1、 十萬畝玫瑰花種植加工項目方案一、項目概況項目名稱：十萬畝玫瑰花種植加工項目投資單位：博鼎紅實業(yè)發(fā)展有限公司技術單位：北京農科院建設地點：大連金普新區(qū)科技園區(qū)項目投資：40億元項目建設目標：引進世界一流設備，建成世界最大的現代化玫瑰深加工企業(yè)，引領中國玫瑰產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，繁榮區(qū)域經濟，提高農民收入水平。加工設備和工藝，采用北京農科院的亞臨界萃取方法和法國降膜式高效精餾塔設備。項目建設單位簡介：博鼎紅實業(yè)發(fā)展有限公司，法人代表前身為礦業(yè)老板，多年積累了雄厚的建設資金，最近剛出售部分礦產資源，收回現金5億元，進行玫瑰種植加工產業(yè)轉型。本項目與北京農科院合作，擬在大連市金普新區(qū)注冊資金為7000萬元的

2、項目公司。公司經營范圍是：玫瑰花種植、研究與試驗發(fā)展，玫瑰技術服務與推廣；玫瑰加工技術研究與試驗發(fā)展，玫瑰系列制品加工與銷售；玫瑰文化旅游項目建設與運營，玫瑰餐飲、美容、養(yǎng)生等服務。二、項目建設內容：1、種苗、育苗、示范基地建設 初步投資1億元，建設玫瑰種苗、育苗、高產示范3000畝，地點擬選在大連金普新區(qū)國家農業(yè)科技園區(qū)，2016年4月啟動建設。建設內容：800畝種苗圃，1200畝商品苗育苗圃，1000畝高產示范園。2016年至2019年，分別向種植基地供應200萬株、400萬株、600萬株、800萬株、800萬株商品苗。2、玫瑰種植基地建設投資10億元，利用5年時間分二期發(fā)展10萬畝玫瑰種

3、植基地，其中，一期利用3年時間發(fā)展5萬畝種植面積，二期利用2年時間發(fā)展5萬畝種植面積。3、建設玫瑰加工總廠投資15億元，征用建設用地300畝，建設玫瑰加工總廠，廠址選點大連金普新區(qū)科技園區(qū)。實現年生產、加工玫瑰花30000噸，形成玫瑰精油、玫瑰細胞液、玫瑰濃縮汁、玫瑰粉、保健品、化妝品、食品、飲料、酒水等10個以上產品系列、50個以上單品生產能力。1、建設玫瑰油精深加車間；2、建設玫瑰細胞液加工車間；3、建設玫瑰鮮花濃縮汁車間4、建設納米玫瑰粉加工車間；5、建設玫瑰保健品加工車間；6、建設玫瑰化妝品加工車間；7、建設玫瑰食品加工車間8、建設玫瑰飲料加工車間；9、建設玫瑰酒車間；10、建設玫瑰制

4、品印刷包裝車間。4、建設玫瑰主題公園投資10億元，建設玫瑰文化風情主題公園及養(yǎng)老、休閑地產，主題公園規(guī)劃遵照區(qū)政府所作規(guī)劃。養(yǎng)老、休閑地產另作專項規(guī)劃設計。以玫瑰為主題，形成玫瑰花海的瑰偉景觀，建設玫瑰與愛的創(chuàng)意文化，打造一、二、三產業(yè)聯(lián)動發(fā)展的特色產業(yè)，構建集休閑、觀光、采摘、體驗、餐飲、娛樂為一體的遼寧大地首例玫瑰特色風情園。為居民提供嶄新的休閑場所，為青年提供溫馨浪漫的情愛空間，為強村富民提供產業(yè)支撐，成為東北三省創(chuàng)意新穎的休閑觀賞亮點。三、項目建設背景1、金普新區(qū)政府高度重視解決“三農”問題金普新區(qū)政府把農業(yè)經濟發(fā)展和農民致富問題，作為解決“三農”問題的根本來抓，拿出誠意最優(yōu)惠政策引進

5、本項目落戶本區(qū)，以此帶動農業(yè)經濟發(fā)展和農民增收致富奔小康。玫瑰種植加工產業(yè)，是生態(tài)經濟、循環(huán)經濟、綠色經濟、旅游經濟、健康經濟的產業(yè)鏈項目，是助推農業(yè)經濟發(fā)展和農民致富的好項目。該項目能有效解決“一、二、三”產業(yè)聯(lián)動問題：產一，解決耕地高效產出，解決農業(yè)產業(yè)結構調整和農民增收致富；產二，解決形成新的特色加工業(yè)，使農業(yè)原材料變?yōu)榧庸すI(yè)品，為當地增加稅收、擴大就業(yè)；產三，解決利用玫瑰景觀進行玫瑰文化創(chuàng)意旅游開發(fā)，形成特色旅游品牌。這是一個企業(yè)獲利、農民增收、地方增稅、多方共贏項目。 2、為新城鎮(zhèn)、新農村建設解決產業(yè)項目支撐金普新區(qū)政府在新一輪新城鎮(zhèn)、新農村建設規(guī)劃中，重視通過產業(yè)化項目的引進，解

6、決用產業(yè)拉動資金、技術、人才的集聚，用產業(yè)支撐新城鎮(zhèn)、新農村建設的經濟活力和發(fā)展后勁。無論如何定位其發(fā)展內涵和外延，必須用產業(yè)解決新增城鎮(zhèn)人口就業(yè)和失地農民就業(yè)問題，解決新城鎮(zhèn)、新農村建設的經濟基礎和就業(yè)保障，這是社會各界的共識。金普新區(qū)政府看準玫瑰種植加工產業(yè)的發(fā)展前景，從基礎性、長遠性建設入手，迫切希望引進玫瑰產業(yè)的龍頭企業(yè)入駐本地，助力當地新城鎮(zhèn)建設、新農村建設的健康發(fā)展，通過玫瑰產業(yè)的發(fā)展，在當地增加一道亮麗的風景，為新城鎮(zhèn)、新農村建設錦上添花。3、農民實現小康需要新的經濟增長點 金普新區(qū)政府把農民增收作為“三農”工作的核心，作為全面實現農民奔小康的關鍵，著眼于解決農民人均純收入達到眼

7、前目標后，如何拓寬農民增收發(fā)展空間，在高起點上增加農民收入，努力促進農民收入持續(xù)穩(wěn)定增長問題。通過多渠道對優(yōu)品玫瑰種植加工產業(yè)的了解，多次到北京實地考察，決定引進優(yōu)品玫瑰加工總廠及萬畝玫瑰種植基地項目落戶大連金普新區(qū)科技園區(qū)。通過該項目的實施，推進農業(yè)結構調整，推廣應用優(yōu)良品種和先進適用技術，加快優(yōu)化改造農業(yè)傳統(tǒng)產業(yè)，發(fā)展高效特色農業(yè)開發(fā)，充分挖掘農業(yè)增收潛力、促進農民收入持續(xù)增長。實施該項目可以說正逢其時，玫瑰產業(yè)在中國是一個朝陽產業(yè)，在國際市場是一個競爭不激烈的趨勢產業(yè)，這個產業(yè)在為農民增收致富方面將會作出重大貢獻。4、發(fā)展金普新區(qū)旅游業(yè)需要新的文化元素玫瑰花作為愛情的象征和健康美麗的化身

8、，有著豐富的文化內涵，可以演繹出很多的文化創(chuàng)意和旅游元素。在各地觀光農業(yè)、休閑農業(yè)、都市農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等同質化現象嚴重，大部分園區(qū)核心品牌價值不清析的情況下，結合玫瑰種植形成的大地景觀和增添的亮麗風景，作為金普新區(qū)新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的旅游主題。可以建設玫瑰主題公園或情人谷，通過每年一屆玫瑰文化節(jié)、每年一屆玫瑰選美活動、每年一屆玫瑰婚慶博覽會活動、每年一屆玫瑰集體婚禮活動、每年一屆產業(yè)高峰論壇等節(jié)慶、會展活動，為金普新區(qū)發(fā)展增光添彩，共同打造國內知名的特色生態(tài)、特色產業(yè)、特色文化、特色景觀、特色品牌，提高金普新區(qū)旅游品牌核心競爭力。 優(yōu)品玫瑰品種“三季開花、冬季觀枝、四季皆賞”

9、的特點，在城區(qū)園林綠化中，無論片植、列植、叢植、點植，還是配植混植，特別是在城市近郊、沿海（河）岸邊、水庫周邊、自然風景區(qū)等大量配植，均有意想不到的觀賞效果?；诮鹌招聟^(qū)政府對優(yōu)品玫瑰種植加工項目的高度重視，鑒于對優(yōu)品玫瑰種植加工產業(yè)在發(fā)展金普新區(qū)現代農業(yè)、農民增收致富奔小康、促進新農村建設、進行玫瑰文化創(chuàng)意旅游等方面的高度認識，這是我方選擇金普新區(qū)作為玫瑰加工總廠的重要原因之一。四、玫瑰產業(yè)及市場前景1、 玫瑰產業(yè)發(fā)展狀況目前，全世界玫瑰種植面積大體在30萬畝左右，其中外國種植面積20萬畝左右，主要集中在保加利亞、土耳其、摩洛哥、前蘇聯(lián)等國家。法國、德國、意大利、敘利亞等也有少量種植。這些國

10、家玫瑰加工以玫瑰精油和化妝品為主。中國傳統(tǒng)玫瑰種植面積8萬畝左右，中國年產玫瑰干花蕾8萬噸左右，年產玫瑰精油不超過1噸，中國產玫瑰干花蕾主要用于中藥材和花茶，部分用于食品加工。近幾年大部分玫瑰干花蕾出口到國外被用于藥品、保健品、化妝品等生產原料。長期以來，國際市場玫瑰精油需求缺口較大，近幾年每年國際招標采購需求量在50噸以上，實際年產玫瑰精油10噸左右。玫瑰產業(yè)，在國外因種植區(qū)域的限制和勞動力成本高的因素，很難再進行大規(guī)模的發(fā)展。而在金普新區(qū)發(fā)展該項目具有獨特的優(yōu)勢。中國玫瑰產業(yè)，因種種原因，幾十年來沒有很好地發(fā)展起來，目前的狀況是：種植分散、加工規(guī)模小、技術落后、沒有品牌、沒有固定銷售渠道，

11、處在自發(fā)發(fā)展狀態(tài)。近幾年來，隨著國家和各級政府調整農業(yè)產業(yè)結構、大力發(fā)展經濟林種植、發(fā)展中藥材和花卉種植、推動農村經濟和農民增收致富目標的實施，特別是我方多渠道對玫瑰產業(yè)的宣傳和項目推廣，加速發(fā)育了玫瑰產業(yè)和市場，很多地方政府、企業(yè)和個人看好玫瑰產業(yè)的發(fā)展前景，開始重視玫瑰產業(yè)的發(fā)展，前往北京考察、洽談合作的越來越多。2、玫瑰產品市場需求潛力無限隨著科技水平的提高，玫瑰加工新產品不斷面世，以玫瑰為原料的加工產業(yè)鏈長、產品涉及面寬。玫瑰是香精香料產業(yè)中的佼佼者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾、玫瑰醬等基礎原料，后可加工為藥品、保健品、化妝品、香水、食品、酒水、飲料、洗

12、滌品、香煙、茶葉等產品。玫瑰作為藥用植物，具有“疏肝理氣、活血化瘀”等功效，被國家衛(wèi)生部列為藥、食通用植物，被西方發(fā)達國家列為植物藥重點研究植物。目前國內外正在著力研發(fā)將玫瑰用于治療心腦血管疾病、“三高”（高血糖、高血壓、高血脂）疾病、消化系統(tǒng)癌癥、婦科病等的新藥。因此，國內外對藥用玫瑰原料需求量會越來越大。據國際市場調研，玫瑰精油一直是國際市場的緊俏貨，其價格昂貴，被稱為“液體軟黃金”（國際玫瑰精油每公斤售價合人民幣為30萬元左右）。在國際市場上，玫瑰精油年需求50噸以上，近十年全球玫瑰精油產量一直在10噸左右，缺口很大。隨著玫瑰產品開發(fā)應用領域的廣泛，加之人們對有機、綠色、安全產品意識的提

13、高，國際市場對天然玫瑰精油的需求還將擴大，市場缺口會越來越大。據稱，出口量一直居世界第一位的保加利亞，即將禁止大馬士革玫瑰基礎油的出口。因此，大力發(fā)展玫瑰種植加工項目，在國際市場屬于競爭不充分行業(yè)，是趨勢性產業(yè)，前景廣闊。據國內市場調研，中國市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市場需求，呈逐年上升趨勢。近幾年，我國藥用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30萬噸左右，而目前全國總產量不足8萬噸，與市場需求相差甚遠，供需矛盾突出，價格逐年上升。近幾年國內玫瑰鮮花收購價平均每公斤為20元以上，玫瑰精油售價每公斤為15萬元左右。因此，發(fā)展玫瑰種植加工項目，在中國市場屬于朝陽產業(yè)，極具商機。五、

14、優(yōu)品玫瑰技術及項目優(yōu)勢1、優(yōu)品玫瑰新品種優(yōu)勢優(yōu)品玫瑰是由北京農科院歷經十幾年時間科研培育的一個具有知識產權的二次雜交新品種，在技術上達到了“兩個領先”，即玫瑰育種技術上國內外領先；玫瑰精油萃取技術國內外領先；在產量上實現了“兩個翻番”，即鮮花產量和玫瑰精油出油率兩個翻番。優(yōu)品玫瑰特點是：三季開花（春夏秋）；產量高（是傳統(tǒng)玫瑰產量的2倍左右）：抗性好（耐干旱貧瘠、耐寒冷）；用途廣（油用、藥用、食用皆可）；適生范圍廣（適宜在全國種植）；易栽培、繁殖快。解決了傳統(tǒng)玫瑰和進口玫瑰品種花期短、產量低、抗性差、繁殖難的問題。經過近幾年在全國各地試驗觀察優(yōu)品玫瑰表現出生長勢強、花大、香氣純正、多次開花等優(yōu)良

15、性狀，且各種性狀十分穩(wěn)定。優(yōu)品玫瑰品種因具有耐鹽堿、耐干旱、耐貧瘠、抗病蟲害、多季開花、產量高、香型甜美、適生范圍廣等優(yōu)勢，已在我國大范圍推廣。實踐證明，優(yōu)品玫瑰取代傳統(tǒng)玫瑰品種的趨勢基本明朗，優(yōu)品玫瑰將成為我國玫瑰產業(yè)主流玫瑰品種之一。2、優(yōu)品玫瑰加工技術優(yōu)勢 （1）、基礎原料加工技術優(yōu)勢：在系統(tǒng)研究傳統(tǒng)玫瑰加工技術基礎上，以技術集成和逆向研究思路，研發(fā)了具有知識產權的亞臨界低溫萃取玫瑰精油技術、玫瑰露低溫萃取技術、玫瑰細胞液飽和萃取技術、納米玫瑰粉技術等，形成了自己特有的玫瑰基礎原料加工技術優(yōu)勢。（2）、玫瑰藥品、保健品加工技術優(yōu)勢：組織國內相關領域頂尖專家重點進行了玫瑰為主的藥品技術開發(fā)

16、，研發(fā)了治療糖尿病藥物及降血脂血壓3款藥物；研發(fā)了治療婦女更年期綜合癥及各種婦科雜癥的13款藥物；研發(fā)了治療消化系統(tǒng)肝、胃、脾、夷等癌癥藥物。上述20多款藥物大部分已在臨床試驗中。還研發(fā)了治療青春痘、豐乳、減肥等保健品。這系列藥品同時也是技術保健品產品。（3）、純天然玫瑰美容美體、化妝品加工技術優(yōu)勢：研發(fā)了復方玫瑰精油用于人體色素沉積治療及美白、除皺、防紫外線輻射、防電腦輻射等方面的系列產品技術，將會給消費者帶來享受玫瑰純天然產品的一個福音。（4）、在玫瑰食品、酒水、飲料、嬰兒婦女沐浴品等產品方面做了大量產品配方。上述技術，有的技術為國際先進，有的技術為國內領先，將為本項目做好技術保障和市場保

17、障，形成市場競爭力。 3、玫瑰文化創(chuàng)意策劃優(yōu)勢 （1）、主導項目按照現代農業(yè)與生態(tài)旅游業(yè)結合、實體產業(yè)與文化創(chuàng)意產業(yè)結合的發(fā)展思路，在推動發(fā)展玫瑰種植加工產業(yè)的同時，力求打造以特色高效生態(tài)農業(yè)產業(yè)為基礎，以玫瑰生物科技加工產業(yè)為支撐，以玫瑰文化創(chuàng)意產業(yè)為引領、以健康美容養(yǎng)生產業(yè)為特征的可持續(xù)發(fā)展的區(qū)域帶動型產業(yè)科技創(chuàng)新項目。（2）、項目企劃以玫瑰花卉為原料、為景觀、為產品、為文化打造綜合產業(yè)項目和主題園區(qū)，以玫瑰帶動一、二、三產業(yè)聯(lián)動發(fā)展，形成多業(yè)關聯(lián)型的全新產業(yè)鏈。（3）、引導項目充分挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內涵，以“愛”與“情”為主線，演繹人間純美的愛情、親情、友情，引導建設產業(yè)和文化聚

18、合的“玫瑰谷”、“玫瑰湖”、“玫瑰島”、“玫瑰風情園”、“玫瑰婚慶園”、“玫瑰風情小鎮(zhèn)”等，打造具有魅惑力的玫瑰文化旅游品牌。 六、項目建設總投資資金籌措1、項目建設投資估算（見下表）序號項目名稱建設規(guī)模設備設施投資額萬元一玫瑰種苗、育苗、示范基地3000畝1000001建設種苗圃800畝種苗、管理費10002建設育苗圃、育苗5000萬株1200畝智能溫室大棚、育苗費、生產管理費908003高產示范園區(qū)1000畝栽植費、生產管理費3200410萬畝種植基地建設100000畝管理、服務費，培訓費5000二玫瑰工業(yè)總廠300畝33條線1566001土建工程及配套費36560026000 2玫瑰精油

19、生產線80004條線120003玫瑰細胞液生產線40003條線30004玫瑰鮮花濃縮汁生產線50004條線60005納米玫瑰粉生產線30002條線70006玫瑰保健品生產線90006條線160007玫瑰化妝品生產線70004條線80008玫瑰食品生產線40004條線20009玫瑰飲料生產線50002條線800010玫瑰酒生產線50002條線200011印刷、包裝生產線50002條線300012智能化溫室90000300013玫瑰技術研究所2000科研設備300014建設辦公樓3000裝修、設施150015玫瑰文化廣場4000330016職工宿舍3600裝修、設施80017接待中心2000裝修、

20、設施120018輔助配套設施2000上下水、強弱電、采暖等800019倉庫400080020道路硬化200000600021環(huán)境綠化、美化2000050022工程前期費50023勘察設計費500024土地稅金100025建設期管理費600025 流動資金2000026備用金3000三玫瑰主題公園及地產1000001玫瑰主題公園200002養(yǎng)老地產500003休閑地產30000四流動資金41200合計3200002、總投資及資金籌措估算項目總投資為40億元，其中，固定資產投資36億元；流動資金4.12億元。主要通過以下渠道籌措：（1）、公司自有資金5億元；（2）、融資、投資32億元；（3）、爭取

21、地方配套資金減免5000萬元；（4）、申請國家農副產品加工專項資金8000萬元；（5）、申請國家農業(yè)綜合開發(fā)、水利配套等扶持資金8000萬元；（6）、申請商業(yè)貸款8000萬元。七、經濟效益分析1、主要參數 （1）、項目計算期項目計算期為15年（含建設期）。其中，建設期4年，邊建設邊生產；生產期11年。 （2）、加工產能估算項目投產計量產量，按第一年為建設開工期，第二年按邊建設邊生產。投產第一年產量按設計規(guī)模的15%計算，第二年產量為設計規(guī)模的30%，第三年產量為設計規(guī)模的60%，第四年產量為設計規(guī)模的100%。 （3）、鮮花生產規(guī)模估算本項目設計規(guī)模10萬畝，計算優(yōu)品玫瑰花產量如下： 2016

22、年玫瑰花產量 5000噸； 2017年玫瑰花產量10000噸； 2018年玫瑰花產量25000噸； 2019年玫瑰花產量40000噸； 2020年開始玫瑰花產量穩(wěn)定在50000噸以上。2、年加工產量、產值估算（1）、2016年產值4.2億元。其中： a、生產玫瑰精油2噸、產值3億元； b、生產玫瑰露100噸、產值0.6億元； c、生產玫瑰干花500噸、產值0.6億元。（2）、2017年產值8.9億元。其中： a、生產玫瑰精油8噸、產值12億元； b、生產玫瑰細胞液1000噸、產值0.8億元； c、生產納米玫瑰粉100噸、產值0.3億元； d、生產玫瑰濃縮汁2000噸、產值1.2億元； e、生產

23、玫瑰干花500噸、產值0.6億元。（3）、2018年產值32.5億元。其中： a、生產玫瑰精油15噸、產值22.5億元； b、生產玫瑰細胞液3000噸、產值2.4億元； c、生產玫瑰濃縮汁5000噸、產值3億元； d、生產納米玫瑰粉1000噸、產值3億元； e、生產玫瑰保健品產值0.7億元； f、生產化妝品產值0.9億元。（4）、2019年產值57.6億元。其中： a、生產玫瑰精油20噸、產值30億元； b、生產玫瑰細胞液10000噸、產值8億元； c、生產玫瑰濃縮汁8000噸、產值4.8億元； d、生產納米玫瑰粉3000噸、產值9億元； e、生產玫瑰保健品產值1.8億元； f、生產化妝品產值

24、2.5億元。 g、生產玫瑰酒產值0.5億元。 h、生產玫瑰飲料產值0.8億元。 i、生產玫瑰食品產值0.2億元。（5）、2020年開始產值穩(wěn)定在80億元以上。3、年生產利潤、繳納稅金估算純利潤按加工總產值的25%計算，繳納稅金以增值稅率、所得稅、城鄉(xiāng)維護建設稅、教育費附加等，以綜合稅率占總產值的30%計算。（1）、2015年實現利潤1.05億元（4.2億元25%）； 2015年繳納稅金1.26億元（4.2億元30%）。（2）、2016年實現利潤2.225億元（8.9億元25%）； 2016年繳納稅金2.67億元（8.9億元30%）。（3）、2017年實現利潤8.125億元（32.5億元25%）； 2017年繳納稅金9.75億元（32.5億元30%）。（4）、2018年實現利潤14.4億元（57.6億元25%）； 2018年繳納稅金17.28億元（57.6億元30%）。（5）、2019年實現利潤20億元（80億元25%）； 2019年繳納稅金24億元（80億元30%）。八、項目建設布置、技術標準、工藝技術流程、環(huán)保、環(huán)評等（略） 九、風險預測與分析1、風險因素預測投資項目的風險主要包括自然風險、技術風險、管理風險、市場風險、資金風險、政策風險等方面。（1）、自然風險。根據項目區(qū)種植經驗，自然風險如干旱、暴雨、病蟲害等。（2）、技術風險。主要有玫瑰栽植、加工技術不過關等。技術依