1、.程 序 文 件文件名稱：來料檢驗流程文件編號： QP-PG-001文件版本：A/0制定單位：品管部生效日期：2018年3月1日批準(zhǔn)： 審核： 編制：來料倉庫核對數(shù)目并放置待檢區(qū)倉庫30分鐘內(nèi)送報檢單到品管部IQC抽檢檢驗合格按照不合格品處理程序執(zhí)行通知倉庫入倉檢驗不合格來料檢驗作業(yè)流程來料檢驗作業(yè)流程管理辦法1.0目的確保進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量、重量及規(guī)格等符合本公司要求,提升原材料供貨商和外發(fā)供應(yīng)商的品質(zhì)，特制定本程序。2.0適用范圍凡對進(jìn)廠的生產(chǎn)物料、輔料檢驗作業(yè)均適用。3.0職責(zé)3.1倉務(wù)中心：負(fù)責(zé)外協(xié)、外購件的來料送檢，不合格品的隔離及數(shù)量點收；3.2采購中心：負(fù)責(zé)不合格外購物料處置、組織外

2、購分供方進(jìn)行質(zhì)量溝通并協(xié)助品保中心執(zhí)行外購供方改進(jìn)行動監(jiān)督、檢查；3.3品保中心IQC：負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的檢驗及檢驗標(biāo)識；品質(zhì)檢驗及查證；材質(zhì)檢驗及查證。 3.4品保中心主管：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行外購、外協(xié)件的不合格品報告的評審及外觀不合格的最終判定； 3.5研發(fā)中心：負(fù)責(zé)參與外購、外協(xié)件的不合格評審及尺寸不合格的最終判定；3.6 PMC、采購中心、品保中心等單位必要時參與對不合格品的評審及所屬范圍內(nèi)不合格品的處置。4.0定義：無5.0 內(nèi)容 5.1作業(yè)流程5.1.1倉管員收到供方送貨員的送貨單后，仔細(xì)核對送貨單與采購訂單/采購申請單內(nèi)容是否一致，如無誤，則進(jìn)行收貨工作。5.1.2倉管員核對采購訂單、送

3、貨單與產(chǎn)品相符后將物料放入“待檢區(qū)”或掛待檢牌，在收貨30分鐘內(nèi)由倉管員開出來料檢驗通知單，送品保中心文員處報檢，并指明物料所在位置，由品保中心文員交相關(guān)檢驗員進(jìn)行檢驗作業(yè)；5.1.3 品質(zhì)員收單24小時內(nèi)按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（如檢驗規(guī)范、工程圖紙、實物樣品、出貨檢驗證明、材質(zhì)證明）、檢驗用具（量具、儀器）等，并依“抽樣計劃”抽取檢驗樣品，針對檢驗樣本依各項材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)或圖紙或比對樣品或以實際裝配進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在來料檢驗報告呈單位主管核準(zhǔn)，特急用物料于接到來料檢驗通知單后立即開始檢驗。5.1.4 送檢物料若判定合格，則進(jìn)料檢驗員（IQC）在來料檢驗通知單

4、上寫明,品保主管審批后,由品保中心文員復(fù)印此報告給倉務(wù)中心和采購中心，倉務(wù)中心憑此報告入倉。5.1.5當(dāng)來料檢驗不合格時，進(jìn)料檢驗員在該不合格料外包裝上貼紅色“不合格”標(biāo)簽，并在1小時內(nèi)開出來料檢驗報告，如來料體積不大隨單附上不合格實樣，交品保經(jīng)理核準(zhǔn)（或其代理人品保主管核準(zhǔn)）。若最后判定不合格，由品保文員復(fù)印此單交倉管員與采購中心經(jīng)理簽收，倉管人員依判定結(jié)果執(zhí)行退貨作業(yè)。5.1.6 所有原材料、外加工品及外購產(chǎn)品，均須復(fù)印來料檢驗報告給倉務(wù)中心和采購中心簽收，塑料原材料須做試料報告。5.1.7 按來料檢驗報告與品質(zhì)員標(biāo)識，倉管員將合格品送入倉，將不合格品置于待處理區(qū)。5.1.8 品質(zhì)員將來料

5、檢驗報告交品保主管處理，品保主管收單24小時內(nèi)核工作，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況。5.1.9 品保主管負(fù)責(zé)于判定送檢進(jìn)料不合格30分鐘內(nèi)啟動不合格品處理流程處理不合格品并獲得處置結(jié)果，特急用物料半小時內(nèi)完成。5.1.10 接到品保中心的來料檢驗報告后，如是急用物料則由品保經(jīng)理牽頭，組織采購、生產(chǎn)經(jīng)理等組成評審小組,各部門經(jīng)理對該物料能否生產(chǎn)使用在30分鐘內(nèi)作出判定意見。確定讓步放行物料的來料檢驗報告由品保中心在15分鐘內(nèi)回復(fù)制造中心（特殊情況可由其授權(quán)人簽批或電話請示）。同意特采的由品保中心經(jīng)理據(jù)來料檢驗報告明確物料標(biāo)識狀態(tài)后交倉管員，倉管員接來料檢驗報告即辦理物料進(jìn)倉手續(xù)，在送貨單上注明“

6、特采”字樣，品質(zhì)員負(fù)責(zé)檢查特采物料的送貨單上有否注明“特采”字樣。經(jīng)判定可加工挑選使用的物料則在來料檢驗報告上明確加工挑選部門及完成時間。品保中心將評審結(jié)果以書面形式向總經(jīng)理呈報，如需要本廠人員安排進(jìn)行加工挑選的物料，品保中心評估預(yù)算金額超過5000元的須事先向總經(jīng)理匯報，經(jīng)允許后方可進(jìn)行加工挑選安排。5.1.11倉管員依據(jù)實際進(jìn)倉數(shù)量與品種，開具進(jìn)倉單，交品質(zhì)員會簽后，將實物入倉。5.1.12倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當(dāng)天完成臺帳的登錄工作。5.1.13倉管員于次日將相關(guān)單據(jù)交到相應(yīng)部門，品保主管及時對每批材料進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計供應(yīng)商材料合格率制成供應(yīng)商評估匯總表，交品保中心經(jīng)理

7、核準(zhǔn)并備存。5.2違規(guī)處罰5.2.1倉管員、品質(zhì)員未及時處理(送檢、檢驗、標(biāo)識、隔離等)待檢物料的，處罰責(zé)任人5元/單，因此造成停工待料、返工等，處罰1050元/單。5.2.2 品質(zhì)員檢驗完成后1小時內(nèi)未填寫來料檢驗報告，處罰相應(yīng)責(zé)任人1050元/單。5.2.3 品質(zhì)員由開始檢驗至檢驗完成期間離開檢驗現(xiàn)場，未作合格或不合格或檢驗中標(biāo)識的，處罰質(zhì)檢員10元/單。5.2.4品保主管未按規(guī)定時間完成審核，處罰1050元/單。5.2.5未遵守作業(yè)流程的規(guī)定而被舉報稽查屬實的，一經(jīng)查實給予當(dāng)事責(zé)任人處罰50元/單，給予舉報人獎勵50元/單。5.3流程關(guān)鍵控制點：5.3.1收料到送檢，倉管員只能在15分鐘內(nèi)完成；5.3.2品質(zhì)員在倉管員報檢后，24小時內(nèi)必須參加檢驗，正常情況下1小時內(nèi)完成檢驗與報告（特殊試驗按技術(shù)規(guī)范延時）；5.3.3物料不合格時，品質(zhì)員必須1小時內(nèi)完成檢驗與報告，品保主管24小時完成審批；5.3.4緊急物料品質(zhì)主管15分鐘內(nèi)啟動不合