1、.質(zhì)量考核管理辦法1.目的 為更好的進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)工作，對整個質(zhì)量工作及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量活動進(jìn)行評價(jià)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平和產(chǎn)品的市場競爭力，同時指導(dǎo)質(zhì)量工作的規(guī)范化、系統(tǒng)化、合理化、制度化。2.范圍 2.1本細(xì)則適用于生產(chǎn)制造部門及相關(guān)部門。2.2本細(xì)則適用于生產(chǎn)過程中的所有產(chǎn)品，包括未定型新產(chǎn)品或試制品。3.考核標(biāo)準(zhǔn) 3.1本考核細(xì)則總分為X分，占全部考核細(xì)則總分的Y% 3.2考核標(biāo)準(zhǔn) 1質(zhì)量過程管理占30%； 2質(zhì)量指標(biāo)完成情況占30%； 3顧客質(zhì)量信息處理、整改、退貨質(zhì)量管理占20%； 4質(zhì)量體系執(zhí)行情況占20%；4.相關(guān)術(shù)語和定義 不良品：在產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)方面存在缺陷，需要重新鑒別或返工

2、（修）后成為合格品或不合格品的產(chǎn)品，或影響產(chǎn)品性能不嚴(yán)重的產(chǎn)品（如讓步接受品）。 退貨：顧客將已經(jīng)購買的貨物、商品、產(chǎn)品等退還原處、供應(yīng)商或轉(zhuǎn)讓給別人,收回或拒付貨款的行為。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人，舉例來說，機(jī)加車間要將鑄造車間的毛坯加工后銷售給龍嘉公司，那么，機(jī)加車間就是鑄造車間的顧客，龍嘉公司就是機(jī)加車間的顧客。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，對于生產(chǎn)過程來說，就是從原材料（毛坯）經(jīng)過一系列相互關(guān)聯(lián)（作用）的，交付給顧客符合其要求并使顧客接受的活動。 原材料：對于本公司（部門）的生產(chǎn)加工活動來說，只要是物件需要經(jīng)過本公司（部門）加工后變成可以銷售的另外一個產(chǎn)品

3、，即是等待本公司（部門）附加價(jià)值的物件，那么這個物件就是原材料。 輕微質(zhì)量事故：指設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)等過程中由于責(zé)任過失而使產(chǎn)品不符合顧客接收要求，顧客讓步接收、顧客挑選等，沒有進(jìn)行罰款的事故。 一般質(zhì)量事故：簡稱質(zhì)量事故，指設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)等過程中由于責(zé)任過失而使產(chǎn)品遭受損毀或產(chǎn)生的本質(zhì)缺陷，構(gòu)成產(chǎn)品成批報(bào)廢、成批返修、降低等級、降價(jià)處理、外部退貨或索賠，對公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失在3000元（含）以下的事故。 重大質(zhì)量事故：指設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)等過程中由于責(zé)任過失而使產(chǎn)品遭受損毀或產(chǎn)生的本質(zhì)缺陷，構(gòu)成產(chǎn)品成批報(bào)廢、成批返修、降低等級、降價(jià)處理、外部退貨或索賠，對公司造

4、成直接經(jīng)濟(jì)損失在3000元（不含）以上的事故；或直接經(jīng)濟(jì)損失雖然在3000元（含）以下，但使公司以后的訂單量減少或嚴(yán)重?fù)p害公司質(zhì)量信譽(yù)的事故。 直接經(jīng)濟(jì)損失：由于某一行為造成的產(chǎn)品財(cái)產(chǎn)損毀、減少的價(jià)值和后續(xù)額外服務(wù)的費(fèi)用，包括但不限于產(chǎn)品的價(jià)值、物流費(fèi)以及后續(xù)額外服務(wù)的人工費(fèi)、差旅費(fèi)等。5.考核細(xì)則 5.1質(zhì)量過程管理5.1.1原材料進(jìn)廠入庫檢驗(yàn)管理 a. 凡屬生產(chǎn)所需的原材料，使用部門必須對其檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果做規(guī)范的記錄、存檔，在每個月底將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)送質(zhì)管部以便于其對原材料供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析、評價(jià)。延期提交檢驗(yàn)結(jié)果的扣除部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分，沒有提交檢驗(yàn)結(jié)果的扣除部門當(dāng)月質(zhì)量考核分

5、4分。 b.檢驗(yàn)記錄與相應(yīng)實(shí)物的質(zhì)量狀況嚴(yán)重不符、尚未造成重大質(zhì)量事故的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；檢驗(yàn)記錄與相應(yīng)實(shí)物的質(zhì)量狀況嚴(yán)重不符、已經(jīng)造成重大質(zhì)量事故的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分10分/次。 5.1.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和不良品的質(zhì)量管理 a. 生產(chǎn)過程活動中應(yīng)當(dāng)做到以防為主，每班的首件必檢，檢查首件時必須做到“三對照”即按照圖樣（或者封樣品）、工序卡片和檢驗(yàn)卡片的要求檢驗(yàn)。檢驗(yàn)記錄與實(shí)際狀態(tài)不符的，扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；因首件檢驗(yàn)造成輕微質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考核分6分/次；因首件檢驗(yàn)造成質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考核分8分/次；因首件檢驗(yàn)造成重大質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考

6、核分10分/次。 b. 對于工序規(guī)定的或因以前出現(xiàn)過質(zhì)量問題而加以規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)或加工工序，必須定期進(jìn)行抽樣檢查，并將檢查結(jié)果做檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時反饋，嚴(yán)重的必須停止生產(chǎn)；對于不屬于前面情況的工序必須進(jìn)行不定期的巡檢，并將巡檢結(jié)果加以記錄，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時反饋。對于檢驗(yàn)記錄與實(shí)際狀態(tài)不符的狀況，扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；因檢驗(yàn)所造成輕微質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考核分6分/次；因檢驗(yàn)造成質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考核分8分/次；因檢驗(yàn)造成重大質(zhì)量事故的扣除該部門質(zhì)量考核分10分/次。c. 對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品要及時發(fā)現(xiàn)，并加以隔離管理。返修品按照返修作業(yè)指導(dǎo)書修復(fù)并

7、經(jīng)檢驗(yàn)組長按照返修品檢驗(yàn)卡片嚴(yán)格檢查合格后，方可進(jìn)行下道工序的加工或作為合格品；廢品應(yīng)做出明顯的標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)作進(jìn)一步處理；經(jīng)檢驗(yàn)不合格但能夠回爐使用的，檢驗(yàn)員做出明顯標(biāo)記。在生產(chǎn)過程中，只允許合格品及經(jīng)同意的回用品流轉(zhuǎn)。不良品與合格品混裝（放）尚未出廠的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；不良品與合格品混裝（放）已經(jīng)出廠到顧客處的，通過質(zhì)量反饋發(fā)現(xiàn)是由于混裝（放）造成質(zhì)量問題的，首次出現(xiàn)的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分6分不論質(zhì)量反饋的批次是否屬于當(dāng)月生產(chǎn)；對于不良品與合格品混裝（放）已經(jīng)出廠到顧客處的，通過質(zhì)量反饋發(fā)現(xiàn)是由于混裝（放）造成質(zhì)量問題的，重復(fù)出現(xiàn)的按照以2分為基數(shù)

8、，每發(fā)現(xiàn)一次增加2分的方法扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分不論質(zhì)量反饋的批次是否屬于當(dāng)月生產(chǎn)，也不論本月的質(zhì)量問題原因還沒有混裝（放），只要以前發(fā)現(xiàn)過就開始計(jì)數(shù)，原因在于這是低級質(zhì)量問題。對于不良品的處理不能按月及時進(jìn)行上報(bào)處理的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分5分/次；經(jīng)查實(shí)其他月份的不良品歸入本月進(jìn)行處理，扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分10分/次。d. 終檢檢驗(yàn)員必須按照檢驗(yàn)卡片進(jìn)行最終檢驗(yàn)，沒有檢驗(yàn)卡片的扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；沒有按照檢驗(yàn)卡片進(jìn)行檢驗(yàn)操作的扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分4分/次。終檢檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)卡片上的抽樣比例進(jìn)行抽檢后發(fā)現(xiàn)樣品不符合或者部分不符合質(zhì)量要求的，進(jìn)行加嚴(yán)控制檢驗(yàn)甚至全檢后仍不

9、符合質(zhì)量要求的，做出判斷后提請部門主管并在質(zhì)量評審單上簽字給出放行意見的，若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)輕微質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核分6分/次；若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核8分/次；若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核10分/次不論質(zhì)量反饋的批次是否屬于當(dāng)月生產(chǎn)，同時對相應(yīng)的部門主管按照該批貨款的1%進(jìn)行罰款；如果終檢檢驗(yàn)員做出判斷后沒有提請部門主管知曉私自放行的，若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)輕微質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核6分/次，若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核分8分/次；若在顧客處因該事項(xiàng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，扣該部門質(zhì)量考核10分/次不論質(zhì)

10、量反饋的批次是否屬于當(dāng)月生產(chǎn)，對相應(yīng)的部門主管按照該批貨款的1.5%進(jìn)行罰款。因檢驗(yàn)員馬虎大意或敷衍了事不認(rèn)真，尚未造成質(zhì)量事故的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次；造成輕微質(zhì)量事故的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分6分/次；造成質(zhì)量事故的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分8分/次；造成重大質(zhì)量事故的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分10分/次。e. 終檢合格的產(chǎn)品必須按照規(guī)定的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行包裝，并按照相關(guān)規(guī)定貼上檢驗(yàn)合格證，由于包裝造成質(zhì)量問題（如發(fā)霉、生銹、破損、劃傷外觀等）的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分4分/次；合格證填寫不規(guī)范或沒有粘貼的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分2分/次。 5.2 質(zhì)量指標(biāo)完成情況5.2.1 各個生產(chǎn)制

11、造部門根據(jù)歷年質(zhì)量狀況、行業(yè)狀況、企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、訂單狀況以及生產(chǎn)車間實(shí)際狀況等因素綜合考慮，在每年的12月底制定出本部門在新的一年中的質(zhì)量指標(biāo)和每月分解指標(biāo)并提交質(zhì)管部，延期提交的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分5分/次，沒有提交的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分10分/次。5.2.2 公司按照各個生產(chǎn)部門與質(zhì)管部共同制定的質(zhì)量指標(biāo)和當(dāng)月的質(zhì)量分解指標(biāo)按照產(chǎn)品種類進(jìn)行質(zhì)量考核。對于完成指標(biāo)的產(chǎn)品，獎勵該部門質(zhì)量考核分10分/種；對于沒有完成指標(biāo)的產(chǎn)品，扣該部門質(zhì)量考核分10分/種。經(jīng)查實(shí)發(fā)現(xiàn)為了質(zhì)量考核而進(jìn)行瞞報(bào)的，扣該部門質(zhì)量考核分20分/次，對相關(guān)人員進(jìn)行1000元處罰并在全公司通報(bào)。 5.3 顧客退貨以

12、及質(zhì)量信息反饋的質(zhì)量管理5.3.1 相關(guān)部門必須在接到顧客退貨通知后的2個工作日內(nèi)，派出檢驗(yàn)人員對退貨進(jìn)行質(zhì)量評定，確定責(zé)任歸屬，將質(zhì)量問題按照產(chǎn)品種類、缺陷數(shù)量等做出詳細(xì)記錄。逾期派出檢驗(yàn)人員的扣質(zhì)量考核分2分/次，不派出檢驗(yàn)人員的扣質(zhì)量考核分5分/次。5.3.2 質(zhì)管部在退貨相關(guān)部門對退貨產(chǎn)品做出判斷后2個工作日收取退貨質(zhì)量狀況詳細(xì)記錄，并用質(zhì)量控制的手法做出相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖表。相關(guān)部門不能提供質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分5分/次；提供的質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不能夠客觀地反映出現(xiàn)實(shí)質(zhì)量狀態(tài)（如記錄數(shù)量與實(shí)收數(shù)量不一致，缺陷狀態(tài)不能完整描述的等）的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量3分/次；經(jīng)過大家（質(zhì)管部、機(jī)

13、加部、鑄造部，必要時由技術(shù)中心、顧客等）共同判斷退貨責(zé)任后依然拒不認(rèn)賬的，扣該部門質(zhì)量考核分10分/次；對于因顧客責(zé)任造成的質(zhì)量問題，經(jīng)大家（質(zhì)管部、機(jī)加部、鑄造部，必要時由技術(shù)中心、顧客等）共同判定后，由質(zhì)管部填寫質(zhì)量意見單交銷售部與顧客進(jìn)行溝通處理。質(zhì)管部按期做出圖表并將相應(yīng)的質(zhì)量缺陷問題通知相關(guān)部門，其沒有在檢驗(yàn)管理、技術(shù)工藝管理等方面采取有效措施，導(dǎo)致在該產(chǎn)品或其它產(chǎn)品上出現(xiàn)類似質(zhì)量問題（諸如退貨、罰款、讓步接受、返工、挑選的）的扣除該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分5分/次，并且隨著此類問題出現(xiàn)批次增加的同時以10分/次進(jìn)行疊加不論質(zhì)量反饋的批次是否屬于當(dāng)月生產(chǎn)。5.3.3 顧客是我們的上帝，我們

14、一直以來追求質(zhì)量的最終目的就是贏得顧客。顧客給我們的質(zhì)量反饋信息，相關(guān)部門必須抱著“有則改之，無則加勉”的態(tài)度虛心接受，不得吹毛求疵，必須在接到質(zhì)量信息反饋通知的2個工作日內(nèi)給出改進(jìn)意見（包括對質(zhì)量問題確屬我們責(zé)任的和不屬于我們自身責(zé)任的意見）和改進(jìn)計(jì)劃，逾期提交的扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分3分/次；不提交的扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分5分/次。注：改進(jìn)意見和改進(jìn)計(jì)劃推薦但不限于8D報(bào)告的形式，但意見和計(jì)劃中必須含有質(zhì)量改進(jìn)的負(fù)責(zé)人和改善完成具體日期。對于屬技術(shù)攻關(guān)課題(如鑄造砂眼等)、新品開發(fā)的，不要求有徹底完成根除的日期和措施，但必須有逐步提高產(chǎn)品合格率的具體計(jì)劃、措施方法、時間節(jié)點(diǎn)。改進(jìn)的時間節(jié)點(diǎn)

15、、方法必須科學(xué)合理，經(jīng)查實(shí)按照制定的時間節(jié)點(diǎn)完成整改、切實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的，獎勵質(zhì)量考核分5分/次；反之，扣質(zhì)量考核分5分/次。對于根本沒有實(shí)施改進(jìn)意見和計(jì)劃，又出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題的，扣該部門當(dāng)月質(zhì)量考核分10分/次。 5.4 質(zhì)量體系執(zhí)行情況的質(zhì)量管理5.4.1 今年是我們公司正式打入游艇行業(yè)的開局之年，也是我們在游艇行業(yè)進(jìn)行奠基之年，為了做好以后的認(rèn)證工作，我們必須也只有踏踏實(shí)實(shí)地進(jìn)行質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)備、認(rèn)證與執(zhí)行落實(shí)工作。為此，對于質(zhì)量體系的培訓(xùn)準(zhǔn)備，沒有派員參加的扣部門質(zhì)量考核分5分/人次，派員參加的人數(shù)不符合要求的扣部門質(zhì)量考核分3分/人次；對本部門的程序文件不進(jìn)行修改整理的扣部門質(zhì)量考核分10分/次，對本部門的程序文件不按時完成修改整理的扣部門質(zhì)量考核分5分/次。5.4.2 不按照體系文件要求執(zhí)行的，扣質(zhì)量考核分5分/次，按照體系文件要求執(zhí)行不規(guī)范的，扣質(zhì)量考核分2分/次。5.4.3 對于公司組織的每一次內(nèi)部審核，再召開首次會議以后，各相關(guān)部門必須緊密配合內(nèi)部審核工作，對于推諉、不配合、故意隱瞞等逃避審核或消極抵觸的情況，扣該部