1、1 目的為使樣件的適用性質量得到有效控制，本辦法規(guī)定了公司自制件、外協(外購)件在設計開發(fā)、日常使用、維護等方面的檢驗及管理要求。2 適用范圍本管理辦法適合于本公司在新產品開發(fā)、工藝變更、日常生產等涉及到的自制、外協（外購）樣件的管理和控制。3 職責3.1技術部：新品開發(fā)中負責組織顧客（主要指*質量部、工藝部）、質量部、各生產車間等相關部門對自制件及外協件的臨時樣件、封樣樣件進行確認制定；在自制件轉外協生產過程中配合采購部等相關部門對樣件進行確認制定；3.2質量部：新品開發(fā)中配合技術部對樣件進行確認制定；配合采購部組織的委外（由自制轉外協）零件進行樣件確認制定；配合生產車間及零件供應商對已量產

2、的自制及外協件進行正常的樣件更換以及工藝變更后新樣件的確認制定；負責對已量產后的外協（外購）樣件進行維護保養(yǎng)及日常管理；3.3采購部：負責組織技術部、質量部等相關部門對正常生產的外協（外購）樣件的確認制定；3.4各生產車間（包括供應商）：負責組織對已量產的自制件進行正常的樣件更換、制定；負責組織工藝變更后對新樣件的確認制定；在新品開發(fā)中配合技術部對樣件進行確認制定；對已確認后的樣件進行維護保養(yǎng)及日常管理；4 名詞解釋 臨時樣件：新產品開發(fā)過程中，工裝未完成終驗收及正式交付的生產過程中所制定的樣件，其質量狀態(tài)經過迂回工藝后達到讓步使用狀態(tài)。 封樣樣件：工裝達到驗收合格狀態(tài)且連續(xù)生產達到一定數量且

3、零件合格率到達要求后所制定的樣件。提樣：包括新產品開發(fā)、工裝更改、正常樣件更換等提交的樣件。 5 流程5.1新產品開發(fā)樣件管理流程5.1.1外協（外購）件樣件管理流程序號工作流程主責部門流程說明/相關記錄文件1封樣供應商提樣組織評審是否合格提樣前準備樣件保存樣件維護、保養(yǎng)NY技術部1.負責整理新產品的零件數模、模具夾具圖、臨時工藝文件等等相關資料，提供至采購部轉各外協廠。2采購部1.對于臨時樣件，采購部協調外協廠安排生產驗證。2.對于封樣樣件，采購部協調供應商準備好達到交付狀態(tài)的零件（至少3件），并提供檢測數據。3技術部1.負責組織顧客（包括工藝、質量）、質量部、零件供應商對生產驗證的零件進行

4、品質確認，制定一個在未正式交付前的臨時生產樣件；（注：每一輪提樣后，工裝供應商需對存在的問題進行整改，每次整改后需確定新的臨時樣件，供應商須對原臨時樣件進行返修，返修后達合格狀態(tài)的進行裝車使用，返修后仍不合格的則報廢處置）2.在零件達到交付狀態(tài)時，負責組織顧客（包括工藝、質量）、質量部、零件供應商對生產驗證的零件進行品質確認，以零件設計時的圖紙、數模為依據，對從合格外協(外購)件中挑選出來的零件進行對比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數及零件表面質量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數量等是否與原設計樣件一致，以及通過上檢具測量后零件合格率必須達到技術協議要求；判斷為不合格的樣件時，工裝供

5、應商對問題進行整改后，零件供應商進行重新提樣。4技術部1.對于臨時樣件，負責組織填寫“臨時樣件標識卡”對樣件進行標識，由顧客、質量部、技術部工藝員、零件供應商共同簽字確認。2.對于封樣樣件，負責組織填寫“合格樣件標識卡”對樣件進行標識，由顧客、質量部、技術部工藝員、零件供應商共同簽字確認。5 供應商質量部1.臨時樣件由外協供應商保存。2.對于評審合格的封樣樣件，其中一件由零件供應商保存，另一件由質量部外檢人員保存；質量部及零件供應商需對封樣樣件進行電泳處理，保證封樣樣件的使用壽命。 6供應商質量部存放在質量部外檢人員、供應商處的樣件，由質量外檢人員、供應商按相關要求（檢查方法、頻次等）對保管的

6、樣件進行日常的檢查、維護及保養(yǎng)。5.1.2自制件樣件管理序號工作流程主責部門流程說明/相關記錄文件1封樣車間提樣組織評審是否合格提樣前準備樣件保存樣件維護、保養(yǎng)NY技術部1.負責整理新產品的零件數模、模具夾具圖、臨時工藝文件等等相關資料。2生產部1.對于臨時樣件，生產部協調生產車間安排生產驗證。2.對于封樣樣件，生產部協調生產車間準備好達到交付狀態(tài)的零件（至少3件），并由質量部提供檢測數據。3技術部1.負責組織顧客（包括工藝、質量）、質量部、生產車間對生產驗證的零件進行品質確認，制定一個在未正式交付前的臨時生產樣件。（注：每一輪提樣后，工裝供應商需對存在的問題進行整改，每次整改后需確定新的臨時

7、樣件，原臨時樣件由工藝員填寫“不合格品評審單”，按不合格品管理程序相關規(guī)定處置）2.在零件達到交付狀態(tài)時，負責組織顧客（包括工藝、質量）、質量部、生產車間對生產驗證的零件進行品質確認，以零件設計時的圖紙、數模為依據，對從合格件中挑選出來的零件進行對比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數及零件表面質量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數量等是否與原設計樣件一致，以及通過上檢具測量后零件合格率必須達到技術協議要求；判斷為不合格的樣件時，工裝供應商對問題進行整改后，生產車間進行重新提樣。4技術部1.對于臨時樣件，負責組織填寫“臨時樣件標識卡”對樣件進行標識，由顧客、質量部、技術部工藝員、生產車間共

8、同簽字確認。2.對于封樣樣件，負責組織填寫“合格樣件標識卡”對樣件進行標識，由顧客、質量部、技術部工藝員、生產車間共同簽字確認。5 生產車間1.臨時樣件由生產車間保存。2.對于評審合格的封樣樣件，由生產車間進行保存，并對封樣樣件進行電泳處理，保證封樣樣件的使用壽命。 6生產車間存放在生產車間的樣件，由生產車間按相關要求（檢查方法、頻次等）對保管的樣件進行日常的檢查、維護及保養(yǎng)。5.2正常生產樣件管理流程5.2.1外協（外購）件樣件管理流程序號工作流程主責部門流程說明/相關記錄文件1封樣供應商提樣組織評審是否合格提樣前準備NY采購部針對自制件轉外協件：1.質量部提供產品過往不良記錄及原自制樣件（

9、經技術部質量部評審后）至采購部；2.技術部提供產品數模、模具圖、夾具圖、三大文件等等相關資料至采購部；2采購部質量部1.當自制件轉外協、工藝變更提樣由采購部組織供應商按要求提樣；2.當正常樣件更換需提樣時由質量部科組織供應商按要求提樣；3采購部質量部1.當自制件轉外協，采購部組織技術部（沖壓工藝員、焊接工藝員）、質量部相關檢驗員對樣件進行評審。應以模具、夾具終驗收時生產的合格零件為依據，對從合格外協(外購)件中挑選出來的零件進行對比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數及零件表面質量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數量等是否與原設計樣件一致； 2.當工藝變更時，采購部協調質量部及供應商對樣件

10、進行評審。應以模具、夾具終驗收時生產的合格零件及工裝更改通知單為依據，確定樣件是否按變更要求進行更改；3.當為正常樣件更換時，質量部負責對供應商提供的樣件以模具、夾具終驗收時生產的合格零件為依據進行評審；注：(對有圖紙、數模的零件還需與圖紙數模對比)。判定為不合格的樣件時，采購部要求供應商按要求重新提樣。4采購部技術部質量部判定為合格的樣件時，填寫“合格樣件標識卡”(附圖1)，對樣件進行標識；對自制轉外協的樣件由技術部工藝員、質量部檢驗員共同簽字確認；對于工藝變更及正常更換的樣件由質量部檢驗員及供應商共同簽字確認。樣件保存工藝變更、正常樣件更換樣件維護、保養(yǎng)5質量部供應商采購部把評審合格的其中

11、一件樣件，轉發(fā)相應的外協供應商；另一件合格樣件由質量部外檢人員保存。（為保證樣件的使用周期，質量部及供應商應對其保存的樣件進行電泳） 6供應商質量部存放在質量部外檢人員、供應商處的樣件，由質量外檢人員、供應商按相關要求（檢查方法、頻次等）對保管的樣件進行日常的檢查、維護及保養(yǎng)。 7技術部質量部當發(fā)生工藝變更、樣件達到規(guī)定使用期限以及樣件在日常檢查中被確認為不合格等情況時，應轉自流程2進行相關流程循環(huán)重新確認樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評審單”，按不合格品管理程序進行處置。5.2.2自制件樣件管理流程工作流程主責部門流程說明/相關記錄文件1封樣車間提樣組織評審是否合格NY生產車間按時

12、間、數量等要求向質量部提交樣件2生產車間1.當工藝變更時，生產車間組織質量部現場科對樣件進行評審。應以模具、夾具終驗收時生產的合格零件及工裝更改通知單為依據，確定樣件是否按變更要求進行更改；2.當為正常樣件更換時，生產車間組織質量部現場科以模具、夾具終驗收時生產的合格零件為依據進行評審； (對有圖紙、數模的零件還需與圖紙數模對比)。判定為不合格樣件時，生產車間需重新提樣。3質量部判定為合格的樣件時，填寫“合格樣件標識卡”(附圖1)，對樣件進行標識，質量部質量員、生產車間質檢員簽字確認。樣件保存樣件維護、保養(yǎng)工藝變更、樣件正常更換4生產車間生產車間負責對判定合格的樣件進行保存。5生產車間生產車間

13、負責按相關要求（檢查方法、頻次等）對保管在車間的樣件進行日常的檢查、維護及保養(yǎng)。 6技術部生產車間當發(fā)生工藝變更、樣件在日常檢查中被評估為不合格等情況時，應轉自流程1進行相關流程循環(huán)重新確認樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評審單”，按不合格品管理程序進行處置。6 樣件的管理6.1.1鑒定合格的自制沖壓樣件由沖壓車間負責保管、保養(yǎng)和維護；各焊接車間生產的焊接樣件由各相應的焊接車間負責保管、保養(yǎng)和維護；標準件樣件由儲運車間負責保管、保養(yǎng)和維護。封樣樣件經過適當處理（例如電泳、掃描等）后必須指定位置專門存放，其它生產過程中的樣件應存放于相應的模具內或在指定位置專門放置，小心使用，使用后放回原

14、處，以保持原樣不變；6.1.2鑒定合格的外協外購件樣件由質量部外檢員及供應商各自保留一件，負責保管、保養(yǎng)和維護，存放于指定位置，使用后需放回原處，以保持原樣不變。6.2樣件的再鑒定及更換6.2.1在新產品開發(fā)中，對于工裝未正式交付前工裝供應商每輪整改后的臨時樣件，每一次評審都需顧客、技術部工藝員、質量部、生產車間（零件供應商）共同進行，確認制定新狀態(tài)的臨時樣件，舊樣件由工藝員填寫“不合格品評審單”，然后按不合格品管理程序處理。6.2.2在正常生產中對于自制件及外協（外購）件樣件，車間質量人員及質量部外檢員根據樣件規(guī)定的使用期限或對樣件進行檢查，當發(fā)現樣件有變形、銹蝕及其他缺陷時，及時向質量部提

15、出對樣件進行重新評估的要求。質量部組織對樣件進行再評估、鑒定，確定其是否還可使用或需更換，仍可使用的，按正常填寫“合格樣件標識卡”；需更換的，將重新按5.2.1及5.2.2的流程選定新的樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評審單”，然后按不合格品管理程序處理。6.2.3由于工藝變更及模具、夾具修改，引起沖壓件、焊接件或標準件發(fā)生變化時，須按5.2.1及5.2.2的流程及相關技術文件重新選定樣件并對原樣件作出處置意見。對于模夾具修改前所定的樣件，若經檢驗無質量缺陷（包括經返修后達到質量要求的），零件則按對應工裝更改通知單中所明確的新舊件過渡意見執(zhí)行；零件若無法進行返修，則按不合格品管理程序的“不合格品處置”進行處理；由于外協沖壓件樣件為電泳件，為減少浪費，工裝更改后，經工藝員評審認可后，可以通過在樣件對應更改部位注明更改內容、要求及日期進行標識。6.2.4以上對樣件的再評估或更換（包含正常到期更換），以及外協電泳樣件增加更改標識等變更均