1、精品 料推薦9.1 審計監(jiān)察部經(jīng)理考核指標考核維度：任務績效考核人：指標項考評目的指標解釋部門計劃的制定情保證部門工作的有序性、年度、季度計劃； 上級審核計劃有無重要漏況計劃性項；是否有切實可行的配套實施方案部門計劃的完成情確保部門工作計劃的有是否按時、保質(zhì)、保量完成部門工作計劃況效實現(xiàn)部門工作規(guī)章制度保證部門工作規(guī)范和本本部門工作制度制定是否完備、 規(guī)范、系統(tǒng)、的完備性部門任務的完成切實可行部門費用控制情況控制本部門的有效支出部門費用支出與預算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理加強公司內(nèi)部管理和財及財務制度的制定制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性務控制力度情況公司各項內(nèi)部控制保證各項內(nèi)部控制制度年

2、度內(nèi)對內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審制度的監(jiān)督檢查力合理、規(guī)范，并嚴格執(zhí)行查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)度保證各部門和個人嚴格對公司各部門及工作人員執(zhí)行政策、法律、執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)； 受理對監(jiān)察對象監(jiān)察工作效果策和本公司規(guī)章制度，加的檢舉、 控告的及時性； 對監(jiān)察對象的違法強對行政管理的監(jiān)督，改違紀行為查處率； 對違法違紀行為的查處的善和加強行政管理的效合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、 按質(zhì)完成；能對行政管理方面的建議的合理性、可行性保證公司財務控制制度年內(nèi)審計的次數(shù)； 重大失誤或差錯是否皆被的合理、規(guī)范性，提高財查出并責令調(diào)整； 一般失誤或差錯未被查出務控制和監(jiān)督水平

3、，監(jiān)督的比例；對內(nèi)部控制制度的建議的合理性、審計工作效果財務報表是否合理、合法可行性；審計報告質(zhì)量反映財務狀況，監(jiān)督公司各部門和分公司、子公司主要負責人任期內(nèi)的經(jīng)濟行為備注：1精品 料推薦9.2 審計監(jiān)察部審計崗位考核指標考核維度：任務績效考核人：指標項考評目的指標解釋本崗位工作計劃的完保證本崗位工作任務的有是否按時、保質(zhì)、保量完成工作任務成情況效實現(xiàn)年內(nèi)參加的審計次數(shù)；是否按時完成年度計審計任務完成的及時確保審計任務按進度完成劃的財務收支審計、經(jīng)濟效益審計、專項審性計、單位負責人經(jīng)濟責任審計等工作；工作延誤的天數(shù)保證審計工作的監(jiān)督、控制審計工作中未遺漏重大事項；未被查出的差審計工作效果錯不得

4、一定次數(shù)；未被查出的差錯金額不超作用過一定金額保證審計報告真實反映客審計結(jié)論或?qū)徲嬇袛嗾_；審計報告的完備審計報告質(zhì)量性；重大事項不得有遺漏；一般事項的缺失觀情況率不得超過一定數(shù)量對審計整改意見的落保證審計報告意見的貫徹審計報告出具后是否及時監(jiān)督檢查實情況落實資料管理工作文件、資料管理的科學性、文件、資料的管理有序性；有關(guān)文件資料的有序性，杜絕泄密歸檔工作的質(zhì)量、水平；文件資料不得泄密備注：2精品 料推薦9.3 審計監(jiān)察部監(jiān)察崗位考核指標考核維度：任務績效考核人：指標項考評目的指標解釋監(jiān)察工作要點制定情保證工作的計劃性，重點是否符合上級要求；達到按時、保質(zhì)；上級況突出，可操作性審核發(fā)現(xiàn)的缺失項不得一定數(shù)量監(jiān)察計劃制定情況保證監(jiān)察工作的計劃性、可行性，是否符合公司實際情況和經(jīng)營目標有序性要求；可操作性信訪工作情況保證及時發(fā)現(xiàn)問題，解決信訪工作接待的態(tài)度，登記的準確性，受理問題的及時性案件處理工作及時處理違法亂紀案件是否及時處理舉報案件，對違法亂紀行為進行責任追究的完成情況及其效果對 公 司 員 工 執(zhí) 行 法保證公司員工嚴格遵守定期檢查員工遵守法律、法規(guī)、公司制度的律、法規(guī)、公司制度各項法律、法規(guī)和公司制情況，檢查中沒有未被發(fā)現(xiàn)的重大問題，發(fā)的監(jiān)督檢查力度度現(xiàn)的問題是否及時糾正行政效能監(jiān)察任務是否按時、