煙草物流寄遞管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煙草物流寄遞管理，規(guī)范煙草寄遞行為，保障煙草物流寄遞安全，維護(hù)國家煙草專賣制度，根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國郵政法》及其實(shí)施細(xì)則、《煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的活動(dòng)，包括但不限于煙草制品的收寄、分揀、運(yùn)輸、投遞等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和煙草專賣相關(guān)規(guī)定，確保煙草物流寄遞活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全第一原則：建立健全安全管理制度，加強(qiáng)安全防范措施，確保煙草物流寄遞過程中的人員、物品和信息安全。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范員工行為，保證煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的高效、準(zhǔn)確運(yùn)行。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反煙草物流寄遞管理制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、寄遞主體資格管理（一）資質(zhì)要求1.從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的企業(yè)，必須取得煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或煙草專賣零售許可證，并按照許可證核定的經(jīng)營范圍和地域范圍從事經(jīng)營活動(dòng)。2.寄遞企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)的物流設(shè)施設(shè)備、運(yùn)輸工具、倉儲(chǔ)場(chǎng)地等條件，符合國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.寄遞企業(yè)應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系、安全管理體系和服務(wù)保障體系，具備完善的管理制度和操作規(guī)程。（二）資質(zhì)審核1.公司人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的人員或部門進(jìn)行資質(zhì)初審，審核內(nèi)容包括其是否具備相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)、設(shè)施設(shè)備條件、管理制度等。2.初審?fù)ㄟ^后，提交公司管理層進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審?fù)ㄟ^后，報(bào)煙草專賣行政主管部門審批，取得相關(guān)許可后方可從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)。3.公司定期對(duì)從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的部門和人員資質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，確保其持續(xù)符合資質(zhì)要求。如發(fā)現(xiàn)不符合資質(zhì)條件的情況，應(yīng)及時(shí)責(zé)令其整改或暫停業(yè)務(wù)，直至符合要求。三、寄遞業(yè)務(wù)流程管理（一）收寄環(huán)節(jié)1.收寄人員應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和煙草專賣相關(guān)規(guī)定，對(duì)寄件人身份和寄遞物品進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)內(nèi)容包括寄件人有效身份證件、寄遞物品是否為煙草制品、是否超過限量等。2.收寄人員應(yīng)要求寄件人如實(shí)填寫寄遞詳情單，詳細(xì)注明寄件人姓名、地址、聯(lián)系電話、收件人姓名、地址、聯(lián)系電話、寄遞物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息。3.收寄人員應(yīng)對(duì)寄遞物品進(jìn)行封裝，并在封裝處加蓋收寄專用章或簽字確認(rèn)。封裝應(yīng)牢固、完好，防止寄遞物品在運(yùn)輸過程中發(fā)生損壞、丟失等情況。4.收寄人員應(yīng)將寄遞詳情單留存聯(lián)和寄件人有效身份證件復(fù)印件一并歸檔保存，保存期限不少于[X]年。（二）分揀環(huán)節(jié)1.分揀人員應(yīng)根據(jù)寄遞詳情單上的收件地址和收件人信息，對(duì)煙草制品進(jìn)行分類、整理和分揀。2.分揀過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保分揀準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，要注意保護(hù)煙草制品的包裝和標(biāo)識(shí)，避免損壞。3.分揀完成后，分揀人員應(yīng)對(duì)分揀好的煙草制品進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)量、規(guī)格等信息與寄遞詳情單一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與收寄人員溝通并處理。（三）運(yùn)輸環(huán)節(jié)1.運(yùn)輸部門應(yīng)根據(jù)煙草制品的數(shù)量、重量、性質(zhì)等因素，選擇合適的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線，確保運(yùn)輸安全、快捷。2.運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止煙草制品受到雨淋、日曬、碰撞等損壞。同時(shí)，要嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，確保運(yùn)輸安全。3.運(yùn)輸部門應(yīng)建立運(yùn)輸記錄制度，詳細(xì)記錄運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸人員等信息。運(yùn)輸記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。4.如發(fā)生運(yùn)輸事故或其他異常情況，運(yùn)輸部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向公司相關(guān)部門報(bào)告。同時(shí)，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。（四）投遞環(huán)節(jié)1.投遞人員應(yīng)按照寄遞詳情單上的收件地址和收件人信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地將煙草制品投遞到收件人手中。2.投遞過程中，應(yīng)注意保護(hù)煙草制品的包裝和標(biāo)識(shí)，避免損壞。如發(fā)現(xiàn)煙草制品有損壞情況，應(yīng)及時(shí)與收件人溝通并協(xié)商處理。3.投遞人員應(yīng)要求收件人在投遞回執(zhí)上簽字確認(rèn)，并將投遞回執(zhí)帶回公司歸檔保存，保存期限不少于[X]年。四、限量管理（一）個(gè)人寄遞限量1.個(gè)人寄遞煙草制品，每人每次限寄一件，且不得超過以下限量：卷煙、雪茄煙每件以二條（400支）為限；煙絲、煙葉每件以5公斤為限。2.寄遞電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等新型煙草制品參照卷煙限量規(guī)定執(zhí)行。（二）單位寄遞限量1.單位寄遞煙草制品，應(yīng)憑煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或煙草專賣零售許可證，按照許可證核定的經(jīng)營范圍和地域范圍進(jìn)行寄遞。2.單位寄遞煙草制品的限量標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況另行制定，并報(bào)煙草專賣行政主管部門備案。（三）限量監(jiān)督1.公司各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煙草物流寄遞限量規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反限量規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)制止并糾正。2.對(duì)于多次違反限量規(guī)定的寄件人，公司有權(quán)拒絕其寄遞業(yè)務(wù)，并將相關(guān)情況報(bào)告煙草專賣行政主管部門。五、標(biāo)識(shí)管理（一）標(biāo)識(shí)要求1.煙草制品包裝上應(yīng)標(biāo)明煙草專賣標(biāo)識(shí)，包括煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)名稱、煙草專賣批發(fā)企業(yè)名稱、煙草專賣零售企業(yè)名稱、卷煙商標(biāo)名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.煙草制品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得擅自涂改、偽造或冒用。（二）標(biāo)識(shí)檢查1.收寄人員在收寄煙草制品時(shí)，應(yīng)檢查其包裝上的標(biāo)識(shí)是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不準(zhǔn)確或不完整的情況，應(yīng)要求寄件人進(jìn)行整改或重新包裝。2.分揀、運(yùn)輸、投遞等環(huán)節(jié)的工作人員在操作過程中，應(yīng)注意保護(hù)煙草制品的標(biāo)識(shí)，不得損壞或污損。（三）標(biāo)識(shí)變更管理1.如因企業(yè)名稱變更、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整等原因需要變更煙草制品標(biāo)識(shí)的，應(yīng)提前向煙草專賣行政主管部門申請(qǐng)，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.在標(biāo)識(shí)變更期間，應(yīng)停止使用原標(biāo)識(shí)，并妥善處理已生產(chǎn)、庫存的帶有原標(biāo)識(shí)的煙草制品。六、安全管理（一）安全制度建設(shè)1.公司應(yīng)建立健全煙草物流寄遞安全管理制度，明確安全管理職責(zé)、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.安全管理制度應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。（二）安全設(shè)施設(shè)備配備1.公司應(yīng)根據(jù)煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和安全要求，配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如監(jiān)控設(shè)備、消防設(shè)備、防盜設(shè)備、防護(hù)用品等。2.安全設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其正常運(yùn)行和性能良好。（三）安全檢查1.公司應(yīng)建立定期安全檢查制度，對(duì)煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查。檢查內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作規(guī)范情況等。2.安全檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤復(fù)查，確保安全隱患得到徹底消除。（四）安全事故應(yīng)急處置1.公司應(yīng)制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確安全事故應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.定期組織安全事故應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力和自我保護(hù)意識(shí)。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行處置，并及時(shí)報(bào)告煙草專賣行政主管部門和相關(guān)部門。七、信息管理（一）信息收集1.公司應(yīng)建立煙草物流寄遞信息收集制度，收集寄件人、收件人、寄遞物品等相關(guān)信息。2.信息收集應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，確保信息的真實(shí)性和有效性。（二）信息存儲(chǔ)1.公司應(yīng)建立信息存儲(chǔ)系統(tǒng)，對(duì)收集到的煙草物流寄遞信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)。存儲(chǔ)期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定要求。2.信息存儲(chǔ)應(yīng)安全可靠，防止信息泄露、丟失或損壞。同時(shí)，要采取必要的備份措施，確保信息的安全性和完整性。（三）信息使用1.公司應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序使用煙草物流寄遞信息，不得擅自泄露、出售或非法使用信息。2.信息使用應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，用于與煙草物流寄遞業(yè)務(wù)相關(guān)的管理、統(tǒng)計(jì)、分析等工作。（四）信息保密1.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煙草物流寄遞信息的保密管理，制定保密制度，明確保密責(zé)任和保密措施。2.對(duì)涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的信息，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理，防止信息泄露。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.公司應(yīng)制定煙草物流寄遞業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、操作技能、安全管理等方面。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)員工崗位需求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。培訓(xùn)師資可由公司內(nèi)部專業(yè)人員、外部專家等擔(dān)任。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、模擬操作等方式，提高員工的業(yè)務(wù)水平和實(shí)際操作能力。（三）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立員工培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)員工參加培訓(xùn)的情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括培訓(xùn)出勤情況、學(xué)習(xí)成績、實(shí)際操作能力等方面。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)煙草物流寄遞管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各部門和人員是否嚴(yán)格遵守制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作行為。2.公司人力資源部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的日常管理和監(jiān)督，對(duì)違反制度規(guī)定的員工進(jìn)行批評(píng)教育、警告、罰款等處理，情節(jié)嚴(yán)重的依法解除勞動(dòng)合同。（二）外部監(jiān)督1.積極配合煙草專賣行政主管部門、郵政管理部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。2.對(duì)相關(guān)部門提出的整改意見和建議，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，及時(shí)整改到位，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。十、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，屬于違規(guī)行為：未取得相應(yīng)資質(zhì)從事煙草物流寄遞業(yè)務(wù)的；違反限量規(guī)定寄遞煙草制品的；未按規(guī)定查驗(yàn)寄件人身份和寄遞物品的；擅自涂改、偽造或冒用煙草制品標(biāo)識(shí)的；未按規(guī)定配備安全設(shè)施設(shè)備或未執(zhí)行安全管理制度的；泄露、出售或非法使用煙草物流寄遞信息的；其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)違規(guī)行為的責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、警告、罰款、暫停業(yè)務(wù)、解除勞動(dòng)合同等。2.對(duì)違反法律法規(guī)的行為，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑