1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)流程一、 策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)1、 成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要副主任擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，所有相關(guān)的職能部門的主要負(fù)責(zé)人作為成員，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織保障。2、 成立執(zhí)行小組，由各部門負(fù)責(zé)人工作人員共同組成，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過(guò)程中的具體問(wèn)題。3、 相關(guān)人員學(xué)習(xí)理解企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4、 確定專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（或評(píng)分細(xì)則），確定外部支持。5、 收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)資料。6、 企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查。7、 評(píng)估、匯總安全隱患。8、 制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)（確定創(chuàng)建等級(jí)、完成時(shí)間、責(zé)任部門、與其他管理體系的關(guān)系），并根據(jù)目標(biāo)制定推進(jìn)方案。9、 分解落實(shí)達(dá)標(biāo)

2、建設(shè)責(zé)任，確保各部門在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過(guò)程中任務(wù)分工明確，順利完成各階段工作目標(biāo)，并制定考核辦法。二、 教育培訓(xùn)1、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)員。2、 要解決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)其對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的理解，從而使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層重視該項(xiàng)工作，加大推動(dòng)力度，監(jiān)督檢查執(zhí)行進(jìn)度。3、 要解決執(zhí)行部門、人員操作的問(wèn)題，培訓(xùn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的具體條款要求是什么、本部門、本崗位、相關(guān)人員應(yīng)該做哪些工作、如何將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和企業(yè)日常安全管理工作相結(jié)合。4、 要加大安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳力度，充分利用企業(yè)內(nèi)部資源廣泛宣傳安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)文件和知識(shí)，加強(qiáng)全員參與度，解決安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

3、化建設(shè)的思想認(rèn)識(shí)和關(guān)鍵問(wèn)題。三、 現(xiàn)狀梳理1、 對(duì)照相應(yīng)專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（或評(píng)分細(xì)則），對(duì)企業(yè)各職能部門及下屬各單位 安全管理情況、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)行現(xiàn)狀摸底，摸清各單位存在的問(wèn)題和缺陷。2、 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，定責(zé)任部門、定措施、定時(shí)間、定資金，及時(shí)進(jìn)行整改并驗(yàn)證整改效果。3、 現(xiàn)狀摸底的結(jié)果作為企業(yè)安全生產(chǎn)化建設(shè)進(jìn)度任務(wù)的針對(duì)性依據(jù)。4、 企業(yè)要根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)規(guī)模、行業(yè)地位、工藝特點(diǎn)及現(xiàn)狀摸底結(jié)果等因素及時(shí)調(diào)整達(dá)標(biāo)目標(biāo)，注重建設(shè)過(guò)程，真實(shí)有效可靠，不可盲目一味追求達(dá)標(biāo)等級(jí)。 現(xiàn)狀梳理的方法：1） 檢查組織： 按專業(yè)檢查：可分為機(jī)械、電氣、特種設(shè)備、職業(yè)健康、易燃易爆重點(diǎn)危險(xiǎn)源等。 按車間檢查：可

4、分為車間、部門、庫(kù)房、作業(yè)環(huán)境等。 綜合檢查： 以車間生產(chǎn)單位或管理部門為單位，不分專業(yè)進(jìn)行全面的檢查。 檢查人員組成：安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、車間部門領(lǐng)導(dǎo)、及有經(jīng)驗(yàn)的操作人員相結(jié)合。2） 三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去歷史上同類生產(chǎn)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的事故或險(xiǎn)情 現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、正常運(yùn)行存在的危害因素 將來(lái)在生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行周期內(nèi)，設(shè)備壽命周期內(nèi)科預(yù)見(jiàn)的未婚因素，以及今后可能出現(xiàn)的危害因素。3） 三種狀態(tài)正常企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中聯(lián)系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)；異常開(kāi)車、停車、檢修、排除故障時(shí)的狀態(tài)緊急狀態(tài)發(fā)生火災(zāi)、爆炸、人身傷害事故或洪水地震等自然災(zāi)害時(shí)、或突然停電、停氣、停水等緊急狀態(tài)，會(huì)出現(xiàn)什么情況。4） 三個(gè)所有所有的場(chǎng)所、所

5、有的人員、所有的設(shè)施5） 梳理的方法檢查表對(duì)照法按標(biāo)準(zhǔn)要求列表逐項(xiàng)對(duì)照群專結(jié)合經(jīng)驗(yàn)法根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)或參考事故案例請(qǐng)專家咨詢指導(dǎo)請(qǐng)有專業(yè)特長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn)的專家給予咨詢幫助6） 隱患匯總制定整改計(jì)劃由創(chuàng)建辦公室（一般是安全管理部門）把各組或各基層單位查出的隱患收集匯總起來(lái)，梳辮子理順，匯成“危險(xiǎn)源清單”，清單中可按專業(yè)分，如電氣、機(jī)械、環(huán)境各存在什么問(wèn)題？便于按專業(yè)進(jìn)行整改，如電氣隱患由電工排除等。 危險(xiǎn)源清單按單位匯總便于下達(dá)整改通知，由各車間和各部門進(jìn)行整改。 重大（或企業(yè)重點(diǎn)）危險(xiǎn)源應(yīng)單獨(dú)列出。公司危險(xiǎn)源清單序部門/崗位活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程危險(xiǎn)源危害影響類型時(shí)態(tài)狀態(tài)危險(xiǎn)評(píng)估Xxxx整改計(jì)劃表序事故

6、隱患整改措施資金計(jì)劃責(zé)任單位（人）完成時(shí)間備 注 XXXX整改情況匯總表序存在問(wèn)題整改完成情況備注1、 以上在經(jīng)過(guò)認(rèn)真普查后，查處了企業(yè)在各方面存在的問(wèn)題，包括軟件和硬件兩大方面。2、 整改計(jì)劃的編制要做四落實(shí)：即方案、資金、責(zé)任單位責(zé)任人、完成時(shí)間。3、 組織實(shí)施整改計(jì)劃；4、 整改情況要注意資料的收集和保存（整改前后照片）5、 暫時(shí)不能整改的要有臨時(shí)安全措施，要有下一步的整改計(jì)劃。四、 管理文件制修訂1、 企業(yè)要對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主要安全管理文件進(jìn)行梳理，結(jié)合現(xiàn)狀摸底所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，準(zhǔn)備判斷管理文件拯待加強(qiáng)和改進(jìn)的薄弱環(huán)節(jié)，提出有關(guān)文件的制修訂計(jì)劃。2、 以各部門為主，自行對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行制修訂

7、，由標(biāo)準(zhǔn)化小組對(duì)管理文件進(jìn)行把關(guān)。3、 實(shí)施運(yùn)行及整改。根據(jù)制修訂后的安全管理文件，企業(yè)要在日常工作中進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行。4、 根據(jù)運(yùn)行情況，對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的條款，按照有關(guān)程序，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改及完善。制定修訂企業(yè)安全管理制度：一、 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，查清家底1、 標(biāo)準(zhǔn)化要求有哪些制度（制度明細(xì)）2、 企業(yè)現(xiàn)在有哪些？缺哪些？二、 補(bǔ)充欠缺安全管理制度：制度來(lái)源：1、 同行業(yè)先進(jìn)單位2、 兄弟友好單位3、 網(wǎng)上搜索4、 咨詢機(jī)構(gòu)幫助5、 自己編寫三、 制修訂安全管理制度1、 借鑒不是拿來(lái)主義2、 可以粘貼，注意“成也粘貼、敗也粘貼”3、 一定要結(jié)合企業(yè)實(shí)際四、 安全管理制度審定與發(fā)布1、 部門之間會(huì)簽

8、與溝通2、 安監(jiān)部門平衡與協(xié)調(diào)3、 總經(jīng)理批準(zhǔn)與發(fā)布五、 制度的宣貫與執(zhí)行(一) 基本規(guī)范要求必須建立的管理制度明細(xì)1、 安全目標(biāo)管理制度2、 安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度3、 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度4、 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度5、 班組崗位達(dá)標(biāo)制度6、 安全生產(chǎn)投入管理制度7、 文件和檔案管理制度8、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度9、 安全教育培訓(xùn)管理制度10、 特種作業(yè)人員管理制度（二）對(duì)下列安全生產(chǎn)資料記錄進(jìn)行檔案管理：（20個(gè)）1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）2、安全費(fèi)用提取使用記錄3、員工安全教育培訓(xùn)記錄4、勞動(dòng)防火用品采購(gòu)發(fā)放記錄5、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳6、安全生產(chǎn)檢查記錄7、授權(quán)作業(yè)指令單8、事故調(diào)查處理

9、報(bào)告9、事故隱患整改記錄10、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)記錄11、特種作業(yè)人員登記記錄12、特種設(shè)備管理記錄13、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄14、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）15、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄16、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”記錄17、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息18、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄19、應(yīng)急演習(xí)信息20、技術(shù)圖紙等。（三）制度的完整性、有效性和追溯性1、以上要求的內(nèi)容要完善（不涉及的可以沒(méi)有，但要說(shuō)明情況；相近專業(yè)的制度可以合并并分章細(xì)節(jié)編寫，但要包含標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容，如特種設(shè)備管理也可以作為一個(gè)章節(jié)匯編在設(shè)備管理制度中）2、有效性一是要及時(shí)更新為最新版本，二是要結(jié)合企業(yè)實(shí)際（尤其是借鑒來(lái)

10、的制度必須結(jié)合自己的特點(diǎn)進(jìn)行修改）3、重要記錄要?dú)w檔保存（如特種設(shè)備），其他記錄要?dú)w口保存（如會(huì)議、檢查記錄等）五、實(shí)施運(yùn)行及整改1、各單位按照新的安全管理體系文件實(shí)施運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與辦公室、專業(yè)小組溝通并做好記錄和建立檔案。2、專業(yè)小組指導(dǎo)各單位對(duì)現(xiàn)狀梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，做到責(zé)任、保障到位，扎扎實(shí)實(shí)解決問(wèn)題。3、辦公室定期收集實(shí)施運(yùn)行的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)度和需要解決的問(wèn)題。六、企業(yè)自評(píng)1、成立自評(píng)組，至少有一名自評(píng)員，指定一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)。2、按照自評(píng)的要求，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)做全面的評(píng)審，查找不合格項(xiàng)并按評(píng)分細(xì)則打分，嚴(yán)格按評(píng)審程序進(jìn)行。3、對(duì)不合格項(xiàng)信息整改，并形成自評(píng)報(bào)告。七、評(píng)審申請(qǐng)1、企業(yè)要通過(guò)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)完成評(píng)審申請(qǐng)工作，具體辦法，請(qǐng)與相關(guān)安全監(jiān)管部門或評(píng)審組織單位聯(lián)系，在國(guó)家安全監(jiān)管總局政府網(wǎng)站（WWW.）上完成。2、 企業(yè)在自評(píng)材料中，應(yīng)當(dāng)將每項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容的得分及扣分原因進(jìn)行詳細(xì)描述，要通過(guò)申請(qǐng)材料反映企業(yè)工藝及安全管理情況。3、 根據(jù)自評(píng)結(jié)果確定申請(qǐng)的等級(jí)，按相關(guān)規(guī)定到屬地或上級(jí)安監(jiān)部門辦理外部評(píng)審?fù)扑]手續(xù)后，辦公室準(zhǔn)備申請(qǐng)資料，正式向相應(yīng)的評(píng)審組織單位遞交評(píng)審申請(qǐng)，關(guān)注評(píng)審組織單位受審情況。八、外部評(píng)審1、選擇評(píng)審單位，協(xié)商評(píng)審事宜實(shí)施評(píng)審。接受