1、PMC作業(yè)流程目錄1、 生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法22、 物料管控作業(yè)管理辦法63、 采購作業(yè)管理辦法 114、 供應商管理辦法155、 供應商合作協(xié)議書216、 廉政合約267、 廉潔保證書278、 進料作業(yè)管理辦法219、 領（發(fā)）料作業(yè)管理辦法2710、 倉庫管理制度2811、 盤點管理制度3412、 進料作業(yè)管理辦法4213、 領（發(fā)）料作業(yè)流程4614、 退料作業(yè)管理辦法4915、 補料作業(yè)管理辦法5216、 成品進倉作業(yè)管理辦法5517、 成品出倉作業(yè)管理辦法5818、 物控管理條例6119、 呆廢物料處理作業(yè)流程6620、 各類表單72生產(chǎn)計劃作業(yè)流程序號流程負責人表單作業(yè)內容1生產(chǎn)通

2、知產(chǎn)能、負荷分析OK制作主生產(chǎn)計劃制作月生產(chǎn)計劃/發(fā)外加工計劃NG進度跟進NG生產(chǎn)準備OK生產(chǎn)實施OKNG審 核制作周生產(chǎn)計劃NG審 核OK物料籌備OKNG業(yè)務員/業(yè)務部副總生產(chǎn)通知單業(yè)務員將客戶訂單轉換成生產(chǎn)通知單，報業(yè)務部副總審核后，于1小時內分發(fā)給PMC部主管。 2PMC部主管/業(yè)務員生產(chǎn)通知單PMC部主管對生產(chǎn)通知單中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務員處理。 3PMC部主管主生產(chǎn)計劃表PMC部主管以產(chǎn)品為對象單位編制主生產(chǎn)計劃，并交計劃員。4計劃員月生產(chǎn)計劃/發(fā)外加工計劃計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行詳細的排產(chǎn)分析，并制作月生產(chǎn)計劃。如需

3、外發(fā)加工，制作發(fā)外加工計劃。5PMC部主管月生產(chǎn)計劃/發(fā)外加工計劃PMC部主管對月生產(chǎn)計劃、發(fā)外加工計劃進行審核。若無誤，則簽字返交計劃員。計劃員分發(fā)物控員、生產(chǎn)部生產(chǎn)部各一份。有誤，則通知計劃員修改。6物控員/采購員 產(chǎn)品零配件明細表/物料需求計劃/采購計劃物控員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結合產(chǎn)品零配件明細表，編制物料需求計劃，交采購編制采購計劃，雙方共同組織、實施物料籌備工作。7計劃員周生產(chǎn)計劃計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結合物料需求單情況，制作周生產(chǎn)計劃。8PMC部主管周生產(chǎn)計劃生產(chǎn)副總對周生產(chǎn)計劃進行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，返交計劃員修改計劃；9生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計劃作好物料

4、、工藝等產(chǎn)前準備。計劃員協(xié)調、處理異常情況。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按周生產(chǎn)計劃表組織實施生產(chǎn)。11PMC部主管/計劃員PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調會，并對異常情況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調整。序號流程負責人表單作業(yè)內容12信息處理半成品/成品進、出倉生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)部主管/計劃員生產(chǎn)日報表生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日報表交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行相應處理。13生產(chǎn)部物料員/倉管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)。14相關人員PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例會議，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、

5、分析與總結，擬定改善措施，并跟進改善結果。生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法1.0目的為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內生產(chǎn)。3.0職責3.1業(yè)務部：負責編制、審核生產(chǎn)通知單；3.2PMC部：負責對訂單、產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷分析，編制并組織實施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進行；3.3生產(chǎn)部: 負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。4.0作業(yè)程序4.1業(yè)務部業(yè)務員接到客戶訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時間（精確到分鐘），正常訂單4小時內、緊急訂單1小時內將客戶訂單轉換成生產(chǎn)通知單，并報業(yè)務部副總進行審批；4.2業(yè)務

6、部副總于接到生產(chǎn)通知單的2小時內完成審批工作,并將生產(chǎn)通知單交還業(yè)務員，業(yè)務員及時將生產(chǎn)通知單交給PMC部主管；4.3 PMC部主管對生產(chǎn)通知單中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則1小時內反饋給業(yè)務員處理。若無誤,PMC部主管在4小時內以產(chǎn)品為對象單位編制主生產(chǎn)計劃，并交計劃員；4.4計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行詳細的排產(chǎn)分析，于每月初制定月生產(chǎn)計劃。若需外發(fā)加工，則制作發(fā)外加工計劃；4.5 PMC部主管于4小時內完成月生產(chǎn)計劃、發(fā)外加工計劃的審核工作。若無誤，則交計劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進行修改；4.6物控員于接到月生產(chǎn)計劃的兩天

7、內，完成編制物料需求計劃，并交采購一份，采購員于接到物料需求計劃的兩天內，完成編制采購計劃。雙方共同組織、實施物料籌備工作；4.7計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結合物料需求計劃情況，于每周一上午10：00前完成編制周生產(chǎn)計劃；4.8 PMC部主管于周一15：00前完成周生產(chǎn)計劃的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；4.9生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計劃物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準備；4.10倉管員參照產(chǎn)品零配件明細表的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴格執(zhí)行周計劃生劃，并確保進度與品質；4.11PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調會，對生產(chǎn)情況進行跟進與處理。若有異常，各部門以

8、生產(chǎn)異常聯(lián)絡單方式向計劃部提報，PMC部負責對異常情況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調整；4.12生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日報表，并于第二天8：30前交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行相應處理；4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；4.14PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結，擬定改善措施，并跟進改善結果。5.0處罰規(guī)定5.1業(yè)務部、PMC部相關人員未能按時在規(guī)定的時間內完成工作的，處罰責任人5元/單；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處

9、罰計劃員5元/單；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行周生產(chǎn)計劃的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；5.4計劃員未跟進生產(chǎn)進度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調整，影響訂單完成的，處罰20元/次；5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成生產(chǎn)日報表傳送的，處罰2元/張；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關規(guī)定執(zhí)行。6.0相關表單6.1生產(chǎn)通知單6.2主生產(chǎn)計劃6.3月生產(chǎn)計劃6.4發(fā)外加工計劃6.5生產(chǎn)日報表6.6物料需求計劃6.7采購計劃6.8周生產(chǎn)計劃物料管控作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內容1主生產(chǎn)計劃確定月生產(chǎn)計劃確定物料需求分析編制物料需求計劃NGOK審 核 NGNGNG審 核OK編制采購訂單編制

10、采購計劃OKPMC部主管主生產(chǎn)計劃PMC部主管負責編制下月主生產(chǎn)計劃。2計劃員/PMC部主管月生產(chǎn)計劃/發(fā)外加工計劃計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃，編制月生產(chǎn)計劃或發(fā)外加工計劃交PMC部主管審核、確認后，由計劃員分發(fā)給物控員。3物控員月生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品零配件明細表物控員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結合產(chǎn)品零配件明細表對用料進行量、時分析。4物控員物料需求計劃物控員將分析結果形成物料需求計劃，如需發(fā)外加工，則根據(jù)發(fā)外加工計劃編制發(fā)外加工用料清單。5PMC部主管/物控員物料需求計劃/發(fā)外加工用料清單PMC部主管對物料需求計劃、發(fā)外加工用料清單進行審核，有誤，則通知物控員進行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員。6

11、采購員采購計劃采購員根據(jù)物料需求計劃，進行采購分析，編制采購計劃交PMC部主管審核。7 采購組長/PMC部主管采購計劃采購組長或PMC部主管對采購計劃進行審核，有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單。8采購員采購訂單/發(fā)外加工單采購員編制采購訂單（或發(fā)外加工訂單）。序號流程責任人表單作業(yè)內容9NG審 批OK物料跟催物料檢驗、入倉、儲存和保管領（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫存監(jiān)控補料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造采購組長/PMC部主管采購訂單/發(fā)外加工訂單采購組長或PMC部主管分別對采購計劃或發(fā)外加工訂單進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。10

12、物控員/采購員/PMC部主管采購管制表物控員、采購員采購管制表對物料交期，交量進行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查。11倉管員倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ婧捅９堋?2倉管員/生產(chǎn)部物料員材料領料單倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品零配件明細表中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。13生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)。14倉管員/PMC主管采購員/生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領，補領須PMC部主管審批；對需發(fā)外加工的工序由采購員具體實施發(fā)外加工；并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。15物控員物控員對庫存物

13、料（包括材料、成品等）狀況進行監(jiān)控。16業(yè)務部副總/財務會計成品倉管員出貨通知單/出門放行條/成品出倉單業(yè)務員負責編制出貨通知單、出門放行條并交業(yè)務副總、財務會計審核。倉管員開具成品出倉單，并組織成品出貨。17責任人各部門責任人負責相關各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管理辦法 1.0目的為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。3.0職責3.1PMC部（物控）: 負責物料請購、進度跟進及用料控制工作；3.2采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；3.3PMC部（倉庫）:

14、負責物料的保管儲存與發(fā)放工作；3.4品管部: 負責物料品質的驗收與監(jiān)控；3.5生產(chǎn)部: 負責生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時進行退、補料作業(yè)；3.6業(yè)務部：負責編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。4.作業(yè)程序4.1PMC部主管于每月月底編制下月主生產(chǎn)計劃，并下發(fā)計劃員處理；4.2計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行具體的產(chǎn)能、負荷分析后，編制月生產(chǎn)計劃（如有發(fā)外加工，則編制發(fā)外加工計劃）交PMC部主管審核、確認后，將月生產(chǎn)計劃分發(fā)給物控員；4.3物控員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結合產(chǎn)品零配件明細表、庫存狀況等對用料進行量、時分析；4.4物控員將分析結果形成物料需求計劃，對需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)發(fā)外加工計劃編制發(fā)外加工

15、用料清單；4.5PMC部主管對物料需求計劃、發(fā)外加工用料清單進行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進行修改，無誤，則簽字確認后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的物料需求計劃，結合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進行采購分析，并編制采購計劃交上級審核；4.7采購組長或PMC部主管對采購計劃進行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單或發(fā)外加工訂單,并將采購組長或PMC部主管審批通過的采購訂單下達給供應商或加工商；4.8物控員、采購員分別根據(jù)采購管制表對物料交期，交量進行控制與跟催。雙方加強物料進度信息的溝通。PMC部主管定期或不定期對跟

16、催結果進行檢查；4.9品管員對供應商或加工商的來料進行品質檢驗，倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ婧捅９埽?.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品零配件明細表中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強對物料領用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領作業(yè)，補領需經(jīng)PMC部主管審批；采購員、倉管員對需發(fā)外加工的工序實施發(fā)外加工，并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)；4.13物控員對庫存物料狀況進行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時進行補充或調整；4.14業(yè)務員負責編制出貨通知單、出門放行條并交業(yè)務部副總、財務會計進

17、行審核。成品倉管員組織成品出貨。業(yè)務員對出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督；4.15相關部門責任人負責編制、傳送物料管控及處理過程中的各類相關表單，物控員、倉管員、采購員等分別對相關信息進行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。5.處罰規(guī)定5.1物控員提出的物料需求計劃不能滿足月生產(chǎn)計劃需要的，或盲目超計劃訂料造成物料積壓的，處罰責任人10元/種物料；5.2收料員未嚴格按采購訂單數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10200元罰款；5.3物控員未能嚴格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予1030元處罰；5.4采購員未根據(jù)物料需求計劃中相關內容，如實編制采購計劃，

18、導致物料需求計劃與采購計劃不符的，處罰10元/種；5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關流程的規(guī)定處理。6.相關表單6.1主生產(chǎn)計劃6.2月生產(chǎn)計劃6.3發(fā)外加工計劃6.4產(chǎn)品零配件明細表6.5物料需求計劃6.6發(fā)外加工用料清單6.7采購計劃6.8發(fā)外加工訂單6.9采購訂單6.10采購管制表6.11出貨通知單6.12出門放行條采購作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內容1物料申購提出采購計劃編制NG審 核OK 采購訂單編制NGNGOK 審 批OK 采購信息發(fā)出處理退、補料和不良信息反饋OKNG采購跟進OK品質判定收料處理信息處理NGOK更改物控員/部門負責人物料需求計劃/請購單生產(chǎn)物料由物控員以物

19、料需求計劃方式提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關部門用請購單申購，部門負責人審批。申購指令統(tǒng)一交采購員處理。2采購員采購計劃采購根據(jù)物料需求計劃，進行分析，編制采購計劃交采購組長或PMC主管審核。3采購組長/PMC部主管采購計劃采購組長或PMC部主管對采購計劃進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單。4采購員采購訂單采購員按要求編制采購訂單。5采購組長/PMC部主管采購訂單采購組長或PMC部主管分別對采購訂單進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。6采購員采購管制表采購員將采購訂單下達到供方處，并要求供方確認回簽；將確認后

20、的訂單內容列入采購管制表。7采購員采購員隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質、按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供方確認。采購組長或PMC部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查。8IQC進料檢驗報告IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。并將進料檢驗報告交采購員。9倉管員材料進倉單編制材料進倉單，收料入倉、登卡、入帳。10倉管員/采購員/會計員材料進倉單倉管將材料進倉單分發(fā)采購、財務；采購員將采購結果列入采購管制表，并將材料進倉單轉交給供方做結算憑證；財務會計核實材料進倉單內容，與供方對帳。11采購員采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改

21、善及確認補貨交期。采購作業(yè)流程管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3.0職責3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負責物料請購單的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；3.4PMC部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；3.5品管部：負責物料的品質驗收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計劃方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等

22、非生產(chǎn)物料由相關部門以請購單方式提出申購，經(jīng)部門負責人審批。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購員負責處理；4.2采購員根據(jù)物料需求計劃，結合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進行采購期、量分析后，編制采購計劃。若存在不能滿足物料需求計劃內容等異常情況進，采購員必須在4小時內向物控員反饋；4.3采購員將編制好的采購計劃交采購組長或PMC部主管審核；4.4采購組長或PMC部主管對采購計劃進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單；4.5采購員按要求編制完整、準確的采購訂單，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；4.6凡采購總金額在100元以下的

23、直接采購品、小量補采物料不編制采購訂單，直接以請購單方式采購，但必須交采購組長或PMC部主管審核審批；4.7采購組長或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對采購訂單進行審核、審批。若有誤，則通知采購員進行修改；無誤，返交采購員實施采購作業(yè)；4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成；4.9審核、審批通過，由相應采購員將采購訂單下達給供方，緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成并要求對方書面回簽。采購訂單審批不通過，采購員必須適當說明理由，以回復相關部門負責人；4.10采購員將審批通過的采購訂單于4小時內分發(fā)給內部相關部門（包括倉庫、財務），并保管好所有物料需求計劃、采購

24、計劃、采購訂單及請購單，以備對帳時提供給財務人員審查；4.11采購員負責對下達給供方的采購訂單進行回簽跟催，要求供方在2天內完成回簽確認工作，并將采購訂單內容列入采購管制表；4.12采購員當天將供方確認后的訂單在采購管制表予以標識、記錄，并隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質、按量如期交貨；4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期對采購員的跟催情況進行檢查；4.14如因公司內部原因而產(chǎn)生采購訂單內容需作變更時，采購員須先進行確認，待確認無誤后，及時與供應商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應商原因而產(chǎn)生采購訂單內容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；4.15供方

25、送貨到廠后，倉庫收料員負責送貨單與采購訂單的核對工作，并在采購訂單上作好相應記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按進料作業(yè)流程對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)進料檢驗作業(yè)流程對來料進行品質驗收，判定來料是否合格允收，并將進料檢驗報告的采購聯(lián)交采購員；4.17采購員需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調與處理。必要時，與供方高層進行相關的改善溝通；4.18檢驗合格，倉管員填寫材料進倉單，并進行相關入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動進料不合格品處理作業(yè)流程；4.19收料員將每日收貨匯總表、倉管員將材料進倉單、品管員將進料檢驗報告于第二天8：30前送交采購；4.20采購員根據(jù)各部門

26、送交的物料信息，將采購結果列入采購管制表。若有異常，則及時反饋給物控員；4.21采購員簽收材料進倉單供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉給供方做結算憑證；4.22公司財務會計核實材料進倉單內容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項；4.23采購員及時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應商以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認補貨交期。5.0處罰規(guī)定5.1對不按本流程規(guī)定時間完成任務的，處罰責任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10100元/單；確有特殊先采購后補單的，只限小額少量物料，且當天須完成補辦手續(xù)，違者處罰10元/天，

27、至完成補辦手續(xù)為止；5.3對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責任人5元/單；5.4采購訂單下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；5.5采購員丟失材料進倉單的，按5元/單處罰；5.6采購員未及時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購員未按要求當天完成采購管制表登錄的，給予5元/單處罰；5.8財務對帳時審查采購訂單而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單；若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員20元/單。6.0相關表單6.1物料需求計劃6.2采購計劃6.3采購訂單6.4采購管制表6.5送貨單6.6進料檢驗報告6.7每日收貨匯總表6.8

28、材料進倉單供應商管理辦法1.0目的對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質、價格、交期、服務等）要求的各類材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有供應商。2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供應商。2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。3.0定義3.1新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。4.0職責4.1供應商評估小組：4.1.1供應商

29、評估小組由采購、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。4.2品管部：4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質管理方面的評估。4.3開發(fā)部：4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，以及采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。4.4采購組：4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調，建立穩(wěn)定的合作關系。5.0作業(yè)程序5.1新供應

30、商的開發(fā)5.1.1對有合作意向的供應商，由采購組織搜集/調查對方基本情況。調查的主要內容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質/技術保障能力等，并將調查結果填寫于供應商調查表上。5.1.2采購根據(jù)供應商調查表的相關資料，評審采購的可行性。經(jīng)過調查有意向的主要供應商，由采購主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質、技術現(xiàn)狀，并將評估結果客觀地記錄于供應商現(xiàn)場評估表中。由采購上報總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。5.1.3經(jīng)總經(jīng)

31、理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由采購根據(jù)已審批有效的供應商現(xiàn)場評估表更新合格供應商名錄，并將更新后的合格供應商名錄轉人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品管部作合格供應商檢驗、發(fā)至財務部一份存檔稽查。5.1.4人事行政部須將錄入合格供應商名錄中的所有供應商必須建立翁利供應商基本資料卡進行管理與備案。5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購員要求供應商填寫翁利供應商基本資料卡，隨同相關證明文件一并繳回后，即可申請登錄于合格供應商名錄中，無需進行現(xiàn)場評審： A.客戶指定之供應商。 B.國外供應商/外包商。 C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。5.1

32、.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外，凡是沒有錄入合格供應商名錄中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。5.1.7成為合格的供應商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用。其相應之新物料試用相關作業(yè)見新物料試用管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格，價格依物料、物品報價審批作業(yè)流程評審確認通過后，可進行小批量性采購。5.2供應商供貨情況考核與定期評估5.2.1合格供應商名錄中的供應商或正在交易的所有供應商（5、1、5情況除外）須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。5.2.2定期評估按以下方式進行:A.訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為供應商交貨統(tǒng)計分

33、析表；B.質量方面的評估:由品管部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在供應商品質評分表中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入翁利供應商定期評估匯總表中。5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購主導組織品管部、開發(fā)部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于翁利供應商定期評估表上，并由采購呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應商所供材料的品質能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質量要求，審批后再錄入翁利供應商定期評估匯總表實地評估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4翁利供應商定期評估匯總表按質量、交期、服務（配合度），評定等級

34、進行評估考核。其中質量配分：占30分；交期達成率配分：占30分；服務（配合度）配分：占20分；價格水平配分：占20分。5.2.5質量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格率質量配分比，見供應商品質評分表。如某供應商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）質量配分=27分。5.2.6交期達成率得分：由采購依供應商交貨統(tǒng)計分析表資料，以“交貨準時率”交期配分得出。5.2.7服務（配合度）得分：依供應商交貨統(tǒng)計分析表資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進

35、行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5.2.9供應商評估總得分為：質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于翁利供應商定期評估匯總表中。5.2.10翁利供應商定期評估匯總表中等級的注明與界定：一級供應商：總得分90分以上；二級供應商：70總得分89；三級供應商：60總得分69；不合格供應商：總得分60以下；5.2.11評估后的翁利供應商定期評估匯總表須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的翁利供應商定期評估匯總表交至人事行政部更新合格供應商名錄發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評為不合格的供應商暫不列入翁利合格供應商名錄中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達成共識后發(fā)出

36、供應商處置申請表，由采購呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。5.2.13供應商處置申請表經(jīng)總經(jīng)理核準為納入不合格供應商時，由品管部將供應商處置申請表交人事行政部將該不合格供應商從合格供應商名錄中刪除，并重新更新合格供應商名錄至相關單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準為納入暫保留的供應商時，則無須作合格供應商名錄更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知悉采購作進貨下采購訂單時應區(qū)別對待。5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評審A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應遵循“保證質量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進行基本情況的調查，具體按5.1相關條款執(zhí)行。C.評審完成后，供應商評估小組將評估結果客觀、公

37、正記錄于翁利供應商前期評估表上，由采購報總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。D.前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對樣品進行確認，確認合格的，由采購報總經(jīng)理審批完成后，方可錄入翁利合格外協(xié)廠商名錄中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評估A.翁利合格外協(xié)廠商名錄中的外協(xié)廠商，公司實行每季度進行評估一次。B.定期評估時，除對5.3.1.B規(guī)定的項目進行現(xiàn)場復核外，還需由采購提供“本評估期內交期達成率”、“售后服務情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內質量合格率”、“嚴重質量事故記錄”等相關資料，并錄入翁利供應商前中期評估表中，并報總經(jīng)理審批。C.以

38、上評估資料完成后，需復印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財務部存檔備查。5.4供應商交貨及交期控制；5.4.1供應商在確認本公司所下達的采購訂單后，必須嚴格遵照采購訂單備注欄中特別條款及所簽訂的供應商合作協(xié)議執(zhí)行。5.4.2供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定供應商罰款通知書經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的采購有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。5.4.3對供應商之交期跟進與控制，具體按采購作業(yè)流程執(zhí)行。5.5訂單分配及評估處置作業(yè)；5.5.1依評估結果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含

39、在內。5.5.2對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應商連續(xù)三個季度均評為一級供應商時，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。5.5.4供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商時，由采購發(fā)出糾正預防措施限其整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少其原設定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。5.6供應商的控制；5.6.1所有供應商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實施（含新供

40、應商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡等）。5.6.2所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。6.0 相關文件6.1新物料試用管理規(guī)定6.2物料、物品報價審批作業(yè)流程6.3采購作業(yè)流程7.0 相關表單7.1供應商調查表7.2供應商現(xiàn)場評估表7.3合格供應商名錄7.4翁利供應商基本資料卡7.5供應商交貨統(tǒng)計分析表7.6供應商品質評分表7.7翁利供應商定期評估匯總表7.8翁利供應商定期評估表7.9供應商處置申請表7.10供應商罰款通知書7.11翁利供應商前期評估表7.12翁利供應商前中期評估表7.13翁利合格外協(xié)廠商名錄8.0管理辦法8.

41、1未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。8.2采購、品管部、開發(fā)部、人事行政部對本流程的各類表、單不及時派送時一律處以5元/次的罰款。8.3未在合格供應商名錄中辦理“訂單采購”業(yè)務(5.1.6情況除外)，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。8.4采購未組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務一律給予當事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。8.5采購未按本規(guī)定對合格供應商名錄中的供應商或正在交易的所有供應商進行每三個月進行一次評估的，一律處以50元/單的罰款。8.

42、6供應商的開發(fā)或評審過程中，各責任人不如實將該供應商現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地進行記錄，影響結論真實的，一律處以100元/單的罰款。8.7對被評為不合格之供應商，未依供應商處置申請表結果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。8.8在執(zhí)行本辦法時，若有異常不及時上報請示處理解決時導致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類事項重復出現(xiàn)時對部門直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。供應商合作協(xié)議書需方：東莞翁利皮具有限公司供方： 經(jīng)需、供雙方友好協(xié)商，現(xiàn)達成如下協(xié)議條款： 第一條 目的需方委托供方制造本合約所附采購附件資料清單所訂的物品，供方同意制造需方所提示規(guī)格

43、的物品供應給需方。第二條 采購單價1. 采購附件資料清單中所記載的采購單價是根據(jù)需、供雙方的協(xié)議而定的，并將其固定一年，每年按實際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂。2.當采購報價決定后，供方應根據(jù)需方所指定的格式、內容，迅速將報價明細提交給需方。需、供雙方的法人代表簽名認可或委托代理人簽名認可（并注明開始生效時間）后，才具有法律效力，其他人的簽名不予以承認。3.采用月結（季結）方式的產(chǎn)品單價一經(jīng)雙方確認，原則上一年不變，只有當生產(chǎn)此種產(chǎn)品的制造成本上浮或下跌達5%以上（含5%）時，影響到本合約所訂的采購業(yè)務而導致需方或供方希望修訂采購單價時，雙方應以書面形式預先通知對方，雙方協(xié)商單價修訂及實施日

44、期事項（必要時簽訂補充協(xié)議）。新單價經(jīng)雙方協(xié)商后調整，并經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽名確認后開始生效。第三條 訂貨1.正常訂貨，需方應按采購附件資料清單中所制定的“正常采購周期”以書面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購周期”執(zhí)行。2.需方應在采購訂單中明確所訂物料的交貨日期及每次的交貨數(shù)量。供方應遵守采購訂單約定的內容交貨，除需、供雙方在事前以書面同意變更采購訂單的約定內容外，供方的交貨不得與訂單的約定內容有異。3.當需方向供方發(fā)出采購訂單后，供方要仔細審核采購訂單內容，如質量標準、訂單數(shù)量、交貨日期，確認無誤后，正常訂貨由供方負責人于一個工作日內簽名回傳需方，緊急訂貨于半個工作日內回簽傳

45、給需方。若不按時回傳，需方有權對供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。若供方對于需方的訂貨內容有異議時，于接到采購訂單后四小時內通知需方處理。4.有關制造貨品所需的圖紙、規(guī)格、式樣書、樣本、技術資料及其他資料（簡稱“技術資料”），由需方供給供方使用。供方未經(jīng)需方的書面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術資料”提供給第三者或其關系公司制造產(chǎn)品，也不得將“技術資料”販賣給第三者或需方的競爭者，若因此給需方造成經(jīng)濟損失時，供方按照損失金額全額賠償，需方有權提出訴訟。當需方更改“技術資料”時，供方須將更改前的“技術資料”完整的歸還需方，當合約結束時或需方要求歸還“技術資料”時，供方須立即歸還其

46、所借的“技術資料”及所有副本。第四條 包裝要求1.包裝方式和單位包裝量：按采購附件資料清單要求執(zhí)行。2.標示要求：按采購附件資料清單要求執(zhí)行。3.安全防護：按采購附件資料清單要求執(zhí)行。4.當需方有確切證據(jù)證明供方因包裝標準與方式不當而對需方造成經(jīng)濟損失時，需方須向供方提出改善要求，雙方共同協(xié)商糾正與預防措施，若因改善不力導致需方蒙受經(jīng)濟損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。5若供方提供的包裝物（如膠框）需回收時，在需方期間，由需方負責保管，若有損壞，由需方負責賠償。第五條 交貨1.供方于交貨前需填寫規(guī)范的送貨單（若無，以收據(jù)代替），并按照需方的要求送貨至需方指定的收貨地點，運輸費用由供方負

47、責。2.供方應按照需方提出的包裝要求，本著誠實信用的原則對產(chǎn)品進行包裝，不能以次充好，以少充多。3.供方應按照雙方確認的交貨日期如期交貨，若因供方責任導致交貨期延遲而影響需方的生產(chǎn)進度，導致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應全額賠償損失。4.供方應按照雙方確認的品質要求交貨，若因供方責任導致品質異常而影響需方的生產(chǎn)進度，導致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應全額賠償損失。5若為需方提供材料委托供方加工產(chǎn)品方式，供方在加工完成需方要求的產(chǎn)品后，如有剩余物料或不良物料時，供方應將余料、不良物料退還給需方，如發(fā)現(xiàn)供方有料不退還或退還不及時，需方可取消供方供貨資格。 6若因供方

48、供貨不及時造成需方上門提貨的，提貨費用（包括運輸費用、人工費用等）一律由供方承擔，從供方貨款中予以扣減。第六條 驗收1.若需方要求供方交貨時附送交貨物品的品質檢驗報告時，供方應無條件提供。2.品質驗收應按需方制定的進貨檢驗抽檢方案、物料檢驗標準執(zhí)行驗收作業(yè)，如需、供雙方檢驗標準不一致時由需、供雙方共同協(xié)商、處理，若協(xié)商無法達成一致時，以需方的檢驗標準為準。3.當物品結構、性能等發(fā)生變化而需修正檢驗標準或供應新物品而需建立檢驗標準時，由需、供方共同協(xié)商、處理，若達成一致時，雙方須在檢驗標準書上簽字、確認。4.需方對于檢查過的物品，確定品質及數(shù)量等內容均合乎需方的要求時，需方應辦理入庫手續(xù)。5.未

49、驗收或無法驗收的物品，如在需方的生產(chǎn)線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質不良的情況，則品質責任歸于供方，由供方負責全額賠償。6.貨物驗收入庫后，物品所有權從供方轉移給需方。7.供方將加工余料退還需方后，需方對退料進行驗收作業(yè)。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良時，供方須承擔損失責任。第七條 品質保證及不良擔保責任1.供方交給需方的貨物自第五條交貨日起12個月以內，當需方或檢驗機構發(fā)現(xiàn)有因供方責任引起的品質不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問題時，需方應立即將異常情況通知供方，供方負責人必須在1個工作日內予以回復，在查明確屬供方責任時，供方須補換不良品、或補送不足數(shù)量、或整修不良品、或減價處理給需方（須經(jīng)需方負責人同意）、或賠償需方全部損失費用。2.需方在加工過程中或檢驗機構發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品有質量問題而無法加工的。需方有權要求退貨，若批次退貨率達到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方應承擔此批報廢產(chǎn)品的全部加工費用，款項在本批產(chǎn)品價款中或下批產(chǎn)品價款中扣除（扣除后尚不足抵減的，由需方向供方提出索賠要求），若供方提供的產(chǎn)品質量不符合品質標準，致使需方作為特采處理的,需方應將特采申請單傳交一份給供方確認、簽字，若供方確認事實則簽字確認，確認后供方產(chǎn)品單價應下浮 相關比例(具體下浮比例由雙方協(xié)商達成)。3.因供方責任造成產(chǎn)品需退貨的，由