1、.風險認識和控制管理制度一、目的為貫徹國家“對易發(fā)生重大事故的行業(yè)領域綜合科學管理風險認識、風險評價、風險控制等系統(tǒng)的方法，認識危害，評估風險，并在成本效益分析的基礎上，對企業(yè)存在的風險做出客觀科學的決策，以安全第一、預防為主， 堅持綜合管理方針，進一步提高公司安全生產(chǎn)事故的防控能力，減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生，針對風險實施有效的康特羅爾和妥善處理風險所帶來的損失和結(jié)果，以期以最低的成本實現(xiàn)最大的安全保障目標。二、法律法律規(guī)范的依據(jù)法律法律規(guī)范的規(guī)定，如中華人民共和國安全生產(chǎn)法、沈陽市開展工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)分級分類監(jiān)管實施方案 (沈安監(jiān)發(fā)第29號)，結(jié)合安全生產(chǎn)工作的實際，制定本方法。三、適用范圍本方

2、法根據(jù)質(zhì)檢部范圍可由安全風險(以下簡稱風險)控制的要求，開展風險認識、風險評價與等級、風險控制、監(jiān)督評價等工作。四、危害認識根據(jù)GB/LT13816-92 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼的規(guī)定，配合企業(yè)的生產(chǎn)實績，將生產(chǎn)過程中的危險危害因素分類為以下5項。4.1物理危險、危害因素4.1.1試驗設備、設施缺陷(試驗設備接地銅牌接觸不良、接地棒損壞、試驗設備接地線損壞、試驗設備設施其他缺陷等)。4.1.2防護缺陷(試驗區(qū)域無防護柵、設備防護裝置和設施缺陷、防護失誤、產(chǎn)品試驗期間安全防護距離腳丫子不到、其他防護缺陷)。4.1.3電氣危害(帶電部位暴露、漏電、雷電、靜電、觸電、火花、其他電氣危害)。

3、4.1.4噪音危害、振動危害。4.1.5電磁輻射(x射線、射線等)4.1.6運動物危害(固體放射物、液體飛散物、籃板球物、卷材、板材、托盤、套筒打滑、其他運動物危害)4.1.7火著火了。4.1.8引起燒傷的高溫物質(zhì)(高溫瓦斯氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì))4.1.9引起凍傷的低溫物質(zhì)(液體阿摩尼亞、其他低溫物質(zhì))4.1.10工作環(huán)境差(安全通道缺陷、采光照明差、通風差、缺氧、氣溫高、氣溫低、地面易滑、其他工作環(huán)境差)。4.1.11警示燈缺陷(試驗用警示燈破損、無警示燈音等缺陷)4.1.12標識牌缺陷(無標識牌、標識牌選擇錯誤、標識牌位置缺陷、標識牌不規(guī)范、標識牌不明、其他標識牌缺陷)4

4、.2 .化學危險、危害因素4.2.1易燃易爆物質(zhì)(易燃易爆瓦斯氣體、易燃易爆液體、其他易燃易爆物質(zhì))4.2.2有毒物質(zhì)(有毒瓦斯氣體、有毒液體、其他有毒物質(zhì))4.2.3腐蝕性物質(zhì)(腐食性瓦斯氣體、腐食性液體、其他腐蝕性物質(zhì))4.3心理、大姨媽危險、危害因素4.3.1負載超限(體力負載超限、聽力負載超限、視力負載超限、其他負載超限)4.3.2健康狀況異常從事禁忌作業(yè)。4.3.3心理異常(運氣、麻痹癥、懶惰、貪婪、魯莽、焦躁、煩躁、驕傲、好奇心、冒險、過度緊張等其他心理異常)4.3.4識別功能缺陷(感知延遲、識別錯誤、其他識別功能缺陷)4.4行為性危險、危害因素4.4.1軍隊指揮錯誤(違反軍隊指揮

5、、其他軍隊指揮錯誤)4.4.2操作錯誤(違反操作作業(yè)、其他操作錯誤)4.4.3監(jiān)護錯誤4.4.4其他危險、危害因素4.5 .危害認識的主要范圍4.5.1在各部門危害認識過程中，應堅持“從橫到邊、縱，不留死角”的原則，認識和分析以下方面存在的危險危害因素：4.5.2質(zhì)量檢驗計量部的平面版結(jié)構(gòu)4.5.3組裝試驗區(qū)的安全距離、化學物質(zhì)有害物質(zhì)的計量、易燃爆炸品、危險物品設施布置、振動試驗噪聲、手持式s光量測儀器輻射、工藝布置、衛(wèi)生防護措施等。4.5.4生產(chǎn)過程4.5.5材料(毒性、腐食性、爆炸性)溫度、壓力、速度、作業(yè)和控制條件、事故和失控狀態(tài)。4.5.6技術(shù)裝備、裝置4.5.6.1機械設備：運動零

6、配件和工件、操作條件、檢查作業(yè)、誤作動和誤作動。4.5.6.2試驗電氣設備：供電中斷、觸電、火災、爆炸、誤作動與誤操作、靜電、雷電。4.5.6.3危險性高的試驗設備、沖擊發(fā)生器的高處的調(diào)整作業(yè)等。4.5.6.4毒物、噪音、粉塵、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位4.5.6.5管理設施、事故應急設施，輔助生產(chǎn)設施4.5.6.6生產(chǎn)組織、大姨媽、心理因素等。4.6事故原因4.6.1個人的不安全行為和物品的不安全狀態(tài)是事故的直接原因，是管理不足、聯(lián)特羅爾不足、知識不足、對存在危險的估計錯誤或者其他個人因素等基本原因的征兆。五、風險評價5.1塔斯克5.1.1評估認識到的危害危險程度，確定不能承受的風險，給

7、出優(yōu)先順序的排序。5.2型5.2.1常用的危害性事件的發(fā)生頻率和結(jié)果的嚴重性表現(xiàn)為再蘇克雷，用定性評價和定量評價兩種方式進行風險評價。5.3評價5.3.1各組根據(jù)經(jīng)驗判斷工作中的設備、設施、技術(shù)、設備自身、環(huán)境、人員配置和管理方面認識到的危害，并參考下表確定危害等級和結(jié)果的嚴重性等級。風險分類標準等級危險性帶著意思紅色難以控制危險因素多，難以控制，一旦發(fā)生事故，將造成重大經(jīng)濟損失和集體傷亡。橘紅色難以控制危險因素多，限制困難大，一旦發(fā)生事故，就容易發(fā)生大的經(jīng)濟損失和多數(shù)死傷事故的情況黃色在控制范圍內(nèi)如果風險在控制范圍內(nèi)，發(fā)生事故，容易導致一般的經(jīng)濟損失和死傷者的情況藍色在限制范圍內(nèi)不容易發(fā)生事

8、故風險在控制范圍內(nèi)，如果發(fā)生事故，容易導致小的經(jīng)濟損失和人員傷害的情況結(jié)果的嚴重性和危險性的等級等級結(jié)果死傷情況紅色嚴重群死群傷橘紅色嚴重一個人翹辮子或集體受傷黃色中等程度嚴重傷害，需要住院診療藍色很輕請在門診急救或者簡單地纏上繃帶5.3.2在做評估結(jié)果時，除了考慮犧牲者之外，還必須考慮違反法律、法律規(guī)范的嚴重性、對市場信譽和形象的影響、環(huán)境效應、設備損失的大小等因素。5.3.3本部門根據(jù)公司發(fā)行的行業(yè)法律法律規(guī)范、企業(yè)標準等制定風險等級標準，根據(jù)風險控制程度和危害可能性程度劃分化學基等級，原則上可分為藍、黃、橙、紅4個等級藍色：風險在控制范圍內(nèi)，如果發(fā)生事故，容易導致小的經(jīng)濟損失和人員傷害的

9、情況黃色：風險在控制范圍內(nèi)，如果發(fā)生事故，容易出現(xiàn)一般的經(jīng)濟損失和死傷者的情況橘紅色：危險因素多，法規(guī)難度大，一旦發(fā)生事故，就容易發(fā)生大的經(jīng)濟損失和大量死傷事故紅色：危險因素多，難以控制，一旦發(fā)生事故，會造成重大經(jīng)濟損失和集體傷亡。6 .責任6.1各管理者代表要對所屬各級建立安全生產(chǎn)風險等級管理系統(tǒng)，實施安全生產(chǎn)精細化、規(guī)范化管理，不斷提高生產(chǎn)安全事故的防控能力。6.1.1質(zhì)檢計量部總責任者對本部門的安全生產(chǎn)風險等級管理負責：6.1.2促進本部門建立安全生產(chǎn)風險責任制。6.1.3促進風險管理文件編制，制定和完善風險等級管理制度、操作規(guī)章及應急預案等。6.1.4督促本部門實施和檢查風險等級管理工

10、作。6.1.5組織制定和實施風險等級管理培訓教育和培訓計劃。6.2其他相關工作。6.2.1各管理者代表必須與實際相結(jié)合。 組織管轄的班組全體人員應按照“全權(quán)復蓋”的要求對各崗位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各班組區(qū)域內(nèi)的工作現(xiàn)場等進行風險認識，公司安全環(huán)境保護部應協(xié)助指導本部門各班組的風險認識和風險等級工作。6.2.2質(zhì)檢計量部按照公司規(guī)定制定風險檢查制度，明確各級管理人員、技術(shù)室、辦公室、各組、車間等風險檢查責任者，檢查有重大風險的設備、班組、車間的安全情況，編制檢查文件。 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的危險性，必須根據(jù)危險性化學基檢查管理制度進行處理和整理。6.2.2.1部門總責任者定期參加檢查，每月檢查2次以上，組織安

11、全研討會2次以上，參加者確認。6.2.2.2部門負責人定期參加檢查，每月檢查次數(shù)4次以上，組織安全研討會2次以上，參加者應當接受確認。6.2.2.3主管主任的責任者定期參與檢查，每月檢查4次以上，組織安全研討會4次以上，參加者應當簽名確認。6.2.2.4各班長的責任者每天上班前對該班的設備、環(huán)境、人員進行安全檢查，每天上班前對員工進行上班前安全教育，員工在確認上班前安全教育后才簽名上班。6.3各管理者代表對本轄區(qū)的員工進行崗位風險培訓，了解風險的危險特性，熟悉風險管理條例制度和相關安全操作規(guī)章，掌握本崗位的安全操作技能和應急措施。6.4各管理者代表應了解自各兒崗位風險的位置、區(qū)域，設置明顯的告

12、知標志，將風險的基本情況、危害特性以及事故結(jié)果和應急措施等信息，通知本班工作人員和可能受到影響的其他部門、區(qū)域和人員。7 .管理7.1.1在風險評價作業(yè)中確定的危險源(點)，無權(quán)撤銷或放棄各班組擅自確定的展示板的上壁、任何班組和個人的危險源(點)7.1.2所有危險源(點)都必須掛警告牌，以免完全損壞警告牌。 因工作需要調(diào)整危險源(點)的責任者，必須在展示板上立即修改。7.1.3各級管理者應當按照危險源點的管理要求實施管理監(jiān)督。 危險源(點)職工必須嚴格執(zhí)行和操作安全風險管理措施。7.1.4各類危險源作為各級安全檢查的重點，問題及時解決，暫時不能解決的，應當立即采取臨時措施，向上級管理部門報告情

13、況。7.1.5高壓、高空、有毒等危險作業(yè)，必須由安全措施和負責人負責7.1.6各種危險源(點)發(fā)生事故時，必須以“不放過”的原則調(diào)查危險源(點)的管理狀況。 因危險源管理失控而發(fā)生事故時，追究知情人員的責任，加倍處罰。8 .風險控制8.1各組在通過風險評價確定風險等級后，應當根據(jù)不同風險等級確定風險控制對策。 “三定是指定整改措施、定完成時間、定整改責任者、四不按時：檢測出事故的危險性、個人不打倒班組、班組不按崗位、崗位不按廠部、廠部不按上級主管部門、第五名： 1、 有安全管理的2 .檢查安全上的危險性進行管理的3 .安全制度的實行是可靠的4 .有安全責任的5，安全訓練到達了”的原則要整改，在

14、期限內(nèi)保證質(zhì)量完成，不得以任何借口推遲對策的實行完成。8.2風險控制原則各班組在遵守法律的前提下，根據(jù)職業(yè)安全健康方針、目標和本部門的經(jīng)濟實力，決定是否應采取措施，選擇應采取措施的風險時，聯(lián)誼特羅爾的投入和緊迫性必須與風險一致。 必須采用成本效益分析和成本有效性分析。風險管理原則等級風險等級措施藍色安全的安全可忽視黃色臨界的處于臨界、事故邊緣的狀態(tài)下，不能暫時引起傷害的，必須排除或者采取對策橘紅色危險的危險的情況下，可能會導致死傷或者系統(tǒng)破損，必須立即采取措施紅色破壞性的破壞性的東西，會引起毀滅性的事故，必須馬上排除8.3風險控制措施的選擇8.3.1各班組根據(jù)風險評估得到的風險等級，按優(yōu)先順序確定設計、維護、改善控制措施的行動計劃，在選擇控制措施時，必須考慮以下要素。8.3.2如果可能，可以安全地消除危害，消除危害源。 比如，用安全品代替危害品。8.3.3無法消除的情況下，必須努力降低風險，如在工作中注意安全防止等。8.3.4如果可能的話，使工作適合別人。 例如，考慮人的精神和體力等因素。8.3.5利用