1、 編 號： 版 本 號： 工藝紀(jì)律管理規(guī)定（試行） 頁 數(shù)： 生效日期： 2018/3/31 修改狀態(tài): 01. 工藝紀(jì)律管理的目的 為了完善和規(guī)范工藝管理工作，加強工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到設(shè)計和用戶要求，不斷降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理規(guī)定.2.主題內(nèi)容與適用范圍2.1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝紀(jì)律管理的體系， 工藝紀(jì)律檢查的依據(jù)及各級人員的檢查方法。2.2.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的工藝紀(jì)律管理。3.工藝紀(jì)律管理體系3.1.工藝紀(jì)律管理體系由公司、部門、班組三級管理體系構(gòu)成。3.2.工藝紀(jì)律的檢查工作由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)，由各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、班組長等人員

2、組成，負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律的檢查和整改。技術(shù)部負(fù)責(zé)公司工藝紀(jì)律檢查、整改督導(dǎo)的歸口管理工作。3.3.各部門負(fù)責(zé)人系本部門工藝紀(jì)律管理、檢查工作的直接責(zé)任人。4.工藝紀(jì)律檢查結(jié)果通報程序4.1.在現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查中一旦發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，經(jīng)核實后，填寫工藝紀(jì)律檢查通知單，報歸口管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，向責(zé)任部門下發(fā)該通知單。4.2.技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查情況的匯總、通報及考核，負(fù)責(zé)監(jiān)督，確認(rèn)發(fā)現(xiàn)問題的整改。4.3.技術(shù)部負(fù)責(zé)匯總每月檢查考核結(jié)果，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于當(dāng)月末呈交公司執(zhí)行考核。5.工藝紀(jì)律檢查依據(jù)5.1.工藝紀(jì)律“十不準(zhǔn)”5.1.1.不準(zhǔn)違反工藝

3、紀(jì)律指揮生產(chǎn)；5.1.2.不準(zhǔn)違反工藝，隨意調(diào)整工藝流程或無視作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，隨意操作；5.1.3.不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定合格（含合格證失效）的計測器具、量具，以及使用不合格模具進行生產(chǎn)；5.1.4.不準(zhǔn)使用不合格的原材料或輔料（不包括按正常程序辦理使用的）；5.1.5.不準(zhǔn)使用無效或作廢的（或未及時更換的）工藝文件指導(dǎo)生產(chǎn)操作；5.1.6.不準(zhǔn)違反審批程序，隨意更改工藝文件或變更標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)作業(yè)；5.1.7.不準(zhǔn)只為完成生產(chǎn)任務(wù)，而不按工藝文件生產(chǎn)，降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品；5.1.8.不準(zhǔn)填寫虛假的原始記錄，或故意隱瞞質(zhì)量事故真相；5.1.9.不準(zhǔn)人為損壞、丟失工藝文件以及原始記錄；5.1.

4、10.不準(zhǔn)人為損壞、丟失設(shè)備、工位器具、檢具、半成品或成品。6.工藝紀(jì)律檢查方法6.1.工藝紀(jì)律檢查的對象：從原材料入廠到產(chǎn)品制造交付的全過程，被檢查人員包括生產(chǎn)全過程直至產(chǎn)品售后服務(wù)為止的所有在崗人員。6.2.工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容6.2.1.原材料采購是否按原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)書進行執(zhí)行。6.2.2.原材料進廠是否按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。6.2.3.原材料是否按要求標(biāo)準(zhǔn)分類堆放，有無明顯標(biāo)識，有無混料情況。6.2.4.是否按“設(shè)備操作規(guī)程”點檢使用、保養(yǎng)設(shè)備。6.2.5.上崗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，對本崗位工藝要求是否熟悉，是否按工藝要求進行作業(yè)。6.2.6.上崗人員是否按自檢要求進行自檢自控并記錄。6.2.7.

5、量具、檢具有無使用周期及點檢時間標(biāo)識。6.2.8.是否使用過期的量具、檢具。6.2.9.工、檢、模、夾具是否按“點檢標(biāo)準(zhǔn)書”要求按時點檢，點記錄是否有真實有效。6.2.10.工、檢、夾具、模具，保管狀態(tài)是否有明顯標(biāo)識，有無防護措施。6.2.11.異常情況發(fā)生時，是否按異常情況的程序處理，是否有詳細的時間、方法、責(zé)任人的記錄。6.2.12.檢查用極限樣品是否按要求放置、保管，是否有防塵、防銹措施。6.2.13.品質(zhì)檢查（包括出廠檢查）是否按“檢查標(biāo)準(zhǔn)書”要求的內(nèi)容及頻次進行。6.2.14.合格品、返修品、廢品是否有明顯顏色標(biāo)識或標(biāo)記，是否有涂改、漏標(biāo)件流入合格品現(xiàn)象。6.2.15.工藝紀(jì)律檢查人

6、員在工作中有無因人而異、工作失職的現(xiàn)象。6.2.16.上級管理人員不能違章指揮，對違章指揮行為下級人員或被指揮人員有權(quán)拒絕，并報告公司。7.工藝紀(jì)律檢查頻次7.1.部門班組長：1次/班以上；7.2.部門技術(shù)人員（技術(shù)組長）：1次/班以上。7.3.部門負(fù)責(zé)人：1次/周以上。7.4.公司工藝紀(jì)律檢查：1次/周以上。7.5.各級人員在檢查過程中，每次檢查必須連續(xù)觀察1個以上作業(yè)循環(huán)。8.工藝紀(jì)律檢查考核工藝紀(jì)律作為公司生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，對違反或不執(zhí)行工藝紀(jì)律的情況必須進行度量考核。8.1.對違規(guī)情節(jié)較輕的情況：若違規(guī)，未導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、未對工廠資產(chǎn)、人身安全、公司正常運作造成影響的，按照10元-50元/人/次進行考核，對個人重復(fù)違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。8.2.對違規(guī)情節(jié)較重的情況：如：導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、或存潛在質(zhì)量隱患、公司資產(chǎn)損失隱患、人身安全隱患等情況，按照50-100元/人/次進行考核，對個人重復(fù)違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。8.3.對嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的情況：如屢次重復(fù)違規(guī)、導(dǎo)致產(chǎn)品批量損失、工廠資產(chǎn)損失、人身安全損失并影響到公司的正常運作等，按照500-1000元/次進行考核，對個人重復(fù)違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。此外，由于違規(guī)情況造成損失的責(zé)任人員，應(yīng)按照公司相關(guān)管理程序的規(guī)定比例賠償損失。8.4.對情節(jié)特別嚴(yán)