1、泓域咨詢/實(shí)木地板生產(chǎn)加工項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告實(shí)木地板生產(chǎn)加工項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱實(shí)木地板生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級(jí)聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。受益于過去幾年來房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃興盛，我國(guó)木地板產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當(dāng)大。這從側(cè)面反應(yīng)出，我國(guó)木地

2、板制造行業(yè)有著相當(dāng)可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及消費(fèi)升級(jí)，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國(guó)內(nèi)木地板的產(chǎn)銷量受我國(guó)人口、木地板價(jià)格等一系列因素影響，我國(guó)人均木地板面積較西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平。例如在2013年，歐洲僅強(qiáng)化地板和實(shí)木地板的人均面積就達(dá)0.79平方米，而我國(guó)人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側(cè)面反應(yīng)出我國(guó)木地板市場(chǎng)潛在需求量巨大。國(guó)內(nèi)不同規(guī)模的木地板生產(chǎn)企業(yè)達(dá)5000多家，多為粗放型生產(chǎn)的小規(guī)模企業(yè)，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上的僅430家左右，商家間的惡意競(jìng)爭(zhēng)成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限公司（三）法定代表人蔡xx（四）公司簡(jiǎn)介展望未來，公司

3、將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。成立以來，公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司將“以運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。公司秉承以市場(chǎng)的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)

4、營(yíng)為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫

5、穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11453.72萬元，同比增長(zhǎng)10.26%（1065.35萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)木地板生產(chǎn)及銷售收入為10384.65萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.67%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司

6、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2410.74萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)444.28萬元，增長(zhǎng)率22.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1808.05萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)223.32萬元，增長(zhǎng)率14.09%。（五）項(xiàng)目選址某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積32836.41平方米（折合約49.23畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.34%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.28萬元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e32836.41平方米，建筑物基底占地面積24082.22平方米，總建筑面積35134.96平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21327.25平方米，項(xiàng)目規(guī)劃

7、綠化面積2686.73平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)138臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3081.34萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1088270.25千瓦時(shí)，折合133.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7954.40立方米，折合0.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“實(shí)木地板生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1088270.25千瓦時(shí)，年總用水量7954.40立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）134.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量52.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.51%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9980.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8382.88

8、萬元，占項(xiàng)目總投資的83.99%；流動(dòng)資金1597.66萬元，占項(xiàng)目總投資的16.01%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12378.00萬元，總成本費(fèi)用9727.76萬元，稅金及附加175.21萬元，利潤(rùn)總額2650.24萬元，利稅總額3191.00萬元，稅后凈利潤(rùn)1987.68萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1203.32萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.55%，投資利稅率31.97%，投資回報(bào)率19.92%，全部投資回收期6.52年，提供就業(yè)職位223個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.55%，投資利稅率31.97%，全部投

9、資回報(bào)率19.92%，全部投資回收期6.52年，固定資產(chǎn)投資回收期6.52年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動(dòng)有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營(yíng)企業(yè)

10、、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì)50萬中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。二、項(xiàng)目背景、必要性(一)項(xiàng)目建設(shè)背景實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級(jí)聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、

11、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。實(shí)木地板材質(zhì)較硬，縝密的木纖維結(jié)構(gòu)，導(dǎo)熱系數(shù)低，阻隔聲音和熱氣的效果，優(yōu)于水泥、瓷磚和鋼鐵。因此木地板具有吸音、隔音、降低音壓、縮短殘響時(shí)間功能，減少噪音公害的污染效果。木材熱導(dǎo)系數(shù)小，具有冬暖夏涼的功效（保溫效果非常好）。冬季，實(shí)木地板的板面溫度要比瓷磚的板面溫度高810，人在木地板上行走無寒冷感；夏季，實(shí)木地板的居室溫度要比瓷磚鋪設(shè)的房間溫度低23。實(shí)木地板用材取自原始森林，使用無揮發(fā)性的耐磨油漆涂裝，從材種到漆面均綠色無害，不像瓷磚有輻射，也不像強(qiáng)化地板有甲醛，是天然綠色無害的地面建材。實(shí)木地板是一種重要的地面鋪裝材料，20世紀(jì)80年代初，隨著改革開放，

12、人民生活程度提高了，房子裝修成為了當(dāng)時(shí)人們改善生活的重要內(nèi)容，實(shí)木地板也在此時(shí)進(jìn)入了老百姓的家庭。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)建設(shè)進(jìn)程的加快，全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，家庭裝飾裝修的持續(xù)升溫，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為實(shí)木地板提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。從整體行業(yè)來看，我國(guó)實(shí)木地板產(chǎn)銷量已躍居到世界龍頭老大的地位。實(shí)木地板在中國(guó)市場(chǎng)一直穩(wěn)居高端家居消費(fèi)品地位，占據(jù)著高端市場(chǎng)份額，勢(shì)頭有增無減。2006-2008年我國(guó)實(shí)木地板年度總銷量均達(dá)到4500萬平方米左右。2009年我國(guó)實(shí)木地板總銷量約4200萬平方米，與2008年持平。如此龐大的銷量，反映出我國(guó)國(guó)民收入

13、水平和消費(fèi)水平在快速提高，消費(fèi)選擇趨向中高端消費(fèi)品，實(shí)木地板產(chǎn)品在社會(huì)生活中占據(jù)著重要地位。一直以來，中國(guó)實(shí)木地板企業(yè)數(shù)目眾多，但個(gè)體企業(yè)規(guī)模普遍不大，企業(yè)散而小的特點(diǎn)比較明顯，隨著市場(chǎng)兩極分化的進(jìn)一步深入，這種態(tài)勢(shì)將逐步得到扭轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)高端消費(fèi)群體對(duì)地板價(jià)格變化不敏感，他們更加注重產(chǎn)品的檔次、購(gòu)物的環(huán)境和良好的服務(wù)，大企業(yè)、大品牌往往更能滿足這部分客戶的需要，因此部分全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌將占有越來越大的市場(chǎng)分額。隨著價(jià)格和市場(chǎng)環(huán)境的變化，中國(guó)實(shí)木地板市場(chǎng)消費(fèi)群體也發(fā)生了重大變化。由于全球木材供應(yīng)緊缺，實(shí)木地板價(jià)格持續(xù)上漲，實(shí)木地板的購(gòu)買者極大部分為中、高收入的家庭。實(shí)木地板貴族化之勢(shì)，已在逐步形成

14、。中國(guó)實(shí)木地板產(chǎn)業(yè)的超速發(fā)展、由大到強(qiáng)，從另一方面講也得益于在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中各種危機(jī)、風(fēng)波的錘煉。從2004年海嘯引發(fā)木材市場(chǎng)波動(dòng)，其后所帶來的2005年實(shí)木地板價(jià)格上漲、消費(fèi)總量下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等因素影響，特別是2006年實(shí)木地板國(guó)內(nèi)市場(chǎng)征收5%消費(fèi)稅政策的出臺(tái)，更是將這些實(shí)木地板企業(yè)推到了風(fēng)口浪尖。因此，中國(guó)實(shí)木地板行業(yè)應(yīng)重新規(guī)劃遠(yuǎn)景目標(biāo)、調(diào)整戰(zhàn)略思路和積極打造強(qiáng)勢(shì)品牌，促進(jìn)實(shí)木地板持續(xù)健康發(fā)展。隨著人們更趨向于追求環(huán)保、自然原生態(tài)的生活理念，實(shí)木地板也成為人們家裝的首選，地板用材進(jìn)入良性的周轉(zhuǎn)，也為地板行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)木地板也必將成為未來市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品。受益于過去幾年來

15、房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃興盛，我國(guó)木地板產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當(dāng)大。這從側(cè)面反應(yīng)出，我國(guó)木地板制造行業(yè)有著相當(dāng)可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及消費(fèi)升級(jí)，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國(guó)內(nèi)木地板的產(chǎn)銷量受我國(guó)人口、木地板價(jià)格等一系列因素影響，我國(guó)人均木地板面積較西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平。例如在2013年，歐洲僅強(qiáng)化地板和實(shí)木地板的人均面積就達(dá)0.79平方米，而我國(guó)人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側(cè)面反應(yīng)出我國(guó)木地板市場(chǎng)潛在需求量巨大。國(guó)內(nèi)不同規(guī)模的木地板生產(chǎn)企業(yè)達(dá)5000多家，多為粗放型生產(chǎn)的小規(guī)模企業(yè)，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元

16、以上的僅430家左右，商家間的惡意競(jìng)爭(zhēng)成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。預(yù)計(jì)地板企業(yè)品牌集中度將會(huì)加速，大量的劣勢(shì)企業(yè)將被淘汰，國(guó)內(nèi)木地板企業(yè)將迅速迎來重新洗牌。最后國(guó)內(nèi)地板的品牌數(shù)量將會(huì)控制在100家左右，其中，前十名地板品牌將占據(jù)60%的市場(chǎng)份額。木地板制造行業(yè)市場(chǎng)集中度不足，導(dǎo)致整體利潤(rùn)總額呈現(xiàn)出波動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)。2015年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為43.91億元，同比減少3.14%;2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為48.48億元，同比增長(zhǎng)10.40%。2013-2016年，我國(guó)木地板行業(yè)銷售毛利率有減少的趨勢(shì)。2016年，行業(yè)毛利率為14.09%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化率的不斷提高，未來我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)、家

17、具、室內(nèi)裝飾、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)木地板的需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，木地板產(chǎn)品在地板生產(chǎn)總量中的比例也將大大提高。未來幾年，我國(guó)國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)率預(yù)期在6-7%的情況下，結(jié)合木地板行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況、行業(yè)利潤(rùn)總額產(chǎn)值增長(zhǎng)情況以及行業(yè)毛利率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，未來幾年，我國(guó)木地板制造行業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)率在15%左右，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)木地板制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2106億元左右。另外，隨著洗牌加劇，市場(chǎng)已開始向頭部靠攏，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、技術(shù)、人才等方面陸續(xù)脫穎而出，并向國(guó)際先進(jìn)水平看齊，引領(lǐng)行業(yè)提升品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，木地板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸下沉到二三線城市。一線城市木地板市場(chǎng)已趨于飽和，二三線城市成為新競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)地

18、。(二)必要性分析歷經(jīng)25年發(fā)展，國(guó)內(nèi)地板行業(yè)已然步入了一個(gè)新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經(jīng)營(yíng)模式已然不再具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在如此境況之下，中國(guó)地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢(shì)。隨著消費(fèi)群體的年輕化，地板生產(chǎn)商越來越重視個(gè)性化設(shè)計(jì)，傳統(tǒng)的900-1200mm長(zhǎng)度還在固守，但是更多流行的設(shè)計(jì)讓地板改變傳統(tǒng)思維向兩個(gè)方向發(fā)展。大尺寸向1800mm以上長(zhǎng)度發(fā)展，更長(zhǎng)更寬的大板提高整體鋪裝后的視覺效果。利用木材色差及木紋混搭、雙拼、多拼、橫切木紋等設(shè)計(jì)元素，凸顯設(shè)計(jì)感，追求功能與審美的重新平衡。于此同時(shí)，借鑒與學(xué)習(xí)國(guó)際家居設(shè)計(jì)潮流，不只注重單一的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而且還會(huì)考慮整體空間的搭配。地板的顏色越來越和歐美靠攏，

19、更多冷色系和化變的顏色取代傳統(tǒng)的中規(guī)中矩的紅黃色系。個(gè)性化的色彩，簡(jiǎn)單，大氣的冷灰色系越來越受歡迎。在款式、尺寸和造型上，多邊的異形小板圖案和長(zhǎng)寬板越來越主流。因此，地板的發(fā)展將會(huì)擺脫固有風(fēng)格的束縛，重塑整體空間與個(gè)性化訴求已成趨勢(shì)。從傳統(tǒng)的實(shí)木地板到實(shí)木復(fù)合地板，地板行業(yè)都在不停地改進(jìn)木材的加工工藝，使地板更趨穩(wěn)定，通過改進(jìn)烘干水分控制，到添加特殊試劑，再到改變傳統(tǒng)平扣向榫卯和鎖扣結(jié)構(gòu)的加工流程，地板行業(yè)從業(yè)者一直在努力解決成品地板的變形、開縫、膨脹、異響等終端客戶反饋的最多的問題。隨著生活水平的提高以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，追求綠色生活方式正成為一種世界性的潮流。很多地板企業(yè)始終強(qiáng)調(diào)“綠色生產(chǎn)“

20、，并將其定義為企業(yè)文化中最有特色的部分。我國(guó)地板業(yè)多年來粗放式的發(fā)展模式使得環(huán)境承載能力已達(dá)到或接近上限，國(guó)內(nèi)地板企業(yè)很有必要借鑒和汲取國(guó)際科學(xué)環(huán)保的理念?！熬G色”正是賦予地板行業(yè)高附加值和新生命力的一抹亮色，地板企業(yè)要發(fā)展，環(huán)保轉(zhuǎn)型是必然。三層實(shí)木地板及多層實(shí)木復(fù)合地板作為木地板行業(yè)主力軍，因其良好的產(chǎn)品性能及特質(zhì)備受市場(chǎng)青睞，帶動(dòng)了整個(gè)木地板行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。但是目前國(guó)內(nèi)地板的主流風(fēng)口是以宣傳地暖實(shí)木地板為主，在迎合傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)實(shí)木地板的認(rèn)可的同時(shí)，增加高端地暖供暖的受眾客戶群體。近年來，以SPC、WPC和LVT為代表的PVC地板也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，正在引領(lǐng)市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)的快速發(fā)展。盡管S

21、PC地板在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才剛剛開始，目前只是在精裝房領(lǐng)域使用，但隨著國(guó)家政策的導(dǎo)向以及SPC地板的推廣，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在未來3年內(nèi)將迎來發(fā)展的春天。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，中國(guó)的大型外貿(mào)地板工廠很有可能轉(zhuǎn)向東南亞國(guó)家，但是歐美的市場(chǎng)需求不會(huì)降低，且美國(guó)本土的SPC地板還沒有啟動(dòng)，因此PVC地板的市場(chǎng)前景非常廣闊。據(jù)相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過不斷加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)力量、加強(qiáng)質(zhì)量控制、提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、完善營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、加大品牌宣傳力度、擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模等措施，已經(jīng)在品牌、研發(fā)、質(zhì)量、安全、成本等方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，地板行業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中的趨勢(shì)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)一方面可以向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如加強(qiáng)品牌建設(shè)、拓展

22、基材加工基地甚至原料林基地等，以賺取更高的附加值利潤(rùn)。另一方面通過建設(shè)高效、優(yōu)質(zhì)、覆蓋面廣的營(yíng)銷渠道來保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推向市場(chǎng)，形成產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提升市場(chǎng)份額。實(shí)木地板是天然木材經(jīng)烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實(shí)木直接加工成的地板。它具有木材自然生長(zhǎng)的紋理，是熱的不良導(dǎo)體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點(diǎn)，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。用于實(shí)木地板的木材樹種要求紋理美觀，材質(zhì)軟硬適度，尺寸穩(wěn)定性和加工性都較好。常用的實(shí)木地板樹種在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“GB/T15036.12001”規(guī)定有：白樺、西南樺、平果鐵蘇木、水曲柳、大甘巴豆、馬來甘巴豆、水青岡、小葉青

23、、白櫟、紅櫟、苦櫟、柞木、櫸樹、柚木、苦楝、木莢豆、香二翅豆、香脂木豆等。水曲柳、西南樺有較好的木紋，能獲得良好的貼近自然的效果。柳安木、胡桃木色澤較理想，地面整體感很強(qiáng)。而康巴斯、木夾豆、紅梅嗄等則色澤偏深、硬度高、比重大、組織較致密，可做成仿紅木的地板。更高檔的實(shí)木地板則有柚木、檀木、楓木、橡木、山毛櫸、花梨木等，花紋、顏色、硬度都較理想，當(dāng)然價(jià)格也較貴。不少樹種質(zhì)地、外觀近似，但價(jià)格相差較大。除了上面所說的仿紅木外，另外例如我國(guó)西南部產(chǎn)的柞木和美國(guó)橡木、國(guó)產(chǎn)青崗木和進(jìn)口山毛櫸等都很相似，選擇慎重，再加上高明的施工，花低價(jià)就能獲得高雅華貴的地面效果。柚木主要產(chǎn)于東南亞的緬甸和泰國(guó)，以緬甸產(chǎn)

24、的為最好，木材黃褐色至深褐色，弦面常有深黑色條紋，表面觸之有油性感覺，木材具有光澤，新切面帶有皮革氣味，是名貴的地板用材?，F(xiàn)今市面上的柚木產(chǎn)品也魚龍混雜，有很多假冒柚木的“黑心木蓮”、“金絲柚”和“金絲柚木”，消費(fèi)者選擇需謹(jǐn)慎。柞木主要產(chǎn)于我國(guó)的長(zhǎng)白山及東北地區(qū)，木材呈淺黃色，紋理較直，弦面具有銀光花紋，木質(zhì)細(xì)密硬重，干縮性小，較適宜工薪階層選用。水曲柳主要產(chǎn)于我國(guó)的長(zhǎng)白山區(qū)，材料性能較佳，顏色呈黃白色至灰褐色，木質(zhì)結(jié)構(gòu)從中至粗，紋理較直，弦面有漂亮的山水圖案花紋，光澤強(qiáng)，略具蠟質(zhì)感。實(shí)木地板的油漆涂裝，基本保持了木材的本色韻味，色系較為單純，大致可分為紅色系、褐色(咖啡色)系、黃色系。每個(gè)色

25、系又分若干個(gè)不同色號(hào)，幾乎可以與所有常見的家具和流行的家具裝飾面板相配色。三、產(chǎn)品規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為實(shí)木地板，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值12378.00萬元。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，

26、利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積32836.41平方米（折合約49.23畝），其中：凈用地面積32836.41平方米（紅線范圍折合約49.23畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積35134.96平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21327.25平方米，計(jì)容建筑面積35134.96平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2767.43萬元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)73.34%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.28萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積35134.96平方米，其中：計(jì)容建筑面積35

27、134.96平方米，計(jì)劃建筑工程投資2767.43萬元，占項(xiàng)目總投資的27.73%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊(duì)伍和建筑工人，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力提供合適的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加他們的收入；項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可提供900個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力有一定的積極作用；員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有

28、可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后，將帶動(dòng)和增加項(xiàng)目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)、文化和社會(huì)需求；因此，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響；綜上所述，投資項(xiàng)目對(duì)周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。五、投資方案分析（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8382.88(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1597.66

29、萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資9980.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8382.88萬元，占項(xiàng)目總投資的83.99%；流動(dòng)資金1597.66萬元，占項(xiàng)目總投資的16.01%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2767.43萬元，占項(xiàng)目總投資的27.73%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3081.34萬元，占項(xiàng)目總投資的30.87%；其它投資2534.11萬元，占項(xiàng)目總投資的25.39%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8382.88+1597.66=9980.54（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

30、（一）營(yíng)業(yè)收入估算該“實(shí)木地板生產(chǎn)加工項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮實(shí)木地板行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年實(shí)木地板設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12378.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=365.55萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用9727.76萬元，其中：可變成本8194.39萬元，固定成本1533.37萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加

31、+補(bǔ)貼收入=2650.24（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2650.2425.00%=662.56（萬元）。（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2650.24（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2650.2425.00%=662.56（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2650.24萬元，繳納企業(yè)所得稅662.56萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2650.24-662.56=1987.68（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算

32、出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=26.55%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.97%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=19.92%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12378.00萬元，總成本費(fèi)用9727.76萬元，稅金及附加175.21萬元，利潤(rùn)總額2650.24萬元，企業(yè)所得稅662.56萬元，稅后凈利潤(rùn)1987.68萬元，年納稅總額1203.32萬元。七、總結(jié)說明1、引導(dǎo)中小企業(yè)集聚發(fā)展，按照布局合理、特色鮮明、用地集約、生態(tài)環(huán)保的原則，支持培育一批重點(diǎn)示范產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境建設(shè)，改善產(chǎn)業(yè)集聚條件，完善服務(wù)功能，壯大龍頭骨干企業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高專業(yè)化協(xié)作水平。鼓勵(lì)東部地區(qū)先進(jìn)的中小企業(yè)通過收購(gòu)、兼并、重組、聯(lián)營(yíng)等多種形式，加強(qiáng)與中西部地區(qū)中小企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移。通過引導(dǎo)社會(huì)投資、財(cái)政資金支持等多種方式，重點(diǎn)支持在輕工、紡織、電子信息等領(lǐng)域建設(shè)一批產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)推廣等公共服務(wù)平臺(tái)。支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)，改善創(chuàng)業(yè)和發(fā)展環(huán)境。鼓勵(lì)高等院校、科研院所、企業(yè)技術(shù)中心開放科技資源，開展共性關(guān)鍵技術(shù)研究，提高服務(wù)中小企業(yè)的水平。完善中小企業(yè)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展政策解讀、技術(shù)推廣、人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市場(chǎng)營(yíng)銷等重點(diǎn)信息服務(wù)。2、項(xiàng)目承辦單位該項(xiàng)目建設(shè)條件