1、盾構機監(jiān)控方案第一章總則1.編譯目的為有效控制外購盾構制造、組裝和調試的質量、工期、供貨范圍和技術性能，確保合同設備的質量、工期和性能，特制定本制度。2.適用范圍本系統(tǒng)適用于廣州地鐵7號線西延線04標中國鐵路隧道聯(lián)合重型設備有限公司制造過程中新購盾構機的監(jiān)理。3.設備監(jiān)理的必要性3.1。大型設備的采購屬于“合同貨物”和一次性貨物。公司在采購合同中只提出工期、質量、配置(供貨范圍)、技術性能和指標的要求。設備能否最終滿足這些要求，只有在現(xiàn)場組裝調試后才能知道。與一般商品不同，當不能滿足要求時，設備不能更換，否則更換將會給工期、經濟和社會效益帶來巨大損失。因此，有必要確保設備在完工過程中沒有錯誤和

2、失誤，使設備能夠滿足要求，避免損失。3.2。大型設備的制造過程是一個“一次性過程”。制造過程中所使用的技術和手段或多或少都包含新的內容，而且不是100%都已經被證明是成熟和標準化的，并且存在可能的錯誤和不確定因素。3.3。大型設備制造過程中涉及的單位、人員、材料、工藝流程、技術領域和類別、各環(huán)節(jié)眾多且復雜，涉及的各利益集團有自己的要求，涉及的各分包商有不同的管理水平和習慣，不同的技術和制造方法和水平。由上述要素組成的系統(tǒng)和過程有可能出現(xiàn)錯誤和不確定因素。因此，有必要對大型設備的制造過程進行監(jiān)控，這是一項難度大、工作量大的工作。應分配足夠的監(jiān)督資源來完成任務，以確保設備制造符合要求。4.監(jiān)督的基

3、礎公司設備監(jiān)督小組屬于公司(設備用戶)根據(jù)與設備供應商簽訂的設備采購合同任命的設備監(jiān)督人員，具有設備監(jiān)督的法律地位。監(jiān)督合同設備制造的依據(jù)是雙方的設備采購合同，以及相關的國家法律、法規(guī)和技術標準。5.制造監(jiān)督小組的權利和義務制造監(jiān)督小組有權根據(jù)采購合同的有關規(guī)定，對設備供應商在設備制造過程中的制造質量、制造期限、供貨范圍、技術性能等進行監(jiān)督和控制。制造主管必須對公司負責，認真履行職責，承擔相關責任。6.制造監(jiān)督小組人員的資格制造主管應接受相關培訓。由項目部指定的具體項目的制造主管必須得到公司設備材料與設備部的批準。公司制造監(jiān)督員應具備以下條件：6.1掌握一定的專業(yè)技術和盾構機原理、結構和工作系

4、統(tǒng)知識，一定的專業(yè)技術和機械制造知識，具有一定的現(xiàn)場和工廠綜合技術和管理能力。6.2。熟悉盾構機采購合同，能夠掌握和應用合同中的制造監(jiān)督規(guī)定。6.3。具有一定的盾構施工管理實踐經驗和資質，并具有一定的現(xiàn)場綜合組織能力。6.4。有一定的外語水平。6.5。具有助理工程師以上職稱。7.監(jiān)理隊伍人員素質7.1。持續(xù)學習和改進的質量：制造主管應具備持續(xù)學習和改進的質量，虛心向所有可能的專業(yè)人員學習，并在制造監(jiān)督過程中總結和提高自己。7.2。提問與實事求是精神：一流1.1。制造監(jiān)督團隊成員必須閱讀、理解并掌握采購合同。熟悉合同及其附件中的條款和條件，能夠解釋合同的條款和條件。1.2。盾構制造監(jiān)理組應參與設

5、計聯(lián)絡，參與設備制造圖紙的設計交底，熟悉設備制造圖紙及相關技術規(guī)范和標準，掌握設計意圖、設備制造工藝規(guī)程及設備采購合同的各項規(guī)定。1.3。制造監(jiān)督小組應制定設備制造監(jiān)督計劃，并向公司設備材料與設備部報告。熟悉并掌握制造監(jiān)督過程中所需的文件和報表的類型和格式。1.4。制造監(jiān)督小組組長應建立自己的聯(lián)系信息。2.制造監(jiān)督過程的敘述性記錄和報告。2.1。制造監(jiān)督組成員應保持日常監(jiān)督日志，系統(tǒng)記錄過程中的各種事件、事實及相應的照片和復印件。以便對整個過程進行備忘錄和審查，并便于對所有工作進行全面過濾，防止遺漏和延誤。2.2?？偨Y監(jiān)督日志，并制作每周和每月的監(jiān)督報告。盾構制造監(jiān)理組每天填寫監(jiān)造日志，每周五

6、下午指定專人總結各階段工作情況，填寫盾構監(jiān)造周報，并上報公司裝備部材料裝備部。每周監(jiān)理報告還必須提交給中國石油集團公司物資裝備部和項目部。3.制造質量、裝配和調試質量控制以及記錄和報告3.1。設計變更的監(jiān)理是在第二次設計聯(lián)絡后進行的，在監(jiān)理階段設計變更很少，主要是由以下原因引起的：1)二次聯(lián)盟中未確認的技術問題；2)采購失敗引起的零部件和材料的變化；3)制造過程難以實現(xiàn)引起的變化；4)任何一方發(fā)現(xiàn)的原設計缺陷引起的變更；在設備制造過程中，如需改變設備的原設計，盾構制造監(jiān)理組應對設計變更進行審核，并對變更引起的成本增減和制造工期的變化進行審核，報公司設備材料與設備部批準。設計變更時，監(jiān)造組應及時

7、向公司和項目部(以下簡稱我院)報告變更數(shù)據(jù)；參與設計變更的分析、評審和確認或否定；作為雙方的聯(lián)絡人，通過并敦促雙方之間的討論信函，直到確認達成共識；最終確認函必須經我公司三級機構審核確認后，由監(jiān)造組長及時發(fā)送給供應商，并確認供應商已收到。3.2。資格和實況調查審查3.2.1。檢查制造商的制造分包商(分包商)的資質和實際情況盾構制造監(jiān)理組應對設備制造分包商的資質、實際生產能力和質量保證體系進行審核，符合要求后確認。制造監(jiān)督小組要求供應商提供分包項目和分包商的清單；提供分包商的相關資質證書；檢查分包工程是否與分包商資質相符，禁止分包工程超越分包商資質；走訪分包商所在地，核實分包商的資質是否與實際情

8、況相符；審查應在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關信息和報表。3.2.2。對制造商的現(xiàn)場審查盾構制造監(jiān)督小組應檢查制造主要和關鍵部件的生產工藝設備、操作規(guī)程和相關生產人員的崗位資格，并檢查設備制造和裝配場所的環(huán)境。根據(jù)本條規(guī)定，制造監(jiān)管盾構制造監(jiān)理組應對設備制造的檢驗計劃和要求進行審核，確定各階段的檢驗時間、內容、方法、標準、檢驗手段、檢驗設備和儀器。盾構制造監(jiān)督小組應督促設備制造單位按照批準的檢驗計劃和檢驗要求對設備制造過程進行檢驗，并做好檢驗記錄。如果認為不符合質量要求，應指示設備制造單位進行整改、修理或返工。當出現(xiàn)質量失控或重大質量事故時，必須下達暫停生產指令，提出處理意見，并及時向公司物資

9、裝備部匯報。監(jiān)造小組對檢驗計劃和手段進行審核，并在監(jiān)造周報中報告審核情況，提供相關信息和報表；監(jiān)督制造商和分包商按照批準的檢驗計劃和檢驗要求對設備制造過程進行檢驗，并保存檢驗記錄；如果認為不符合質量要求，應指示設備制造單位進行整改、修理或返工；發(fā)生失控或重大質量事故時，需下達停產指令，提出處理意見，及時向集團物資裝備部和股份公司報告，并確認集團物資裝備部和股份公司相關聯(lián)系人已收到失控和質量事故報告。如有無法確認的技術問題，可以請求物資裝備部系統(tǒng)對股份制設備進行協(xié)助。3.4。原材料、采購零件和分包商加工零件的質量審查和簽準盾構制造監(jiān)理組應審核原材料、外購配件、部件、標準件和設備制造的毛坯的質量證

10、明文件和檢驗報告，監(jiān)督檢查外購部件、外協(xié)加工件和材料的質量驗收，審核設備制造單位提交的檢驗資料，符合要求后簽字。制造監(jiān)督小組應對本條的內容進行審查和簽署，遇到障礙時要求排除障礙。審查應在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關信息和報表。3.5。供應范圍的原產地和規(guī)格審查供貨范圍的產地和規(guī)格檢查：盾構制造監(jiān)督小組應對設備制造過程進行監(jiān)督檢查，確保合同設備嚴格按照合同供貨范圍確定的產地和規(guī)格制造。合同或設計聯(lián)絡中有條款要求制造商提供國內零部件制造商的清單，制造監(jiān)督小組應在采購前對清單進行審查和確認。同時，制造監(jiān)督小組應根據(jù)合同中規(guī)定的各部件的到貨時間和制造商提供的制造采購計劃中規(guī)定的到貨時間進行到貨檢驗。

11、如果到貨失敗，應要求制造商提供新的到貨時間并及時通知到貨。這樣團隊就可以隨時了解貨物的到達情況，以便于檢查貨物的原產地。產地和規(guī)格檢驗不僅要看銘牌，還要做全面的調查。如有無法確認的技術問題，可以請求物資裝備部系統(tǒng)對股份制設備進行協(xié)助。審查應在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關信息和報表。3.6。屏蔽裝配和裝配調試盾構制造監(jiān)理組應對設備的組裝過程進行檢查和監(jiān)督，符合要求后簽字。盾構制造監(jiān)理組應參與整機的工廠組裝調試和性能測試的全過程，并在出廠前簽署工廠驗收證書。制造監(jiān)督小組應參與、審查和簽署屏蔽裝配和裝配及調試。工藝情況第二次設計聯(lián)絡會后，制造商應在規(guī)定時間內提供最終的制造進度計劃，包括：國產部件的

12、制造進度和交付計劃、進口部件的交付計劃、工廠組裝和調試計劃以及現(xiàn)場組裝和調試計劃等。制造監(jiān)督小組應督促制造商及時提交進度計劃，并審查計劃進度是否滿足合同期的要求；計劃階段工期安排是否合理或矛盾；計劃項目是否有重復和遺漏；項目計劃階段工期是否具有實現(xiàn)的可能性和真實性；如發(fā)現(xiàn)進度計劃中的任何問題，監(jiān)造組應及時向承包商指出、協(xié)商和糾正：屬于承包商的錯誤安排和考慮不周，要求并督促承包商限期糾正；由于承包商的資源不足，根據(jù)合同要求，敦促承包商重新安排分配的資源。如果達不到要求，便會及時向我們的大專院校報告，尋求解決辦法或有條件地作出讓步。承包商以外的問題應及時向我們的大專院校報告，以尋求解決方案。4.2

13、。承包商應提供保證措施并審查屏蔽制造計劃在提交制造進度計劃時，承包商應提交實現(xiàn)進度計劃的保證措施，制造監(jiān)督小組應對承包商提交的保證措施進行審查。保證措施應包括資源保證(設備、物質資源、人力資源、資金、場地和設施等)。)，技術和工藝保證(設備的加工精度和能力，人員的技術水平和水平，工藝過程的合理性和成熟性，自然環(huán)境影響和對策等。)，以及行政和技術管理保證(當過程中發(fā)生不可預見的事件或緊急情況時，當計劃工期因計劃和計算錯誤而延遲時，當分包商的工期延遲時等。承包商的審核情況應在每周監(jiān)理報告中報告。4.3。承包商應提供屏蔽制造進度報告和審查承包商應每周向制造監(jiān)督小組提供一份即時制造進度報告。監(jiān)造小組檢

14、查報告：報告內容是否與實際情況相符；報告提供的完成狀態(tài)是否與制造計劃的預定時限一致；如果發(fā)現(xiàn)問題，應指出并督促承包商找出原因并采取措施進行補救。4.4。監(jiān)造組對實際制造進度的檢查和報告監(jiān)造組應根據(jù)承包商提供的上述制造計劃，經檢查和確認后，對承包商的實際制造進度進行現(xiàn)場檢查和確認，并向承包商指出發(fā)現(xiàn)的問題，督促承包商找出原因并采取措施進行補救。實際制造進度應在每周監(jiān)督報告中報告。4.5。制造監(jiān)督團隊對到貨進度的檢查和報告根據(jù)合同規(guī)定的國外供貨范圍和到達時間，監(jiān)造組要求承包商提供相應日期內裝運日期、清單、啟運和到達時間、報關和到達制造現(xiàn)場時間的相關文件或復印件，并進行日期審核。如果發(fā)現(xiàn)問題，應指出

15、并敦促承包商找出原因并采取措施進行補救；檢查實際到達情況。及時向我們的高等教育機構報告相關信息。根據(jù)合同規(guī)定的國內供貨范圍和到貨時間以及承包商提供的制造計劃，制造監(jiān)督小組應在相應日期內對制造和采購分包商提供的貨物的到貨清單和裝貨到貨日期進行復核，并對實際到貨情況進行復核。如果發(fā)現(xiàn)問題，應指出并督促承包商找出原因并采取措施進行補救；及時向我們的高等教育機構報告相關信息。5.Sc盾構制造監(jiān)理組對設備制造單位提交的設備制造結算文件進行審核，提出審核意見，并提交公司設備材料設備部審核。7.現(xiàn)場移交所有設備運至現(xiàn)場后，盾構機監(jiān)造組應按合同規(guī)定參與設備制造單位的交接工作，開箱后進行設備的檢查、驗收和移交。8.工作會議系統(tǒng)制造監(jiān)督小組每周與制造商召開一次定期工作會議，提出制造過程中的質量、進度等存在的問題，聽取承包商的解釋，并提出我們的要求。定期會議應制作會議紀要，雙方應在會議紀要上簽字。9.安全審查和報告9.1。制造監(jiān)督小組應要求承包商在制造過程中提供并審查以安全生產責任制為核心的相關安全生產規(guī)章制度。監(jiān)督并督促承包商在生產過程中的安全生產安裝程序。9.2。監(jiān)造組在監(jiān)造過程中應遵守承包商的相關安全規(guī)定，確保自身安全