1、.生產(chǎn)車間內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A0IQC管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單材料入廠倉庫暫收置待檢區(qū)開送檢單按標(biāo)準(zhǔn)抽樣IQC檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果定相關(guān)部門決定NGOK貼綠PASS標(biāo)簽 退貨特采挑選貼藍(lán)色標(biāo)簽貼紅色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽倉庫入倉置退貨區(qū)供應(yīng)商倉庫倉庫IQCIQC相關(guān)單位相關(guān)單位IQCIQC、倉庫送貨單據(jù)收貨單送檢單MIL-STD-105E II抽樣標(biāo)準(zhǔn)IQC作業(yè)指導(dǎo)書IQC檢驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)議MRB會(huì)簽單限期改善通知書標(biāo)識(shí)貼紙MRB會(huì)簽單限期改善通知書制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A0供應(yīng)商品質(zhì)控制管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)

2、部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單IQC檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單跟進(jìn)回復(fù)結(jié)果提出處理對策N NG知會(huì)采購部OK跟進(jìn)改善結(jié)果NG 繼續(xù)跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)結(jié)案OKIQCIPQCQE/IQC工程師供應(yīng)商IQC工程師IQC工程師IQC工程師IQC工程師來料檢驗(yàn)規(guī)范書 IQC來料不良檢測報(bào)告IPQC巡拉作業(yè)指導(dǎo)書試驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單改善處理報(bào)告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單制 定審 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A0制程控制（IPQC）管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)IPQC核對物料NG修

3、理 OK OK 不良率較低FQC檢測 NG 不良率較高NG確認(rèn)責(zé)任部門寫糾正/預(yù)防措施OK NG送首件確認(rèn)效果確認(rèn)OK OKIPQC檢驗(yàn)結(jié) 案生產(chǎn)、工程分析原因NG NGOKOK批量生產(chǎn)制造部制造部IPQC制造部FQC相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門品質(zhì)部（IPQC）IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品質(zhì)部領(lǐng)料單排拉表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書IPQC巡拉報(bào)告/BOM修理日報(bào)表QC日報(bào)表糾正/預(yù)防措施通知單IPQC巡拉檢查報(bào)告糾正/預(yù)防措施通知單首件檢驗(yàn)報(bào)告制 定審 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A0品質(zhì)保證(QA)管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單成品包裝O

4、K送成品待檢區(qū)開送檢單按標(biāo)準(zhǔn)抽樣QA檢驗(yàn)OK品質(zhì)判定NGOK寫糾正/預(yù)防措施 NG驗(yàn)證措施蓋QA PASS印章返工 OK 送倉庫驗(yàn)收入庫結(jié) 案制造部制造部制造部QAQA相關(guān)單位相關(guān)單位品質(zhì)部制造部、倉庫、品質(zhì)部成品送檢單MIL-STD-105E II抽樣標(biāo)準(zhǔn)QA檢驗(yàn)報(bào)告 返工報(bào)告 糾正/預(yù)防措施通知單再糾正/預(yù)防措施通知單成品入庫單制 定審 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A0品質(zhì)投訴處理管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單投訴內(nèi)容/項(xiàng)目查核內(nèi)容屬實(shí) 則 否 是原因分析 會(huì)議檢討 確定責(zé)任單位寫糾正/預(yù)防措施 驗(yàn)證措施NG OK結(jié) 案相關(guān)部門品質(zhì)

5、部品質(zhì)部、生產(chǎn)PE或研發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)部門責(zé)任單位品質(zhì)部品質(zhì)部投訴報(bào)告投訴處理單投訴處理單會(huì)議記錄糾正/預(yù)防措施通知單再糾正/預(yù)防措施通知單糾正/預(yù)防措施通知單制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A0品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單需做試驗(yàn)的物料研發(fā)工程試驗(yàn)物料相關(guān)試驗(yàn)相關(guān)部門決定試驗(yàn)結(jié)果NGOK加工使用貼紅色標(biāo)簽退貨讓步接收貼蘭色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽制造下機(jī)倉庫入倉置退貨區(qū) IQC研發(fā)部/工程部QE相關(guān)部門相關(guān)部門IQC倉庫試驗(yàn)申請單試驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)議MRB會(huì)簽單限期改善通知書標(biāo)識(shí)貼紙MRB會(huì)簽單制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A0品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單工 程 樣 機(jī)開 發(fā) 樣 機(jī)OK相關(guān)試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果NGOK知會(huì)相關(guān)部