某玩具公司車間通風管理實施規(guī)范第一章總綱

1.1制定依據(jù)與目的

本規(guī)范依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2.1-2022）、《玩具安全》（GB6675.1-2014）、《全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度》（GHS）等國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及國際公約，結(jié)合公司“價值創(chuàng)造、風險防控、效率提升”核心導(dǎo)向，旨在規(guī)范車間通風管理，降低職業(yè)病危害風險，保障員工健康安全，提升生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量，滿足跨國經(jīng)營合規(guī)要求。管理痛點在于部分車間通風設(shè)施老化、維護不足、操作不規(guī)范、監(jiān)測缺失等問題，核心目標為建立“制度-流程-表單-責任”四維一體管理閉環(huán)，實現(xiàn)通風管理的標準化、精細化、智能化。

1.2適用范圍與對象

本規(guī)范適用于公司所有生產(chǎn)車間、倉庫、實驗室等作業(yè)場所的通風設(shè)施管理，涵蓋設(shè)備采購、安裝、運行、維護、監(jiān)測、應(yīng)急處置等全生命周期。適用對象包括但不限于生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全環(huán)保部、人力資源部及全體員工（含正式員工、外包單位人員及合作單位臨時工作人員）。例外場景包括新建項目通風系統(tǒng)調(diào)試階段及應(yīng)急搶修期間，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后方可執(zhí)行，審批結(jié)果報安全環(huán)保部備案。

1.3核心原則

（1）合規(guī)性原則：嚴格遵守國家及所在國家/地區(qū)法律法規(guī)、標準及公約要求。

（2）權(quán)責對等原則：明確各部門、崗位職責，確保權(quán)力與責任匹配。

（3）風險導(dǎo)向原則：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。

（4）效率優(yōu)先原則：優(yōu)化流程設(shè)計，減少不必要環(huán)節(jié)，提升運維效率。

（5）持續(xù)改進原則：基于監(jiān)測數(shù)據(jù)、審計結(jié)果及業(yè)務(wù)變化，定期優(yōu)化制度。

1.4制度地位與銜接

本規(guī)范為公司基礎(chǔ)性專項管理制度，與《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備管理辦法》《職業(yè)健康管理辦法》《應(yīng)急管理制度》等關(guān)聯(lián)制度構(gòu)成管理矩陣。當存在沖突時，以本規(guī)范及更高層級制度為準，具體銜接規(guī)則由安全環(huán)保部制定并報合規(guī)部備案。

第二章領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)與職責

2.1管理組織架構(gòu)

公司設(shè)立“董事會-總經(jīng)理辦公會-管理層-執(zhí)行層-監(jiān)督層”五級架構(gòu)。董事會負責審批通風管理戰(zhàn)略及重大投入；總經(jīng)理辦公會決策年度預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案及跨部門協(xié)調(diào)事項；管理層（生產(chǎn)總監(jiān)、設(shè)備總監(jiān)、安全總監(jiān)）負責執(zhí)行層監(jiān)督；執(zhí)行層（生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全環(huán)保部等）落實具體操作；監(jiān)督層（內(nèi)控部、審計部、合規(guī)部）實施獨立監(jiān)督。

2.2決策機構(gòu)與職責

（1）股東會：審議通風管理年度預(yù)算及重大改造方案。

（2）董事會：審批年度預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案及合規(guī)投入，決策跨區(qū)域標準統(tǒng)一事項。

（3）總經(jīng)理辦公會：決策設(shè)備采購、維護計劃、人員配置及應(yīng)急響應(yīng)方案。

2.3執(zhí)行機構(gòu)與職責

（1）生產(chǎn)部：負責車間通風需求提出、運行監(jiān)督及異常處置。

（2）設(shè)備部：負責通風設(shè)備采購、安裝、維護及報廢管理。

（3）安全環(huán)保部：負責制度制定、監(jiān)測監(jiān)督、合規(guī)審核及培訓(xùn)考核。

（4）人力資源部：負責員工健康監(jiān)護、操作培訓(xùn)及違規(guī)處理。

2.4監(jiān)督機構(gòu)與職責

（1）內(nèi)控部：嵌入“設(shè)備采購全生命周期控制”“運行監(jiān)測數(shù)據(jù)校驗”“應(yīng)急演練有效性評估”三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)，每年開展專項評估。

（2）審計部：每年至少開展一次專項審計，核查制度執(zhí)行及整改情況。

（3）合規(guī)部：監(jiān)督國際標準適配，審核涉外業(yè)務(wù)合規(guī)性。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動機制

建立“月度通風管理聯(lián)席會議”，由安全環(huán)保部牽頭，生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部參會，協(xié)調(diào)跨部門事項。涉外業(yè)務(wù)增設(shè)“屬地合規(guī)協(xié)調(diào)小組”，由駐外機構(gòu)負責人牽頭，對接當?shù)丨h(huán)保、職業(yè)健康監(jiān)管機構(gòu)。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標準

3.1管理目標與核心指標

（1）管理目標：實現(xiàn)車間空氣中有害物質(zhì)濃度≤國家職業(yè)接觸限值，設(shè)備完好率≥98%，員工健康投訴率≤0.5%。

（2）核心KPI：通風系統(tǒng)維護響應(yīng)時效≤4小時，監(jiān)測數(shù)據(jù)準確率≥99%，應(yīng)急演練達標率≥95%。

3.2專業(yè)標準與規(guī)范

（1）通風設(shè)施標準：

-新建/改造車間必須符合《GB6675.1-2014》要求，采用機械通風為主、自然通風為輔方案。

-高風險區(qū)域（如塑化車間）需設(shè)置局部排風系統(tǒng)，風速≥0.5m/s。

-通風管道每年至少清洗一次，記錄存檔。

（2）風險控制點及防控措施：

-**高風險點1**（設(shè)備故障）：建立設(shè)備臺賬，實施“定期巡檢+狀態(tài)監(jiān)測”雙重控制，高價值設(shè)備（如離心風機）配備備用機。

-**中風險點2**（維護不規(guī)范）：制定標準化作業(yè)指導(dǎo)書（SOP），實施“雙人確認”制度。

-**低風險點3**（監(jiān)測不足）：采用“固定點+移動式”監(jiān)測結(jié)合方式，確保覆蓋所有作業(yè)區(qū)域。

3.3管理方法與工具

（1）管理方法：采用PDCA循環(huán)管理，結(jié)合風險矩陣法評估等級。

（2）管理工具：

-ERP系統(tǒng)管理設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)，包括采購、維保、報廢全流程。

-OA系統(tǒng)實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)電子化上傳，自動生成趨勢分析報告。

-傳感器網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)測溫濕度、PM2.5等參數(shù)，與控制系統(tǒng)聯(lián)動。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計

（1）設(shè)備采購流程：生產(chǎn)部提出需求→設(shè)備部評估→采購部執(zhí)行→安裝部驗收→ERP系統(tǒng)登記。

（2）運行維護流程：安全環(huán)保部制定計劃→設(shè)備部執(zhí)行→生產(chǎn)部確認→系統(tǒng)記錄。

（3）監(jiān)測流程：安全環(huán)保部制定方案→第三方機構(gòu)實施→數(shù)據(jù)匯總分析→超標處置。

4.2子流程說明

（1）異常處置流程：異常發(fā)現(xiàn)→30分鐘內(nèi)啟動應(yīng)急通風→1小時內(nèi)上報→4小時內(nèi)確定原因→24小時內(nèi)完成整改。

（2）報廢流程：設(shè)備部評估→技術(shù)部確認→安全環(huán)保部審核→殘值處置。

4.3流程關(guān)鍵控制點

（1）采購環(huán)節(jié)：設(shè)備部需核查供應(yīng)商資質(zhì)（ISO9001認證），采購部核對技術(shù)參數(shù)（GBZ2.1標準）。

（2）運維環(huán)節(jié)：設(shè)備部巡檢需檢查“三濾”（空氣濾網(wǎng)、油濾、油霧）清潔度，生產(chǎn)部確認運行聲音、溫度正常。

（3）監(jiān)測環(huán)節(jié)：安全環(huán)保部核查監(jiān)測機構(gòu)資質(zhì)（CMA認證），第三方機構(gòu)現(xiàn)場布點需覆蓋呼吸帶高度。

4.4流程優(yōu)化機制

每年由內(nèi)控部牽頭，結(jié)合審計結(jié)果、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及員工反饋開展流程評估，重大優(yōu)化需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計

（1）采購權(quán)限：金額≤10萬元由設(shè)備總監(jiān)審批，>10萬元報總經(jīng)理辦公會。

（2）維護權(quán)限：日常保養(yǎng)由設(shè)備部主管審批，專項維修需設(shè)備總監(jiān)簽字。

（3）監(jiān)測調(diào)整：臨時變更監(jiān)測方案需安全環(huán)保部審核，長期調(diào)整報董事會批準。

5.2審批權(quán)限標準

（1）常規(guī)審批：流程經(jīng)“申請→審核→批準”三級節(jié)點，時限≤3個工作日。

（2）緊急審批：啟動應(yīng)急預(yù)案需“申請→現(xiàn)場確認→即時執(zhí)行”路徑，事后補辦手續(xù)。

5.3授權(quán)與代理機制

授權(quán)需書面形式，明確授權(quán)范圍、期限（最長1年），臨時代理需部門負責人簽字。

5.4異常審批流程

（1）越權(quán)審批：需加急說明及風險評估報告，審批人需注明“特殊事由”。

（2）補批程序：缺失審批需逐級追責，重大事項由審計部復(fù)核。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標準

（1）操作規(guī)范：員工需持證上崗，執(zhí)行“開停機五步法”（檢查→啟動→監(jiān)測→調(diào)整→確認）。

（2）痕跡留存：電子記錄需雙人核對，紙質(zhì)記錄需防水防火歸檔，保存期≥5年。

6.2監(jiān)督機制設(shè)計

（1）日常監(jiān)督：安全環(huán)保部每日抽查，每月形成《通風管理簡報》。

（2）專項監(jiān)督：每季度聯(lián)合設(shè)備部開展設(shè)備“體檢”，結(jié)果納入部門考核。

（3）突擊檢查：每年至少2次，由合規(guī)部牽頭，覆蓋所有區(qū)域。

6.3檢查與審計

（1）檢查頻次：日常檢查每月≥5次，專項檢查每季度≥1次。

（2）審計內(nèi)容：核查設(shè)備臺賬、維保記錄、監(jiān)測報告、整改落實情況。

6.4執(zhí)行情況報告

每月由安全環(huán)保部提交《通風管理月報》，含“三率”（完好率、達標率、整改率）及異常事件分析，作為績效考核依據(jù)。

第七章考核與改進管理

7.1績效考核指標

（1）生產(chǎn)部：通風系統(tǒng)故障率≤0.5%，員工投訴率≤0.2%。

（2）設(shè)備部：維保及時率≥95%，備件庫存周轉(zhuǎn)率≤10天。

（3）安全環(huán)保部：監(jiān)測合格率≥99%，培訓(xùn)覆蓋率100%。

7.2評估周期與方法

（1）評估周期：月度考核由安全環(huán)保部匯總，季度考核由總經(jīng)理辦公會審議。

（2）評估方法：結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計、現(xiàn)場核查、員工滿意度調(diào)研。

7.3問題整改機制

（1）整改分類：一般問題7日內(nèi)整改，重大問題30日內(nèi)整改。

（2）問責機制：逾期未整改的，追究部門負責人責任，情節(jié)嚴重的追究個人。

7.4持續(xù)改進流程

基于PDCA循環(huán)，每月召開“管理評審會”，評估改進效果，優(yōu)秀案例納入標準化文件。

第八章獎懲機制

8.1獎勵標準與程序

（1）獎勵情形：

-年度系統(tǒng)完好率100%的部門獎勵10萬元。

-提出有效改進建議并被采納的員工獎勵1000-5000元。

（2）程序：申請→部門初審→安全環(huán)保部復(fù)審→總經(jīng)理辦公會批準→財務(wù)部發(fā)放。

8.2違規(guī)行為界定

（1）一般違規(guī)：員工未按規(guī)定操作，罰款200-500元。

（2）較重違規(guī)：造成設(shè)備損壞，部門負責人罰款500-2000元。

（3）嚴重違規(guī)：導(dǎo)致職業(yè)病事件，追究刑事責任。

8.3處罰標準與程序

（1）處罰標準：按違規(guī)金額的5%-10%處罰，最高不超過1萬元。

（2）程序：調(diào)查→取證→告知→審批→執(zhí)行→申訴。

8.4申訴與復(fù)議

員工對處罰不服的，可在收到通知后3個工作日內(nèi)向人力資源部申訴，由審計部復(fù)核，結(jié)果5個工作日內(nèi)反饋。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機處理

（1）應(yīng)急組織：設(shè)立“通風應(yīng)急小組”，由生產(chǎn)總監(jiān)任組長，安全環(huán)保部、設(shè)備部成員。

（2）處置流程：

-短時停電：啟動備用風機。

-設(shè)備故障：切換備用系統(tǒng)，同時搶修。

-突發(fā)污染：啟動全室通風，疏散人員。

9.2例外情況處理

（1）例外場景：自然災(zāi)害、設(shè)備停產(chǎn)檢修期間。

（2）處理程序：申請→安全環(huán)保部評估→總經(jīng)理批準→備案。

9.3危機公關(guān)與善后

（1）責任主體：安全環(huán)保部牽頭，公關(guān)部配合。

（2）屬地適配：參考《GHS制度》及當?shù)亍堵殬I(yè)健康法》，制定差異化方案。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本規(guī)范由安全環(huán)保部負責解釋，解釋意見以書面形式存檔。

10.2相關(guān)制度索引

（1）《安全生產(chǎn)管理制度》（文號：ZD-SOP-001）。

（2）《設(shè)備管理辦法》（文號：ZD-SOP-005）。

（3）《職業(yè)健康管理辦法》（文號：ZD-SOP-012）。

10.3修訂與廢止程序

修訂需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議，廢止需報董事會批準，公示期