1、 審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)人員依法施行職務(wù)，受法令。任何組織和小我不得、 障礙審計(jì)人員依法施行職務(wù)，不得審計(jì)人員。中考 xxxx 拾 掇了“審計(jì)年度小我工做總結(jié)”僅供參考，但愿能幫幫到大 師! 回首 xxxx年 8 月份進(jìn)入 aa 公司處置公司內(nèi)務(wù)審計(jì) 工做，之前正在事務(wù)所處置外部審計(jì)工做。自 aa 公司內(nèi)審 部成立以來(lái)，截止目前共開展了 9 個(gè)項(xiàng)目標(biāo)審計(jì)工做，別離 是:6 項(xiàng)營(yíng)業(yè)部分審計(jì)、2 項(xiàng)本能機(jī)能部分審計(jì)及 xxxx年度利潤(rùn)余萬(wàn)，并從公 司辦理的角度提出了相關(guān)。 2、開展外貿(mào)營(yíng)業(yè)部審計(jì) 4 項(xiàng)，別離是對(duì)進(jìn)出口 c 部、 進(jìn)出口 d 部、進(jìn)出口 e 部及進(jìn)出口 f

2、部的審計(jì)。我參取了進(jìn) 出口 e 部及進(jìn)出口 f 部的審計(jì)。正在審計(jì)進(jìn)出口部分時(shí)，發(fā) 覺因?yàn)檫M(jìn)出口營(yíng)業(yè)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”做為客戶提貨的根據(jù)， 而非以物流軟件中打印出的“貨色提單”做為客戶提貨根據(jù)， 故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入惹起腳夠的注沉，導(dǎo) 致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)政數(shù)據(jù)遍及存正在較大差別。正在出具 的審計(jì)演講中，我們已相關(guān)的營(yíng)業(yè)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部 協(xié)商提出響應(yīng)的改良辦法。 3、開展對(duì)公司本能機(jī)能部分的審計(jì) 2 項(xiàng)，別離是對(duì)辦 公室及 gg 部的審計(jì)。通過對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)覺辦公 司目前階段存正在的次要問題是對(duì)公司資產(chǎn)的辦理上存正 在缺陷。審計(jì)后，連系我們內(nèi)審部分提出的，辦公室出臺(tái)了

3、 “關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各公司資產(chǎn)辦理的通知”。 4、參取制定“內(nèi)審部崗?fù)ぢ氊?zé)及工做流程”。鑒于內(nèi) 審部是公司 xxxx年度新成立的部分，故原先的 sop 流程中 并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗?fù)?。為了完美?nèi)審機(jī)構(gòu)，指點(diǎn)此后內(nèi)審 工做的開展及明白內(nèi)審部分工做職責(zé)，正在 xxxx年 xxxx年度審計(jì)工做打算”，并參取公司 開展的“內(nèi)審部 xxxx年工做打算”。通過參取該打算的制 定取會(huì)商，讓我愈加領(lǐng)會(huì)了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期 望，同時(shí)大白公司內(nèi)審部分現(xiàn)階段的工做沉心應(yīng)是“過后監(jiān) 視”。該打算的最終確定，為來(lái)歲的審計(jì)工做指了然標(biāo)的目 的，也使我進(jìn)一步明白了來(lái)歲的審計(jì)使命及審計(jì)標(biāo)的目的。 通過上述工做的開展，使我逐

4、漸地循序漸進(jìn)地領(lǐng)會(huì)并熟 悉了公司的營(yíng)業(yè)模式及操做流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目 標(biāo)告一段落，我發(fā)覺有些問題是 aa 公司現(xiàn)階段各營(yíng)業(yè)部分 遍及存正在的問題。如: xxxx年的工做考驗(yàn)，我對(duì) aa 公司曾經(jīng)有了 必然層面的領(lǐng)會(huì)，為當(dāng)前成功開展工做奠基了的根本?？墒?， 跟著審計(jì)部分的逐步完美，當(dāng)前的工做將面對(duì)很多新的問題: 被審計(jì)部分的相關(guān)人員未能很好地輿解我們的內(nèi)審工做、審 計(jì)工做需進(jìn)一步深切、審計(jì)項(xiàng)目需愈加具有針對(duì)性，審計(jì)方 式需進(jìn)一步改良，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面臨各種挑和， 正在當(dāng)前的工做中，我將正在部分司理的帶領(lǐng)下及取其他內(nèi) 審人員的合做中，勤奮工做、抓住機(jī)緣、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不 腳，聯(lián)系 aa 公司的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，并連系公司總司理正在內(nèi)審 部分 xxxx年年度工做打算上提出的內(nèi)審工做應(yīng)緊緊環(huán)繞“針 對(duì)性、根據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展