1、泓域咨詢/湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目匯報總結(jié)報告湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目匯報總結(jié)報告一、襪子宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入25194.45萬元，同比增長18.59%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為234

2、06.94萬元，占營業(yè)總收入的92.91%。一、襪子宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測，未來5年，中國、日本、

3、美國、歐洲襪子消費復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對棉襪質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數(shù)量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進口數(shù)量占消費數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進口的數(shù)量占其進口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中

4、國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2015年我國襪子織物出口金額為

5、59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級換代來提升產(chǎn)品檔次，促進行業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在20

6、01-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了10%，其預(yù)測中國2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費升級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。襪子消費逐漸重視品質(zhì)、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者對襪子的需求轉(zhuǎn)向個性化、時尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學技術(shù)進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸

7、汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃鼓勵企業(yè)推行綠色設(shè)計，按照全生命周期的理念，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段系統(tǒng)考慮原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對資源環(huán)境造成的影響，實現(xiàn)產(chǎn)品對能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化。重點在建材、陶瓷、新材料、節(jié)能環(huán)保、輕工、紡織、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，選擇量大面廣、與消

8、費者緊密相關(guān)、條件成熟的產(chǎn)品開展綠色設(shè)計產(chǎn)品創(chuàng)建工作。應(yīng)用產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，采用高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整時期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用日益增強。2016年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長快、技術(shù)突破趕超快、具有優(yōu)勢的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢，但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問題，同時八大細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點。到2020年，戰(zhàn)略性新

9、興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經(jīng)濟學等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新

10、業(yè)態(tài)。近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關(guān)于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）

11、模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。從襪子的需求量

12、及人均消費情況來看：2016年我國襪子的需求量為218.1億雙，人均消費為15.78雙，同比增加4.4%。預(yù)計2017年我國襪子的需求量達到228.5億雙，人均消費為16.45雙，由此看來，襪子的市場發(fā)展還是勢頭十足的。中國人口眾多，棉襪消耗量巨大，加上近十多年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人均收入水平和生活水平不斷提高，居民消費購買力不斷得到加強。因此，我國已然成為世界上最大的棉襪消費市場之一，市場潛力巨大，市場前景廣闊。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入25194.45萬元，同比增長18.59%（3949.11萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為2

13、3406.94萬元，占營業(yè)總收入的92.91%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5290.837054.456550.566298.6125194.452主營業(yè)務(wù)收入4915.466553.946085.805851.7323406.942.1襪子(A)1622.102162.802008.321931.077724.292.2襪子(B)1130.561507.411399.741345.905383.602.3襪子(C)835.631114.171034.59994.793979.182.4襪子(D)589.85786.47730.30702.2

14、12808.832.5襪子(E)393.24524.32486.86468.141872.562.6襪子(F)245.77327.70304.29292.591170.352.7襪子(.)98.31131.08121.72117.03468.143其他業(yè)務(wù)收入375.38500.50464.75446.881787.51根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額5503.06萬元，較去年同期相比增長697.98萬元，增長率14.53%；實現(xiàn)凈利潤4127.30萬元，較去年同期相比增長570.54萬元，增長率16.04%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元25194.45完成

15、主營業(yè)務(wù)收入萬元23406.94主營業(yè)務(wù)收入占比92.91%營業(yè)收入增長率（同比）18.59%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3949.11利潤總額萬元5503.06利潤總額增長率14.53%利潤總額增長量萬元697.98凈利潤萬元4127.30凈利潤增長率16.04%凈利潤增長量萬元570.54投資利潤率43.99%投資回報率32.99%財務(wù)內(nèi)部收益率28.56%企業(yè)總資產(chǎn)萬元37422.10流動資產(chǎn)總額占比萬元33.32%流動資產(chǎn)總額萬元12469.21資產(chǎn)負債率28.78%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析襪子作為消費日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有

16、快消費品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時髦單品。隨著我國人口的不斷增加，襪業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的規(guī)模，作為生活必需品的襪子在穩(wěn)步增長。此外，大塘鎮(zhèn)被譽為“襪業(yè)之鄉(xiāng)”，全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)也以大唐命名。我國襪子經(jīng)歷了從無到有，到野蠻生長，再到產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，目前已經(jīng)是一個較為成熟的行業(yè)，并且中國成為了襪子出口第一大國。中國大唐襪業(yè)城，是目前國內(nèi)最大規(guī)模的襪子產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)零售市場。總建筑面積有5萬多平方，有1268間襪子營業(yè)房，每天都有來自全國乃至世界各地的游客、經(jīng)銷商來這里采購襪子。僅2

17、018年，市場成交各類襪子近50億雙，成交額達70.8億元。2019年前10個月，大唐襪子交易市場襪子成交量約為48億雙，成交額約為66億元。襪業(yè)是一個周期性明顯的產(chǎn)業(yè)，隨著氣候的變化而變化。以全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)來看，2019年以來，大唐襪子交易市場批零形勢呈先上升后下降再上升的態(tài)勢，襪子市場隨著氣候呈現(xiàn)波動狀態(tài)。夏季時，襪子交易市場銷售情況略走低，未出現(xiàn)太大波動。市場里，以夏季常規(guī)的絲襪系列，船襪、棉襪、五分褲、七分褲等銷量為主，個別品種價格微調(diào)，平穩(wěn)為主。電商市場里絲襪、船襪暢銷度尚可。相較于6月份的相對平穩(wěn)，7、8月份的襪子市場交易量明顯受高溫天氣影響，襪子銷售總量與金額都明顯

18、下降。市場襪子零售熱度不高，熱銷主要以絲襪、船襪等夏季產(chǎn)品為主，電子商務(wù)交易市場與外貿(mào)市場也受淡季影響，產(chǎn)銷情況趨淡。外貿(mào)市場受關(guān)稅調(diào)整影響，也一直處于觀望狀態(tài)，比較低迷。立冬過后氣溫明顯降低，冬襪進入暢銷階段。襪子交易市場里，加絨加厚打底褲類、毛圈棉襪、加厚兔羊毛襪、保暖內(nèi)衣等款式受熱捧。2019年11月份的大唐襪子交易市場批零情況延續(xù)10月份銷售熱潮的基礎(chǔ)上再度上揚，各色冬款襪子倍受追捧。市場產(chǎn)品整體產(chǎn)銷兩旺，大唐襪業(yè)指數(shù)順勢上漲0.61點，收報于1042.02。襪業(yè)市場從20年前日本自東南亞往中國轉(zhuǎn)移，東南亞經(jīng)濟危機之后到中國加入WTO，它和其他的紡織服裝一樣，一直處于上升的狀態(tài)。在中國

19、加入WTO之后，主要的襪子市場是歐美市場，特別是美國取消了配額之后，巨大的市場空間使中國襪子的產(chǎn)能不斷擴大。目前，中國成為全球第一大襪子出口國，出口襪子數(shù)量規(guī)?？捎^。2018年，中國出口織物制襪子162.27億雙，出口金額達到61.92億元。2019年前9個月，中國出口織物制襪子123.87億雙，出口金額達47.22億美元。（一）市場預(yù)測襪子作為消費日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有快消費品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時髦單品。隨著我國人口的不斷增加，襪業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多

20、年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的規(guī)模，作為生活必需品的襪子在穩(wěn)步增長。此外，大塘鎮(zhèn)被譽為“襪業(yè)之鄉(xiāng)”，全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)也以大唐命名。我國襪子經(jīng)歷了從無到有，到野蠻生長，再到產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，目前已經(jīng)是一個較為成熟的行業(yè)，并且中國成為了襪子出口第一大國。中國大唐襪業(yè)城，是目前國內(nèi)最大規(guī)模的襪子產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)零售市場?？偨ㄖ娣e有5萬多平方，有1268間襪子營業(yè)房，每天都有來自全國乃至世界各地的游客、經(jīng)銷商來這里采購襪子。僅2018年，市場成交各類襪子近50億雙，成交額達70.8億元。2019年前10個月，大唐襪子交易市場襪子成交量約為48億雙，成交額約為66億元。襪業(yè)是一個周期性明顯的產(chǎn)業(yè)，

21、隨著氣候的變化而變化。以全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)來看，2019年以來，大唐襪子交易市場批零形勢呈先上升后下降再上升的態(tài)勢，襪子市場隨著氣候呈現(xiàn)波動狀態(tài)。夏季時，襪子交易市場銷售情況略走低，未出現(xiàn)太大波動。市場里，以夏季常規(guī)的絲襪系列，船襪、棉襪、五分褲、七分褲等銷量為主，個別品種價格微調(diào)，平穩(wěn)為主。電商市場里絲襪、船襪暢銷度尚可。相較于6月份的相對平穩(wěn)，7、8月份的襪子市場交易量明顯受高溫天氣影響，襪子銷售總量與金額都明顯下降。市場襪子零售熱度不高，熱銷主要以絲襪、船襪等夏季產(chǎn)品為主，電子商務(wù)交易市場與外貿(mào)市場也受淡季影響，產(chǎn)銷情況趨淡。外貿(mào)市場受關(guān)稅調(diào)整影響，也一直處于觀望狀態(tài)，比較低迷

22、。立冬過后氣溫明顯降低，冬襪進入暢銷階段。襪子交易市場里，加絨加厚打底褲類、毛圈棉襪、加厚兔羊毛襪、保暖內(nèi)衣等款式受熱捧。2019年11月份的大唐襪子交易市場批零情況延續(xù)10月份銷售熱潮的基礎(chǔ)上再度上揚，各色冬款襪子倍受追捧。市場產(chǎn)品整體產(chǎn)銷兩旺，大唐襪業(yè)指數(shù)順勢上漲0.61點，收報于1042.02。襪業(yè)市場從20年前日本自東南亞往中國轉(zhuǎn)移，東南亞經(jīng)濟危機之后到中國加入WTO，它和其他的紡織服裝一樣，一直處于上升的狀態(tài)。在中國加入WTO之后，主要的襪子市場是歐美市場，特別是美國取消了配額之后，巨大的市場空間使中國襪子的產(chǎn)能不斷擴大。目前，中國成為全球第一大襪子出口國，出口襪子數(shù)量規(guī)?？捎^。20

23、18年，中國出口織物制襪子162.27億雙，出口金額達到61.92億元。2019年前9個月，中國出口織物制襪子123.87億雙，出口金額達47.22億美元。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展在區(qū)域?qū)用妫岣弋a(chǎn)業(yè)新型度，加快老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級。充分認識老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大對鄭州、洛陽、安陽等老工業(yè)基地的支持力度，鼓勵老工業(yè)基地及其骨干企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐，將技術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢向高端環(huán)節(jié)集聚，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口，提高產(chǎn)業(yè)的新型度，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在產(chǎn)業(yè)層面，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力培育競爭新優(yōu)勢。在煤炭、化工、有色等重點產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主線，不斷提高

24、精深加工度。引導傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重點企業(yè)從點式發(fā)展方式向鏈式發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，明確產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)及空白點，找準與傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對接的切入點，積極引進能夠與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行鏈式對接的新興產(chǎn)業(yè)“蜂王型”企業(yè)或項目，以增量激活存量，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更新改造。湖北省，簡稱鄂，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會武漢。地處中國中部地區(qū)，東鄰安徽，西連重慶，西北與陜西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰，介于北緯29015333647、東經(jīng)10821421160750之間，東西長約740千米，南北寬約470千米，總面積18.59萬平方千米，占中國總面積的1.94%。最東端是黃梅縣，最西端是利川市，最南端

25、是來鳳縣，最北端是鄖西縣。湖北省地勢大致為東、西、北三面環(huán)山，中間低平，略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖區(qū)占20%，屬長江水系。湖北省地處亞熱帶，全省除高山地區(qū)屬高山氣候外，大部分地區(qū)屬亞熱帶季風性濕潤氣候。截至2019年末，湖北省共轄12個地級市、1個自治州、4個省直轄縣級行政單位，共有25個縣級市、36個縣、2個自治縣、1個林區(qū)，常住人口5927萬人。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）45828.31億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值3809.09億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值19098.62億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22920.60億元。隨著我國人口的不斷增加，作為

26、生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展推行節(jié)能低碳、環(huán)保電力調(diào)度，建設(shè)國家電力需求側(cè)管理平臺，推廣電能服務(wù)，總結(jié)電力需求側(cè)管理城市綜合試點經(jīng)驗，實施工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項行動，引導電網(wǎng)企業(yè)支持和配合平臺建設(shè)及試點工作，鼓勵電力用戶積極采用節(jié)電技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化用電方式。深化電力體制改革，擴大峰谷電價、分時電價、可中斷電價實施范圍。加強儲能和智能電網(wǎng)建設(shè)，增強電網(wǎng)調(diào)峰和需求側(cè)響應(yīng)能力。鼓勵企業(yè)推行綠色設(shè)計

27、，按照全生命周期的理念，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段系統(tǒng)考慮原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對資源環(huán)境造成的影響，實現(xiàn)產(chǎn)品對能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化。重點在建材、陶瓷、新材料、節(jié)能環(huán)保、輕工、紡織、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，選擇量大面廣、與消費者緊密相關(guān)、條件成熟的產(chǎn)品開展綠色設(shè)計產(chǎn)品創(chuàng)建工作。應(yīng)用產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，采用高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”時期是我市全面貫徹落實黨的十八大和十八屆二中、三中、四中、五中全會精神

28、，建設(shè)經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新我市的重要時期，是高水平全面建成小康社會的決勝階段和積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程的重要階段，也是加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，在新的起點上重振我市產(chǎn)業(yè)雄風的關(guān)鍵時期。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪

29、子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx科技發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入5038.89萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點推進湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目”主要從事襪子項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新

30、、引進吸收國外先進技術(shù)等方式，整個行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目選址于某某工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃

31、、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染

32、。（三）項目選址某某工業(yè)示范區(qū)湖北省，簡稱鄂，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會武漢。地處中國中部地區(qū)，東鄰安徽，西連重慶，西北與陜西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰，介于北緯29015333647、東經(jīng)10821421160750之間，東西長約740千米，南北寬約470千米，總面積18.59萬平方千米，占中國總面積的1.94%。最東端是黃梅縣，最西端是利川市，最南端是來鳳縣，最北端是鄖西縣。湖北省地勢大致為東、西、北三面環(huán)山，中間低平，略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖區(qū)占20%，屬長江水系。湖北省地處亞熱帶，全省除高山地區(qū)屬高山氣候外，大部分地區(qū)屬亞

33、熱帶季風性濕潤氣候。截至2019年末，湖北省共轄12個地級市、1個自治州、4個省直轄縣級行政單位，共有25個縣級市、36個縣、2個自治縣、1個林區(qū)，常住人口5927萬人。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）45828.31億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值3809.09億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值19098.62億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22920.60億元。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積45022.50平方米（折合約67.50畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.06%，建筑容積率1.39，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.21%，固定資產(chǎn)投資強度179.67萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積4502

34、2.50平方米，建筑物基底占地面積31092.54平方米，總建筑面積62581.27平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48379.10平方米，項目規(guī)劃綠化面積4514.83平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量489172.39千瓦時，折合60.12噸標準煤。2、項目年總用水量11548.93立方米，折合0.99噸標準煤。3、“湖北年產(chǎn)xx雙襪子項目投資建設(shè)項目”，年用電量489172.39千瓦時，年總用水量11548.93立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）61.11噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.24噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.46%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某工業(yè)示

35、范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資15638.76萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12127.72萬元，占項目總投資的77.55%；流動資金3511.04萬元，占項目總投資的22.45%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入27173.00萬元，總成本費用20918.88萬元，稅金及附加283.61萬元，利潤總額6254.12萬元，利稅總額7400.3

36、7萬元，稅后凈利潤4690.59萬元，達產(chǎn)年納稅總額2709.78萬元；達產(chǎn)年投資利潤率39.99%，投資利稅率47.32%，投資回報率29.99%，全部投資回收期4.83年，提供就業(yè)職位449個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米45022.5067.50畝1.1容積率1.391.2建筑系數(shù)69.06%1.3投資強度萬元/畝179.671.4基底面積平方米31092.541.5總建筑面積平方米62581.271.6綠化面積平方米4514.83綠化率7.21%2總投資萬元15638.762.1固定資產(chǎn)投資萬元12127.722.1.1土建工程投資萬元4482.532.1.1.1土建工程投資占比萬元28.66%2.1.2設(shè)備投資萬元5656.472.1.2.1設(shè)備投資占比36.17%2.1.3其它投資萬元1988.722.1.3.1其它投資占比12.72%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.55%2.2流動資金萬元3511.042.2.1流動資金占比22.45%3收入萬元27173.004總成本萬元20918.885利潤總額萬元6254.126凈利潤萬元4690.597所得稅萬元1.398增值稅萬元862.649稅金及附加萬元283.61