明確修改意見并退回業(yè)務部門調整；修改后重新啟動審核流程，直至所有部門審核通過。（三）分級審批與簽署審批分級：根據(jù)合同金額、重要性及公司授權制度，確定審批人（如部門負責人、分管副總、總經理等）。例如：金額≤10萬元：部門負責人審批；10萬元＜金額≤50萬元：分管副總審批；金額＞50萬元：總經理審批。審批簽署：審批通過后，由授權簽署人（法定代表人或其授權代表）加蓋合同專用章或公章，保證簽署頁與合同一致，騎縫章齊全。合作方簽署后，原件及時收回并歸檔。（四）執(zhí)行跟蹤與過程管理執(zhí)行責任：業(yè)務部門為合同執(zhí)行第一責任部門，指定專人負責跟蹤履行進度，填寫《合同執(zhí)行跟蹤表》（見模板三-3），記錄關鍵節(jié)點（如交付時間、驗收節(jié)點、付款節(jié)點等）的完成情況。風險預警：若出現(xiàn)履行延遲、質量不符等風險，業(yè)務部門需立即啟動應對措施（如發(fā)函催告、協(xié)商變更等），并同步法務、財務部門評估影響。驗收確認：合同標的交付后，由業(yè)務部門牽頭，聯(lián)合使用部門、質檢部門等按約定標準驗收，形成書面驗收報告作為付款依據(jù)。（五）變更與解除管理變更申請：因不可抗力、政策調整或雙方協(xié)商一致需變更合同，由業(yè)務部門提交《合同變更/解除申請表》（見模板三-4），說明變更原因、內容及影響。重新審核：變更申請需經原審核部門及審批人重新審核確認，重大變更（如金額增減超30%、核心條款調整等）需履行更高層級審批。解除協(xié)議：合同需解除時，雙方應協(xié)商簽訂書面解除協(xié)議，明確已履行部分的結算、違約責任承擔及后續(xù)處理事項，避免口頭協(xié)議導致糾紛。（六）歸檔與資料管理歸檔范圍：合同原件、附件、審核記錄、審批單、簽署頁、變更/解除協(xié)議、驗收報告、溝通函件等全流程資料。歸檔要求：合同執(zhí)行完畢或終止后10個工作日內，由業(yè)務部門將資料整理成冊，移交檔案管理部門統(tǒng)一保管，電子版同步存入合同管理系統(tǒng)，保證可追溯。三、關鍵流程模板示例模板三-1：合同基本信息表合同編號合同名稱簽約主體（甲方）簽約主體（乙方）合同金額（元）履行期限合作項目/內容發(fā)起部門附件清單1.2.3.業(yè)務負責人聯(lián)系方式提交日期模板三-2：合同審核意見表合同編號審核部門審核人審核日期審核意見□同意□修改后同意□不同意（請注明原因）：1.2.3.修改建議（如“修改后同意”，需明確修改內容及完成時限）1.2.法務/財務補充意見（法務/財務部門填寫）1.2.模板三-3：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號執(zhí)行階段關鍵節(jié)點計劃完成時間實際完成時間完成情況（□正常/□延遲/□異常）負責人更新日期異常情況記錄（如延遲、質量問題等，說明原因及應對措施）1.2.模板三-4：合同變更/解除申請表申請編號原合同編號原合同名稱申請人申請日期變更/解除原因□變更□解除原因說明：1.2.變更/解除方案（如變更，需明確調整條款；如解除，需明確結算及責任承擔）1.2.審核意見業(yè)務部門法務部門財務部門審批人最終結果□同意變更/解除□駁回備注：四、使用要點與風險提示審核全面性：嚴禁跳過任一審核環(huán)節(jié)，尤其關注合作方主體資格（如是否年檢、有無經營異常）、違約責任可執(zhí)行性、爭議解決方式約定（如明確管轄法院）。執(zhí)行動態(tài)跟蹤：業(yè)務部門需定期更新《合同執(zhí)行跟蹤表》，對延遲履行超15個工作日的，及時上報管理層并啟動風險應對機制。變更書面化：任何口頭或非正式的合同變更均無效，必須通過書面協(xié)議確認并履行審核審批流程。歸檔完整性：資料缺失可能導致合同糾紛時無法舉證，歸檔前需檢查所有關鍵環(huán)節(jié)文件是否齊全，電子版與紙質版保持一致。保密要求：合