1、一、目的：修改此文件，以有效預防和控制倉庫的材料不振，降低成本，明確相關人員的經(jīng)濟責任。二、服務范圍：因工作或管理職務上的過失，公司材料不振，管理費用增加的人，應按照該制度承擔經(jīng)濟責任。三、定義：延期材料是存放在倉庫3個月以上的公司原材料、半成品、成品等材料。庫時間分別計算為相應生產(chǎn)或采購接收日期的2月1日。四、物資管理流程不振：管理部門通知遲鈍的材料處理倉庫建議報廢申請NGNGNGNGOKOKOKOK倉庫單一報廢，管理復查經(jīng)理審查經(jīng)理審查管理部門會計經(jīng)濟責任確認業(yè)務成品報廢延期按期銷毀成品非成品生產(chǎn)部替代質(zhì)量部確認是否可以替代與財務相關的ERP和會計處理處置文件提交管理部門保管五、流程控制優(yōu)

2、先事項：1、管理部門應提交延遲材料處理通知，倉庫應在7天內(nèi)管理，并向業(yè)務部門提交延遲材料電子文件。事業(yè)部應在7天內(nèi)(富士康相關產(chǎn)品14天內(nèi)完成處置確認，并將確認結(jié)果返回倉庫、管理部)。倉庫會根據(jù)實際存貨數(shù)量，在兩天內(nèi)完成建議的報廢請購單訂單。從業(yè)人員(包括跟隨者、組長)和部門主管在兩天內(nèi)完成確認。根據(jù)上個月RMB銷售未納稅合同單價，管理部門將在3天內(nèi)完成經(jīng)濟責任會計，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。根據(jù)公司的簽名，管理部門統(tǒng)計了經(jīng)濟責任后，通知有關人員咨詢處理結(jié)果。2、原材料和半成品等材料不振處理者，倉庫將在3天內(nèi)移交質(zhì)量部確認。如果可以替代，由倉庫、質(zhì)量、生產(chǎn)、管理部門負責人簽署，生產(chǎn)部門將在3個月內(nèi)完

3、成替代。倉庫負責跟進其替代進度，破例及時報告管理。3、報廢申請獲得總經(jīng)理批準后，倉庫應在那時審核和2天內(nèi)完成報廢工作；處置采購申請必須單獨提交財務和管理機構。根據(jù)此訂單，財務部門負責協(xié)調(diào)相應的ERP數(shù)據(jù)和相關的會計處理。六、部門責任：(a)業(yè)務實體的責任：顧客變更訂單的話，參加者必須及時通過書面或郵件知道企劃部。否則，團體長和組長要承受經(jīng)濟損失的10%，5%。個人或經(jīng)營者下達錯誤的訂單，或者因SOP錯誤發(fā)生生產(chǎn)異常，負責人和直屬經(jīng)理要承擔經(jīng)濟損失的15%，10%。由于經(jīng)營者或客戶的責任，材料不振的情況下，單一職員、單一組長、從業(yè)者、部門負責人應分別承擔經(jīng)濟責任的2%、1%、15%、8%。部門主

4、管直屬客戶的經(jīng)濟損失為18%。延遲材料可以延遲出貨的情況下，商務部建議的延期出貨申請函將在倉庫確認、總經(jīng)理批準后生效(最多可延長至3個月)。批準的原件委托管理部門保管，倉庫追蹤其處理進度，并將該項目上個月的出貨量報告管理部門，直到每月5日。有異常要及時向管理部門報告處理。在公司批準的延遲處理期限內(nèi)完成無鉛材料發(fā)貨人，有關部門職員可以免除經(jīng)濟責任。否則，對于未按計劃完成發(fā)運的不合格物料，管理部門將按照流程通知倉庫強制銷毀。另外，參考第段，增加20%對有關人士的經(jīng)濟責任。事務員或訂購者職務上的職務變更時，交接目錄經(jīng)有關部門負責人簽名確認后，及時提交管理部門保管。管理部門在倉庫中提供相關人員的倉庫B

5、OM(例如，不能通過業(yè)務確認發(fā)運的人)，并通知按照第規(guī)定核算經(jīng)濟責任。如果確認正常發(fā)貨人，轉(zhuǎn)讓人將承擔經(jīng)濟責任的60%。接收者可以制造延期出貨申請函，申請延長2個月，不承擔經(jīng)濟責任。這份報告經(jīng)總經(jīng)理批準生效。如果接收人無法在延交內(nèi)完成發(fā)貨人，則必須承擔未完成部分經(jīng)濟責任的40%。管理部門向倉庫通報了按流程強制銷毀。(b)非業(yè)務實體的責任：如果有非業(yè)務部門(以下所述的以上之一)，則公司材料不振、經(jīng)濟損失需要根據(jù)系統(tǒng)相關經(jīng)理承擔經(jīng)濟損失。經(jīng)濟損失X1000元，有關部門書面將他們的處理意見告知管理部門；1000元x 10，000元，負責人承擔3%的經(jīng)濟責任。如果是X10000元，則相應的經(jīng)理、董事經(jīng)

6、理應分別承擔經(jīng)濟損失的2%、1%。1、規(guī)劃責任：企劃不充分的日程，暴股失控，導致公司經(jīng)濟崩潰。違反核價格過程或經(jīng)營不同意的話，擅自下達生產(chǎn)工作清單。生產(chǎn)工作清單錯誤導致超單一或質(zhì)量異常。接到業(yè)務書面變更通知后，未及時處理(包括K3生產(chǎn)工作單變更)；2、生產(chǎn)責任：根據(jù)企劃部的書面要求，沒有擅自變更生產(chǎn)計劃。以上生產(chǎn)的相關材料未經(jīng)質(zhì)量部確認，擅自處置。如果原材料因任何原因被替代，生產(chǎn)部無法知道購買和業(yè)務部門，導致原材料的重復購買者。實際生產(chǎn)超過生產(chǎn)工作單規(guī)定數(shù)量的3%。單個生產(chǎn)訂單數(shù)量10000PCS也為3%。不按照有效的SOP或生產(chǎn)工作指示生產(chǎn)，不及時修改前期工作異常，造成公司經(jīng)濟損失。3、倉庫

7、責任：如果庫項目未連續(xù)一個月發(fā)運，倉庫應在每月5日之前向計劃、業(yè)務、管理部門提供相關的物料詳細信息，使部門能夠及時處理。如果不遵循先進先出原則，材料就會變得遲鈍。帳戶不一致是計劃、事業(yè)生產(chǎn)工作目錄數(shù)的原因。由于材料收發(fā)錯誤、非法處置、逾期處置等例外；提供錯誤的庫存信息，不及時，不完整；4、采購責任：購買材料和訂購要求不一致，造成了公司的經(jīng)濟損失。沒有及時糾正材料購買的重大異常，導致公司經(jīng)濟損失。買方材料質(zhì)量異常，供應商不能及時退貨或補充，導致公司經(jīng)濟損失或安全風險。購買項目由于供應例外(包括ROHS過剩)造成了公司的經(jīng)濟損失，沒有及時交付給相應的供應商。5、質(zhì)量責任：測量設備沒有及時驗證。RO

8、HS檢測錯誤；質(zhì)量檢查錯誤；6、工程責任：SOP生產(chǎn)與公司的要求不一致。SOP沒有及時收回。樣品測試錯誤，連續(xù)校準3次全部ng；七、補充說明：單一不良材料價值金額，塑料袋類50元或托盤類200元，業(yè)務部門官員不承擔經(jīng)濟責任。與顧客富士康相關的運營上的異常業(yè)務部門在該制度規(guī)定上承擔60%的經(jīng)濟責任。業(yè)務助理根據(jù)制度，相關從業(yè)者的40%承擔經(jīng)濟責任。非商業(yè)職員(包括助教、主任、經(jīng)理等)的責任引起的超單一生產(chǎn)，相關負責任的獨管級經(jīng)理(包括副組長)在以上發(fā)生的3天內(nèi)，將異常處理聯(lián)絡函列入議題，并簽名確認為副組長、實務人員、業(yè)務部門負責人，然后提交給管理部保管。從業(yè)人員在接到自己部門主管例外處理通知后，必須在一個月內(nèi)完成裝船。過期的未完成發(fā)貨人、相關主管、從業(yè)人員應分別承擔經(jīng)濟損失的5%、3%。在無鉛材料處理過程中，如果非業(yè)務部門因管理職務上的過失，導致無鉛材料處理延遲或經(jīng)濟責任會計錯誤，負責人及其直屬經(jīng)理應參照相關制度承擔責任，免除業(yè)務部門的經(jīng)濟責任。業(yè)務部門的個人負責人認為倉庫提供的與無煙材相關的詳細信息正確，可以按計劃全部報廢處理。事業(yè)部管理負責人如果相關人員的經(jīng)濟責任不能追溯，就要代替他們承擔經(jīng)濟責任。由于特殊原因造成的物資不佳，業(yè)務部門及時向總經(jīng)理報告特別批準，并將批準原件及時提交管理部門保管。如果對經(jīng)