1、潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況一、部門主要職能根據(jù)潛政辦201060號(hào)文件規(guī)定，潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工作方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、市政公用事業(yè)和人民防空事業(yè)相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督管理。（二）承擔(dān)全縣住房工作。（三）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革工作的責(zé)任。（四）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。（五）承擔(dān)規(guī)范全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。（六）指導(dǎo)全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。（七）承擔(dān)規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)秩序管理的責(zé)任（八）

2、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。（九）負(fù)責(zé)全縣城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理；負(fù)責(zé)全縣城市供水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)住房、規(guī)劃、建設(shè)檔案管理工作。（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。（十一）承擔(dān)推進(jìn)城鎮(zhèn)建筑節(jié)能的責(zé)任。（十二）指導(dǎo)各部門、企業(yè)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定防空襲方案，制定群眾防空訓(xùn)練實(shí)施。（十三）組織擬訂人防規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督人防工程建設(shè)及維護(hù)。（十四）管理人防通信及警報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)全縣防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急指揮保障工作。（十五）組織制定全縣人民防空宣傳教育計(jì)劃并組織實(shí)施。（十六）戰(zhàn)時(shí)組織開展城市防空襲工作，協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果，恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。（十七）承辦縣政府和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交

3、辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成從決算單位構(gòu)成看，潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算相比較，無(wú)增減戶變化。納入潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱1潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2潛山縣人民防空辦公室3潛山縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站4潛山縣綠化亮化管理辦公室5潛山縣建設(shè)工程定額管理站6潛山縣裝飾辦（墻改辦）三、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開01表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入13459.56一、一般公共服務(wù)支出8.

4、00二、上級(jí)補(bǔ)助收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國(guó)防支出30.00四、經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、附屬單位上繳收入五、教育支出六、其他收入25六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.51九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.50十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,268.26十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出105.29二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)13,484.56本年支出合計(jì)13,48

5、4.56 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)13,484.56總計(jì)13,484.56收入決算表 公開02表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他 收入支出功能分類科目編碼科目名稱欄次合計(jì)13,484.5613459.5625.00201一般公共服務(wù)支出8.008.0020199其他一般公共服務(wù)支出8.008.002019999 其他一般公共服務(wù)支出8.008.00203國(guó)防支出30.0030.0020306國(guó)防動(dòng)員30.0030.002030603 人民防空30.0030.002

6、08社會(huì)保障和就業(yè)支出52.5152.5120805行政事業(yè)單位離退休52.5152.512080501 歸口管理的行政單位離退休52.5152.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.5020.5021005醫(yī)療保障20.5020.502100501 行政單位醫(yī)療6.996.992100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.5213.52212城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,268.2613,243.2625.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,226.931,201.9325.002120101 行政運(yùn)行557.95532.9525.002120106 工程建設(shè)管理103.90103.902120107 市政公用行業(yè)市

7、場(chǎng)監(jiān)管56.5756.572120109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管506.11506.112120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2.402.4021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,503.961,503.962120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,503.961,503.9621205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.632120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.6321206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.002120601 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9,040.009,040.002120803 城市建設(shè)

8、支出9,040.009,040.0021209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出116.70116.702120901 城市公共設(shè)施116.70116.7021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出420.04420.042121301 城市公共設(shè)施420.04420.0421214污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.00250.002121401 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)250.00250.00221住房保障支出105.29105.2922101保障性安居工程支出85.4585.452210106 公共租賃住房85.4585.4522102住房改革支出19.8

9、319.832210201 住房公積金19.8319.83支出決算表公開03表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)13484.561349.7712134.79201一般公共服務(wù)支出8.008.0020199其他一般公共服務(wù)支出8.008.002019999 其他一般公共服務(wù)支出8.008.00203國(guó)防支出30.0030.0020306國(guó)防動(dòng)員30.0030.002030603 人民防空30.0030.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出52.5152.5120805行政事業(yè)單位離退

10、休52.5152.512080501 歸口管理的行政單位離退休52.5152.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.5020.5021005醫(yī)療保障20.5020.502100501 行政單位醫(yī)療6.996.992100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.5213.52212城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,268.261,226.9312,041.3321201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,226.931,226.932120101 行政運(yùn)行557.95557.952120106 工程建設(shè)管理103.90103.902120107 市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管56.5756.572120109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管506.1150

11、6.112120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2.402.4021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,503.961,503.962120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,503.961,503.9621205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.632120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.6321206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.002120601 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9,040.009,040.002120803 城市建設(shè)支出9,040.009,040.0021209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安

12、排的支出116.70116.702120901 城市公共設(shè)施116.70116.7021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出420.04420.042121301 城市公共設(shè)施420.04420.0421214污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.00250.002121401 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)250.00250.00221住房保障支出105.2919.8385.4522101保障性安居工程支出85.4585.452210106 公共租賃住房85.4585.4522102住房改革支出19.8319.832210201住房公積金19.8319.83財(cái)政撥款收入支出決

13、算總表公開04表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3632.82一、一般公共服務(wù)支出8.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9826.74二、外交支出三、國(guó)防支出30.00四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.51九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.50十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,243.26十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出105.2

14、9二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)13459.56本年支出合計(jì)13,459.56年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)13459.56合計(jì)13459.56一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表公開05表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余合 計(jì)3632.821324.772308.053632.

15、821324.772308.05201一般公共服務(wù)支出8.008.008.008.0020199其他一般公共服務(wù)支出8.008.008.008.002019999 其他一般公共服務(wù)支出8.008.008.008.00203國(guó)防支出30.0030.0030.0030.0020306國(guó)防動(dòng)員30.0030.0030.0030.002030603 人民防空30.0030.0030.0030.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出52.5152.5152.5152.5120805行政事業(yè)單位離退休52.5152.5152.5152.512080501 歸口管理的行政單位離退休52.5152.5152.5152.

16、51210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.5020.5020.5020.5021005醫(yī)療保障20.5020.5020.5020.502100501 行政單位醫(yī)療6.996.996.996.992100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.5213.5213.5213.52212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,416.521,201.932,214.593,416.521,201.932,214.5921201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,201.931,201.931,201.931,201.932120101 行政運(yùn)行532.95532.95532.95532.952120106 工程建設(shè)管理103.90103.90103.901

17、03.902120107 市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管56.5756.5756.5756.572120109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管506.11506.11506.11506.112120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2.402.402.402.4021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,503.961,503.961,503.961,503.962120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,503.961,503.961,503.961,503.9621205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.63700.63700.632120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700.63700.63700.63700.63212

18、06建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.0010.0010.002120601 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10.0010.0010.0010.00221住房保障支出105.2919.8385.45105.2919.8385.4522101保障性安居工程支出85.4585.4585.4585.452210106 公共租賃住房85.4585.4585.4585.4522102住房改革支出19.8319.8319.8319.832210201 住房公積金19.8319.8319.8319.83一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表財(cái)決公開06表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目

19、編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出756.90302商品和服務(wù)支出427.61310其他資本性支出6.8230101 基本工資307.3630201 辦公費(fèi)101.9831001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼220.9530202 印刷費(fèi)22.8031002 辦公設(shè)備購(gòu)置6.8230103 獎(jiǎng)金9.1530203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購(gòu)置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)107.6630204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)55.9730205 水費(fèi)1.8631006 大型修繕30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)9.693100

20、7信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)35.2931008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出55.8130209 物業(yè)管理費(fèi)1.7931010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133.4430211 差旅費(fèi)32.4131011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)52.5130213 維修(護(hù))費(fèi)29.7331013 公務(wù)用車購(gòu)置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置30304 撫恤金3

21、0215 會(huì)議費(fèi)6.6031020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助2.1630216 培訓(xùn)費(fèi)4.6031099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)20.37304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)5.2030218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.5330225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金55.5930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.1430

22、701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.97399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用16.5039906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.4530240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出95.90政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表編制單位：潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱 （項(xiàng)目）小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)9826.749826.749826.7421

23、2城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,826.749,826.749,826.7421208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9,040.009,826.749,826.742120803 城市建設(shè)支出9,040.009,040.009,040.0021209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出116.709,040.009,040.002120901 城市公共設(shè)施116.70116.70116.7021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出420.04116.70116.702121301 城市公共設(shè)施420.04420.04420.0421214污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收

24、入安排的支出250.00420.04420.042121401 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)250.00250.00250.00四、潛山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算說(shuō)明（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明2016年度收入總計(jì)13484.56萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)13484.56萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加3247.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%，主要原因：城市建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，項(xiàng)目工程投資增加。（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)13484.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13459.56萬(wàn)元，占99.8%；其他收入2

25、5萬(wàn)元，占0.2%。（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)13484.56萬(wàn)元，其中：基本支出1349.77萬(wàn)元，占10%；項(xiàng)目支出12134.79萬(wàn)元，占90%。（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13459.56萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)13459.56萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3373.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.4%，主要原因：城市建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，項(xiàng)目工程投資增加。（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明1.一般公共財(cái)政撥款收入決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26、收入3632.82萬(wàn)元，占本年收入的26.9%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少4794.18萬(wàn)元，降低56.9%。主要原因2016年項(xiàng)目工程資金來(lái)源是政府性基金安排。2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3632.82萬(wàn)元，占本年支出的26.9%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少4794.18萬(wàn)元，降低56.9%。主要原因是2016年項(xiàng)目工程資金來(lái)源是政府性基金安排。3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8萬(wàn)元，占0.2%；國(guó)防支出（類）30萬(wàn)元，占0.9%；社

27、會(huì)保障和就業(yè)（類）52.51萬(wàn)元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）20.50萬(wàn)元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3416.52，占94%；住房保障支出105.29，占2.9%。4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2295.17萬(wàn)元，支出決算為3632.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增加住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出；二是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。其中：基本支出1324.77萬(wàn)元，占36.47%；項(xiàng)目支出2308.05萬(wàn)元，占63.53%。具體情況如下：(1)一般公共服務(wù)（類） 其他一般公共服務(wù)支出（

28、款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加了民生工程支出。(2) 國(guó)防支出（類） 國(guó)防動(dòng)員（款） 人民防空（項(xiàng)）年初預(yù)算30萬(wàn)元，決算30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 (3)社會(huì)保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算52.51萬(wàn)元，決算52.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類) 醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算6.99萬(wàn)元，決算6.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算14.99萬(wàn)元，決算13.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.2%。決

29、算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。 (5)住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算19.83萬(wàn)元，決算105.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的530%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增加了公共租賃住房支出。(6) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算412.45萬(wàn)元，決算532.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加了人員支出。工程建設(shè)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算97.96萬(wàn)元，決算103.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加了人員支出。市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算65.9萬(wàn)元，決算56.

30、57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是減少了人員支出。住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算506.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的506.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是新增加了住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算2.4萬(wàn)元，決算2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算1105.51萬(wàn)元，決算1503.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加了零星工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算476.63萬(wàn)元，決算700.

31、63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是污水處理支出增加。建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年度財(cái)政撥款基本支出1324.77萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)890.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)434.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1080萬(wàn)元，本年支出1080萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為1080萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9826.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的909%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于二喬公園及蓮花路建設(shè)。具體明細(xì)如下：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建