1、大興安嶺地區(qū)種子管理站單位2017 年度部門決算公開情況說明第一部分：部門概況一、部門職責(zé)管理種子事宜，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗：農(nóng)作物新品種生產(chǎn)試驗、農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗管理、農(nóng)作物新品種申請受理、農(nóng)作物新品種評審；農(nóng)作物種子質(zhì)量管理：農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗、農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)作物種子質(zhì)量認(rèn)證、農(nóng)作物種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置為財政補(bǔ)助收入事業(yè)單位。三、人員構(gòu)成人員情況。共有6 個編制，在職職工5 人，退休人員4 人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對比增減變化說明2017 年度部門決算總收入79.92 萬元，2017 年年初預(yù)算數(shù)為78.59萬元，增加1

2、.33 萬元；增幅0.16% ，主要原因是人員工資調(diào)整。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況1 / 52016 年決算收入76.43 萬元， 2017 年度部門決算總收入79.92 萬元，同比增加3.49 萬元，增減幅4.56% ；主要原因是人員工資調(diào)整。其中： 2017 年度財政撥款收入79.92 萬元，同比增幅4.56% 。（二）支出情況2017 年度部門決算支出總額79.92 萬元，比上年部門決算增加3.49萬元，增幅4.56% ?；局С?79.92 萬元，比上年增加 4.56% ；（ 1）人員經(jīng)費支出 75.36 萬元，比上年增加 5.13% ；原因是人員工資調(diào)整；

3、（ 2）日常公用經(jīng)費支出 4.55 萬元，比上年增加 4.93% ，原因是節(jié)省經(jīng)費支出。項目支出 0 萬元，比上年增加（或減少）0% 。按支出功能分：農(nóng)林水支出67.87 萬元，社會保障和就業(yè)支出0 萬元；醫(yī)療保障支出 0 萬元；住房保障支出12.05 萬元。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2017年部門預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排（用于公用方面的支出）4.55萬元2017年部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.55萬元，其中：辦公費1.25萬元、印刷費 0 萬元、郵電費0.11 元、差旅費0.50 萬元、培訓(xùn)費 0.01萬元、會議費0 萬元、租賃費0.07 萬元、福利費0.53 萬元、工會經(jīng)費0.53 萬元、日常

4、維修費0 萬元、專用材料費0.75 萬元、專用燃料費0萬元、一般設(shè)備購置費0 萬元、辦公用房水電費0 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.8 萬元、其他交通費 0 萬元。2 / 52017 年決算數(shù)與2017 年預(yù)算數(shù)相比較增加1.33 萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。2017 年部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.55 萬元，2017 年決算與 2016年決算相比或減少0.19 萬元，主要原因是節(jié)省經(jīng)費支出。四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明2017 年“三公”經(jīng)費支出合計 0.8 萬元。（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0 個，人數(shù)為0 人，因公出國（境）經(jīng)費

5、支出 0 萬元。（二）公務(wù)用車購置數(shù)0 臺，公務(wù)用車保有量1 臺；公務(wù)用車購置及運行費支出為0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.8 萬元。(三)國內(nèi)公務(wù)接待的批次0 次，人數(shù)為0 人，公務(wù)接待費支出0萬元。(四) “三公”經(jīng)費增減變化原因：2017 年三公經(jīng)費 0.8 萬元，與 2016 年決算數(shù)相比較，增減 0 萬元，同比保持不變。五、政府采購情況說明2017 年政府采購計劃金額是0 萬元，實際采購金額0 萬元，比采購計劃增減0 萬元，增減幅0% 。其中：貨物類金額0 萬元，工程類政府采購 0 萬元；服務(wù)類政府采購0 萬元 。沒有 支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況

6、。六、國有資產(chǎn)占有使用情況2017 年國有資產(chǎn)年初價值32.11 萬元。其中：房屋1.27 萬元、車3 / 5輛 5.3 萬元，其他固定資產(chǎn) 25.54 萬元；無形資產(chǎn) 0 萬元。 2017 年國有資產(chǎn)年末價值 23.76 萬元 ,其中：房屋 1.27 萬元、車輛 0 萬元，其他固定資產(chǎn) 22.49 萬元；無形資產(chǎn)0 萬元。本年減少國有資產(chǎn)8.35 萬元，包括車輛 5.3 萬元。第三部分：預(yù)算績效情況說明我單位本年度內(nèi)沒有需要績效評價的項目。第四部分：名詞解釋一、基本支出 :指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。 一是人員經(jīng)費， 具體包括工資、 津貼及獎金、醫(yī)

7、療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。二、項目支出 :指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等） 、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等項目支出。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 :指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

8、和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費4 / 5等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。五、財政撥款收入（補(bǔ)助） 、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入 （補(bǔ)助）反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、一般公共服務(wù)：反映行政、事業(yè)