1、第一章 軟件的下載和安裝一、下載：到：8000/ckts/ 軟件下載去下載13.1版本。 1. 雙擊已經(jīng)下載的的安裝程序，進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入解壓縮界面。成功解壓縮后，雙擊安裝程序點(diǎn)擊“下一步”按鈕進(jìn)入系統(tǒng)安裝歡迎界面。如圖1-1所示：圖1-1安裝歡迎界面2. 請閱讀許可證協(xié)議，點(diǎn)擊“是”按鈕接受協(xié)議才能進(jìn)行下一步安裝。如圖1-2所示： 圖1-2許可協(xié)議3. 在選擇目的地位置界面中可以修改軟件的安裝路徑。點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕可以修改文件的安裝路徑。注意：（如要修改路徑，請不要直接安裝在盤符根目錄下）系統(tǒng)默認(rèn)目的地文件夾為“C：出口退稅電子化管理系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅

2、申報(bào)系統(tǒng)13.1版”如圖1-3所示： 圖1-3安裝路徑4. 軟件開始安裝。如圖1-4所示：圖1-4開始安裝5. 安裝程序已成功將外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版安裝到計(jì)算機(jī)中，選擇“運(yùn)行生產(chǎn)/外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1/版”，點(diǎn)擊“完成”按鈕。即可進(jìn)入系統(tǒng),如圖1-5所示：圖1-5安裝完成安裝注意事項(xiàng)A：不要將以下軟件與申報(bào)系統(tǒng)安裝在同一臺電腦上，以免造成軟件沖突： a) 用友等財(cái)務(wù)軟件b) 防偽稅控開票系統(tǒng)c) Visual Foxpro Pro 6.0英文版、Visural Studio 7.0中英文版等d) 其他程序設(shè)計(jì)語言 B:安裝文件夾不能含有空格，特別不要安裝在如“C:pr

3、ogram Files”以及“C:my documents”等文件夾下，對操作系統(tǒng)使用不熟悉的用戶，我們建議使用系統(tǒng)默認(rèn)安裝路徑。如果要修改安裝路徑，千萬不要直接安裝在硬盤的根目錄下第2章 出口退稅的操作流程在登錄界面輸入用戶名：sa，密碼為空，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬時(shí)期，在這里的所屬期指的是當(dāng)前月份（如當(dāng)前月份是，那么這里錄入的所屬期就是），即可進(jìn)入系統(tǒng)主界面。 1、 初始化：在軟件安裝初次使用時(shí)，要做一些相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)置：a) 進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)初始化”，清除所有使用數(shù)據(jù)；b) 進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，進(jìn)行系統(tǒng)信息配置，企業(yè)信息有3項(xiàng)（企業(yè)代碼、納稅人識別

4、號、用戶名稱）必須要正確；功能說明： 當(dāng)錄入“出口放棄免稅權(quán)聲明”表生成數(shù)據(jù)后，放棄免稅標(biāo)志由F變更T，同時(shí)更新“放棄免稅期至”的時(shí)間；c) 進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改-常規(guī)設(shè)定”中進(jìn)行系統(tǒng)備份路徑等設(shè)置；d) 進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改-業(yè)務(wù)方式，18位執(zhí)行日期，要修改成 2011.09.01。如果要讀入從電子口岸下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)還必須設(shè)置ic卡號和密碼：進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改-功能配置I中設(shè)置2、 向?qū)е械木唧w操作步驟點(diǎn)擊主界面的按鈕出來如下的界面申報(bào)主要指的是向?qū)е械耐硕惿陥?bào)向?qū)?，一共?步第一步 外部數(shù)據(jù)采集 此過程是針對數(shù)據(jù)量比較大的企業(yè)

5、提供的一種簡便的錄入方法，必須先到電子口岸下載報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，才能在這里進(jìn)行讀入。包含以下內(nèi)容讀入完畢后，做出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的查詢與確認(rèn) 左邊索引窗口中選擇要檢查的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕，如果文本查看器中提示信息： 海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置中存在 1 種貿(mào)易性質(zhì)尚未配置，可能影響確認(rèn)，本次檢查發(fā)現(xiàn)下列錯(cuò)誤：序號 報(bào)關(guān)單號 項(xiàng)號 錯(cuò)誤信息 - - - - 1 請?zhí)顚懗隹谏唐穮R率配置中出口年月為()的(EUR)幣制匯率 如下圖所示 對以上的2個(gè)問題要進(jìn)行配置。1）如何配置海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)：需要點(diǎn)擊第一步的海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置 左邊索引窗口選擇貿(mào)易性質(zhì) 點(diǎn)擊修改按鈕，然后選擇右邊的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表一般是01（出口明細(xì)申報(bào)表）保存就可以了

6、，至此海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置結(jié)束。“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”：將出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)確認(rèn)到配置的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中。根據(jù)當(dāng)前操作需要可重新配置此項(xiàng)。 2）如何配置匯率 點(diǎn)擊第一步的出口商品匯率配置 左邊索引窗口選擇需要配置的記錄，點(diǎn)擊修改按鈕，右邊輸入?yún)R率。注：報(bào)關(guān)單上出口年月的第一個(gè)工作日的匯率。指的是100外幣兌人民幣匯率。配置好貿(mào)易性質(zhì)和匯率后再進(jìn)行檢查，直到出現(xiàn)如下界面：本次檢查的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中沒有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤；才可點(diǎn)擊按鈕，有錯(cuò)誤是確認(rèn)不了的。數(shù)據(jù)確認(rèn)完畢后數(shù)據(jù)就自動(dòng)到了向?qū)е械诙街械某隹诿骷?xì)錄入這里了，也就是說第二步的出口明細(xì)數(shù)據(jù)不用手工錄入了。需要說明的是，整個(gè)向?qū)е械牡谝徊讲皇菑?qiáng)制性的，如果企業(yè)

7、感覺數(shù)據(jù)量小，沒必要去學(xué)習(xí)如何到下載和讀入報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的話，這一步完全可以跳過，直接做向?qū)е械诙酵硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)錄入。第二步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，增加了“申報(bào)商品代碼，申報(bào)商品名稱，業(yè)務(wù)代碼，業(yè)務(wù)類型”字段，如圖： 點(diǎn)擊增加按鈕，空白的地方都是可以根據(jù)實(shí)際情況錄入的，錄入完畢后點(diǎn)擊保存即可。在這張表中錄入到出口數(shù)量就結(jié)束了，出口數(shù)量以下的數(shù)據(jù)是做完第三步的第一個(gè)才會自動(dòng)生成。填表說明：1. 申報(bào)商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；2. 申報(bào)商品名稱：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)

8、的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；建議：如選擇了業(yè)務(wù)類型代碼，需將對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型代碼同時(shí)輸入到備注中；申報(bào)年月是自動(dòng)生成的，和進(jìn)入軟件的所屬期是一致的，不一致的話要修改。 出口明細(xì)錄入完畢后點(diǎn)擊上面的紅色按鈕“審核認(rèn)可”出來如下圖的界面： 要選擇當(dāng)前篩選條件下的所有記錄，默認(rèn)的是當(dāng)前記錄，操作是審核，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，右上角會出來這樣的提示代表沒有問題，同時(shí)錄入界面的標(biāo)識會顯示“R”，是正確的意思；如果出現(xiàn)E的話，說明金額、數(shù)量、商品碼有問題，請自行去檢查錯(cuò)誤的原因，修改后再審核認(rèn)可，直到標(biāo)識全部是“R”才可以繼續(xù)往下操

9、作。2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 第二步中的第二個(gè)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，如圖：點(diǎn)擊增加按鈕，空白的地方都是可以根據(jù)實(shí)際情況錄入的，錄入完畢后點(diǎn)擊保存即可。建議：如選擇了業(yè)務(wù)類型代碼，需將對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型代碼同時(shí)輸入到備注中；申報(bào)年月是自動(dòng)生成的，和進(jìn)入軟件的所屬期是一致的，不一致的話要修改。出口明細(xì)錄入完畢后點(diǎn)擊上面的紅色按鈕“審核認(rèn)可”出來如下圖的界面： 要選擇當(dāng)前篩選條件下的所有記錄，默認(rèn)的是當(dāng)前記錄，操作是審核，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，右上角會出來這樣的提示代表沒有問題，同時(shí)錄入界面的標(biāo)識會顯示“R”，是正確的意思；如果出現(xiàn)E的話，說明金額、數(shù)量、商品碼有問題，請自行去檢查錯(cuò)誤的原因，修改后再審

10、核認(rèn)可，直到標(biāo)識全部是“R”才可以繼續(xù)往下操作。3、出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入這步一般是不需要操作的4、已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，如圖：點(diǎn)擊增加按鈕，空白的地方都是可以根據(jù)實(shí)際情況錄入的，錄入完畢后點(diǎn)擊保存即可。1. 填表說明： 出口企業(yè)和其他單位出口的在2008年12月31日以前購進(jìn)的設(shè)備、2009年1月1日以后購進(jìn)單按照有關(guān)規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備、非增值稅納稅人購進(jìn)的設(shè)備，以及營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的出口企業(yè)和其他單位出口在本企業(yè)試點(diǎn)以前購進(jìn)的設(shè)備，如果屬于未計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的已使用過的設(shè)備再出口填報(bào)此表；1. “所屬期”欄，填寫4位年份+2位月份，如：；

11、2. “序號”欄填4位流水號，如：0001、0002.；3. “設(shè)備名稱”欄填；4. “出口報(bào)關(guān)單號”欄，填寫18位海關(guān)編號+0+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項(xiàng)號；5. “出口日期”欄，填寫報(bào)關(guān)單右上角的出口日期；6. “代理證明號”欄，填寫出口代理證明編號+2位項(xiàng)號；7. “核銷單號”欄，填寫出口收匯核銷單的編號；8. “出口商品代碼”欄，填寫出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；9.“出口商品名稱”欄，填寫應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；10.“退稅率”欄，此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自

12、動(dòng)計(jì)算；11.“設(shè)備憑證號碼”欄，填寫；12.“開票日期”欄，填寫發(fā)票的填開日期；13.“申報(bào)退稅額”欄，填寫 申報(bào)退稅額 = 折余價(jià)值 退稅率。注：沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)的是不需要填寫的。5、 免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 第二步的最后一個(gè) 免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，點(diǎn)進(jìn)來如圖示： 點(diǎn)擊增加按鈕，空白的地方都是可以根據(jù)實(shí)際情況錄入的，錄入完畢后點(diǎn)擊保存即可。填表說明：1. “所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：；2. “序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.；3. “記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；4. “所屬期標(biāo)識”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時(shí)間確定，不一定與“所屬期”一致；5

13、. “納稅所屬期”含義：“納稅所屬期”是指與該筆出口貨物相對應(yīng)的小規(guī)模納稅人出口貨物免稅明細(xì)表中的”申報(bào)所屬期”；6. “出口報(bào)關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項(xiàng)號；7. “收匯核銷單號”規(guī)則：填寫出口收匯核銷單的編號；8. “代理證明號”規(guī)則：出口代理證明編號+2位項(xiàng)號；9. “出口商品代碼”含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；10.“出口卷煙牌號” ；13“原幣幣別”含義：外幣 FOB 價(jià)；14.“原幣銷售額”含義：100 外幣兌人民幣匯率；15.“原幣匯率” 含義：100 外幣兌人民幣匯率；16.“人民幣銷售額”含義：人民幣 FOB

14、價(jià)；17.“美元匯率”含義：100 美元兌人民幣匯率；18.“美元銷售額”含義：美元 FOB 價(jià)；19.“出口發(fā)票號”企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；20.“免稅類型代碼” 規(guī)則：小規(guī)模納稅人的填寫“01”，避孕類及古書的填寫“02” ；21.“申報(bào)標(biāo)志”空：未申報(bào) R：已申報(bào)；22.“審核標(biāo)志”空：未審核通過 R：已審核通過。注：沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)的是不需要填寫的。第二步中的已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入有的企業(yè)就錄入，企業(yè)如果沒有是不需要錄入的，只需要做出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入就可以了。第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查點(diǎn)擊向?qū)е械牡谌饺缦聢D示：1）進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出現(xiàn)以下的界

15、面： 出口數(shù)量和進(jìn)貨數(shù)量下面是空的代表是正確的狀態(tài)，可以點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，繼續(xù)往下操作了。2）換匯成本檢查出現(xiàn)如下的界面：如果出現(xiàn)換成成本過高或者過低的情況，都屬于正?，F(xiàn)象，到時(shí)寫個(gè)說明給專管員就可以了。如果檢查結(jié)果是：未找到換匯成本的話，說明第二步錄入后沒有審核 或者審核的標(biāo)識不是“R”。3) 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查是不需要做的，即使不小心點(diǎn)了會報(bào)一個(gè)錯(cuò)誤如下： 直接點(diǎn)擊確定按鈕，不用管就可以了，然后做第四步。 第四步 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 1） 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊了生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)出來如下所示的界面： ： 因?yàn)槲覀冏龅氖沁M(jìn)貨出口的所以在這里只需要選擇退免稅申報(bào)中的關(guān)聯(lián)號錄入10個(gè)9，前面沒有錄入過已

16、用舊設(shè)備退稅及免稅的話這個(gè)是不需要勾選的，有就勾選申報(bào)年月就是進(jìn)來的所屬期。點(diǎn)擊確定按鈕出來如下的文本查看器界面：直接點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，會出來如下圖所示的界面：默認(rèn)的路徑是A盤，現(xiàn)在A盤幾乎沒有了，所以需要手工改成C或者D即可，在這里我們把A改成D，命名規(guī)則是6位的年月+批次+YSB（預(yù)申報(bào)的拼音字母的首字母）然后點(diǎn)擊確定按鈕，出來如下的界面：也就是說假如D盤下沒有YSB這個(gè)文件夾的話就會有這個(gè)提示，點(diǎn)擊“是”出來如下的界面： 點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，這樣預(yù)申報(bào)文件就生成了，YSB下面應(yīng)該有6個(gè)文件；然后登陸：8000/ckts/ 這個(gè)申報(bào)網(wǎng)，選擇剛才生成的YS

17、B預(yù)申報(bào)文件然后點(diǎn)擊“預(yù)申報(bào)”按鈕，會提示上傳成功，也就是說預(yù)申報(bào)文件已經(jīng)發(fā)到稅務(wù)局了，稅務(wù)局服務(wù)器收到后會處理給反饋，一般是3個(gè)小時(shí)左右預(yù)申報(bào)反饋就可以下載了，還是剛才的網(wǎng)址，下載后可以保存為：YSBFK代表的是這個(gè)申報(bào)年月的預(yù)申報(bào)反饋文件。2）逾期未申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（出口貨物）不需要做3） 逾期未申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（代理證明）不需要做在向?qū)У谒牟街兄蛔龅谝粋€(gè)生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)就可以了。第五步 預(yù)審信息處理1） 退（免）稅申報(bào)預(yù)審信息接收 這一步是不需要做的；2） 退（免）稅申報(bào)預(yù)審信息讀入點(diǎn)擊退（免）稅申報(bào)預(yù)審信息讀入出來如下的界面：點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕找到剛才下載的預(yù)申報(bào)反饋文件YSBFK，然后點(diǎn)擊“確定

18、”按鈕，預(yù)申報(bào)反饋就讀入到系統(tǒng)中了；3） 退（免）稅預(yù)審信息處理 點(diǎn)進(jìn)來可以查看疑點(diǎn)的詳細(xì)信息，如果要打印的話點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”按鈕就可以打印疑點(diǎn)信息了。4） 收匯異常反饋信息查詢 一般是不需要做的第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)1） 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出來如下所示的文本查看器點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉文本查看器，出現(xiàn)如下的提示框： 點(diǎn)擊“是”就可以了。這個(gè)時(shí)候向?qū)詣?dòng)指向第七步，即第七步是綠色的，這個(gè)時(shí)候注意了，千萬先不要操作第七步，因?yàn)槲覀冃枰诘诹街写蛴〕隹诤瓦M(jìn)貨明細(xì)，如果沒有打印就操作了第七步，回過頭來再看第六步的話數(shù)據(jù)就沒有了，就不能打印明細(xì)數(shù)據(jù)了，那就比較麻煩。接下來第六步

19、的第二和第三個(gè)是打印出口和進(jìn)貨明細(xì)的。2） 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢點(diǎn)擊出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢出來如下的界面：這里就是出口的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊紅色按鈕“擴(kuò)展功能”進(jìn)行出口明細(xì)的打印，如下圖所示選擇“申報(bào)表打印”出來設(shè)置打印的界面：首先選擇打印機(jī)，然后再選擇紙張?jiān)谶@里一定選擇A3，其他都是默認(rèn)即可，然后保存打就可以打印出口明細(xì)表了。如果選擇的是“打印到exsel”這個(gè)按鈕，出來的界面如下所示：假如格子太小的話數(shù)字就會顯示為#號，這個(gè)時(shí)候點(diǎn)擊“頁邊距按鈕”，象exsle表格一樣把格子拉大就可以顯示了。注：選擇打印到exsle的前提是電腦上必須安裝exsle軟件才可以，wps是不可以的。3） 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢

20、 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印和出口明細(xì)的打印是完全一樣的，也是點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”進(jìn)行打印的。4） 試算本次申報(bào)退稅額 這個(gè)步驟是不需要操作的；5） 撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù) 生成申報(bào)后，當(dāng)用戶需要對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再調(diào)整或追加時(shí)，可執(zhí)行此功能，數(shù)據(jù)從申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)修改后再重新生成申報(bào)，如圖所示： 錄入10個(gè)9，點(diǎn)擊“確定”按鈕，數(shù)據(jù)就轉(zhuǎn)回到第二步中去了，修改數(shù)據(jù)的話需要在向?qū)е械牡诙竭M(jìn)行修改，然后再按照向?qū)У牟襟E一步步做下來；6） 已使用設(shè)備申報(bào)數(shù)據(jù)查詢在這步中只是查詢已使用設(shè)備數(shù)據(jù)用的，不打??；7） 撤銷本次已使用設(shè)備及免稅申報(bào)數(shù)據(jù) 生成申報(bào)后，當(dāng)用戶需要對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再調(diào)整或追加時(shí)，可執(zhí)行此功能，數(shù)據(jù)從申

21、報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)修改后再重新生成申報(bào)。 點(diǎn)擊撤銷本次已使用設(shè)備及免稅申報(bào)數(shù)據(jù)出來如下的窗口，錄入撤銷的所屬期點(diǎn)擊“確定”按鈕，數(shù)據(jù)就退到了第二步，然后對錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后再做下來就可以了；8） 打印已使用設(shè)備及免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊打印已使用設(shè)備及免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)如下的界面：打印哪張表就選擇哪張，可以點(diǎn)擊“報(bào)表設(shè)置”打印，要選擇A3紙張，也可以點(diǎn)擊打印到excel進(jìn)行打印，這個(gè)時(shí)候紙張要選擇A4紙張；打印完報(bào)表后就可以繼續(xù)做第七步了。第七步 生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)1） 退稅匯總申報(bào)表錄入點(diǎn)擊退稅匯總申報(bào)表錄入，出現(xiàn)如下的界面： 然后點(diǎn)擊“增加”按鈕，回車后匯總表就自動(dòng)生成了，打印匯總表一定點(diǎn)擊紅色的

22、按鈕“打印報(bào)表”進(jìn)行打印，可以分為“申報(bào)表打印”（要選擇A3紙張）和“打印到Exsel”（要選擇A4紙張）。2） 生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)，形成正式申報(bào)。執(zhí)行此功能后，申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申?duì)顟B(tài)。點(diǎn)擊生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)出來如下的界面： 如果只有進(jìn)貨/出口的數(shù)據(jù)就只勾選這一個(gè)如果既有進(jìn)貨出口又有已用舊設(shè)備和免稅那么已用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表也要勾選，總之有什么數(shù)據(jù)就勾選什么就對了。勾選完畢后點(diǎn)擊“確定”按鈕出現(xiàn)如下的界面：再點(diǎn)擊“確定”按鈕出來如下的界面：點(diǎn)擊“關(guān)閉”匯總申報(bào)數(shù)據(jù)就生成了。 命名規(guī)則是年月+批次+ZSSB（ZSSB），里面是18個(gè)文件；現(xiàn)在就可以把

23、生成的正申文件上傳了，登錄:8000/ckts/這個(gè)網(wǎng)址，選中剛才生成的ZSSB，點(diǎn)擊“正式申報(bào)”按鈕，提示上傳成功后就代表正申數(shù)據(jù)上傳成功了。對于外貿(mào)企業(yè)來說正常的一個(gè)操作流程就結(jié)束了，也就是說做到第七步上傳正申數(shù)據(jù)后就完成了一個(gè)操作流程。等正申通過后就可以到稅局遞交資料了。第三章 一些常遇到的情況一 零申報(bào)的情況 對于外貿(mào)企業(yè)來說不存在零申報(bào)的情況，本月有數(shù)據(jù)就錄入，沒有的話這個(gè)月完全不用錄入的。二 出口和進(jìn)貨錄入的的一些特殊情況 一張報(bào)關(guān)單只有一項(xiàng)內(nèi)容但是開了多張出口發(fā)票，錄入如何錄入？這種情況的話出口發(fā)票可以合起來錄入，錄入出口發(fā)票號的時(shí)候，發(fā)

24、票號碼用逗號隔開即可。 一張報(bào)關(guān)單中有多項(xiàng)內(nèi)容，但是某個(gè)商品是零退稅的如何錄入？對于這種情況零退稅的商品是不能錄入的，比如一張報(bào)關(guān)單有3項(xiàng)，第二項(xiàng)是零退稅的，那么第二項(xiàng)就要空出來不能錄入，錄入第三項(xiàng)的時(shí)候報(bào)關(guān)單號一定錄入18位的報(bào)關(guān)單號+003，而不是18位的報(bào)關(guān)單號+002，零退稅的這個(gè)項(xiàng)號也一定要留出來。 一張報(bào)關(guān)單開了多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如何錄入進(jìn)項(xiàng)？對于這種情況的話，幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就錄入幾筆，按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容來錄入。 一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單的情況如何錄入？這種情況需要在 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”中選擇“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”。三 如何查詢之前的申報(bào)記錄進(jìn)入向?qū)е械牡诎瞬近c(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢，就可以查詢到以往