1、.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1. 原料選購(gòu)采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)廠長(zhǎng)同意的，一錄不準(zhǔn)外購(gòu)。2. 原料驗(yàn)收2.1 采購(gòu)人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。2.2 要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。2.3 倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購(gòu)原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度和購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行。

2、2.5 進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。.生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度一、目的為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過(guò)程 ，保證食品安全的生產(chǎn)，保證消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本制度。二、范圍凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)應(yīng)遵守本制度。三、內(nèi)容1、原輔料必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)證明等相關(guān)證明材料。2、食品必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。3、原料、成品應(yīng)分別存放；容器、運(yùn)輸工具應(yīng)及時(shí)分別消毒。4、不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別處理。5、生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行一次體檢，經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。人員進(jìn)車(chē)間必須保持個(gè)人 衛(wèi)生，不

3、攜帶任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，穿著清潔的工作服、帽、鞋，班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。6、食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、不得污染。7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒、有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。成品庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期，分垛堆放。8、設(shè)有檢驗(yàn)部門(mén)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)設(shè)備，對(duì)原料、成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。.9、對(duì)加工過(guò)程使用的器具，與生產(chǎn)接觸的容器不得直接與地面接觸；不同工序，不同用途的器具，要加以區(qū)別，以免混用。10、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車(chē)間、加工設(shè)備及工器具的清潔、消毒工作。11、車(chē)間專(zhuān)門(mén)設(shè)置消毒劑

4、、洗滌劑，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記生產(chǎn)過(guò)程。.出廠檢驗(yàn)管理記錄制度1、目的及適用范圍為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全狀況，依據(jù)中華人民食品安全法和國(guó)家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定等法律法規(guī)要求，制定本制度。本制度適用于對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2、職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)3、工作程序（ 1）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿(mǎn)足客戶(hù)的重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。（ 2）化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員須具備相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰?，?jīng)國(guó)家職業(yè)技能鑒定部門(mén)培訓(xùn)考核后持證上崗；3.2 化驗(yàn)室對(duì)

5、公司出廠的每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠質(zhì)量檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目一致；有關(guān)質(zhì)量安全指標(biāo)委托第三方檢驗(yàn)中心每年進(jìn)行不低于兩次的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.3 每一次檢驗(yàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確的反映最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況?；?yàn)室保存好檢驗(yàn)記錄，保存期限不低于兩年。出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期 / 批號(hào)、檢驗(yàn)員等。3.4 化驗(yàn)完成后及時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。如產(chǎn)品判定為合格，物控部倉(cāng)管方可辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)，如判定不合格，按不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。4、 產(chǎn)品出廠記錄.4.1倉(cāng)管員按照成品庫(kù)管理制度對(duì)成品進(jìn)行外觀質(zhì)量和數(shù)量的

6、驗(yàn)收，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài) ( 合格、不合格 ) 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2 倉(cāng)管員嚴(yán)格按照銷(xiāo)售部開(kāi)具的提貨單上的品種、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。4.3 倉(cāng)管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫(kù)記錄上記錄購(gòu)貨者名稱(chēng)、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。4.4 成品庫(kù)應(yīng)保證產(chǎn)品出庫(kù)記錄的及時(shí)、完整、清晰，并認(rèn)真保管，記錄保存期限不低于兩年。.食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目的定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。二、范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢

7、查、管理制度和質(zhì)量記錄。三、職責(zé)1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。2、自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向經(jīng)理提交自查報(bào)告。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。3、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。 4 受檢部門(mén)：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自

8、查，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。四、實(shí)施程序要求1、食品安全自查的策劃.1.1 自查頻次：每年不少于 1 次且時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門(mén)。1.2 當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。1.3 食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。2 食品安全自查的準(zhǔn)備2.1 由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)

9、和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。2.3 自查小組成員不檢查自己的工作。2.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門(mén)負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.5 自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門(mén)的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。3 食品安全自查的實(shí)施3.1 召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。.3.2 在受檢部門(mén)人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)

10、查。3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門(mén)交換意見(jiàn)。3.4 自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫(xiě)“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。3.5 幫助受檢核部門(mén)制定并評(píng)價(jià)糾正措施。3.6 對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門(mén)簽字認(rèn)可。3.7 召開(kāi)末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。3.8 提交自查報(bào)告。4 糾正措施1）根據(jù)審核員填寫(xiě)的食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告，受檢部門(mén)除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，

11、由問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)在5 個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。2）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門(mén)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。3）受檢部門(mén)在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。4）對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。.5）食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。6）食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況，檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專(zhuān)庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場(chǎng)記錄

12、。1.1 原輔料存放1.1.1原輔料存放是否離地10cm 以上，離墻20cm 以上。外包裝是否完整，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。1.1.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。1.1.3 原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。1.1.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。1.1.5 原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交叉污染。1.2 專(zhuān)庫(kù)管理1.2.1食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４?，并有?zhuān)人管理。.1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。1.3 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)1.3.1 原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有食品名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)

13、者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。1.3.2 原輔料標(biāo)簽與索證索票一致，重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。1.4 索證索票1.4.1 企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。1.4.2 企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。1.4.3 對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢

14、驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。1.5 制度具備情況：企業(yè)是否具備進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認(rèn)真執(zhí)行。1.6 現(xiàn)場(chǎng)記錄1.6.1 企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。1.6.2 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日.期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。1.6.3 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品

15、種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1 、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1.1 廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味 , 是否有各種雜物堆放。1.2 廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。1.3 企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。1.4 查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。2、更衣室2.1 更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱 ( 架 ) ，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。2.2 更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。2.3 更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換

16、要按照使用說(shuō)明和制度要求。.3、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況3.1 車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。3.2 物料是否離地離墻堆放。3.3 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。3.4 各車(chē)間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況4.1 生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。4.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒5.1 查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.2 查閱清洗消毒記錄。6、產(chǎn)品投料記錄6.1 企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。6.2 投料記錄

17、是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。7、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。9、原料、半成品、成品交叉污染情況9.1 原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。9.2 半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰.9.3 原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，是否存在交叉污染。9.4 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況10.1 溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟。10.2 清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。10.3空氣凈化

18、裝置是否正常開(kāi)啟，壓力是否符合規(guī)定。10.4 其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化，查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。11、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況11.1 查看至少 2 人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。 從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線(xiàn)燈進(jìn)行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。11.3 是否佩戴首飾。11.4 現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求（三）出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1.1 檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈。.1.2 檢驗(yàn)室中的必

19、備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。1.3 天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求。1.4 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用。2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員并獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)。3、出廠銷(xiāo)售成品是否進(jìn)行出廠檢驗(yàn)3.1 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。3.2出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。3.3 出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等信息。3.4 出廠檢驗(yàn)記錄是

20、否保存至少2 年 。4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)4.1 出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)。4.2 是否建立并保存比對(duì)記錄。5、委托出廠檢驗(yàn)情況5.1企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。5.2 委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。6、產(chǎn)品留樣情況6.1 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。.6.2 是否具有留樣樣品存放區(qū)域。7、成品庫(kù)成品存放是否符合要求7.1 成品存放是否離地 10cm以上，離墻 20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。7.2 倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。7.3 有

21、貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。7.4 成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。( 四 ) 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定：名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。（五）食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期 / 生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。（六）不安全食品召回情況1. 不安全食品召回的，是否保存在專(zhuān)門(mén)區(qū)域

22、。2. 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。3. 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷(xiāo)毀記錄。六、相關(guān)表單1、食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表2、食品安全自查報(bào)告.附件 1食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表企業(yè)名稱(chēng)：自查日期：年月日自查項(xiàng)目企業(yè)資質(zhì)變化采購(gòu)進(jìn)貨檢查落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程控制情況序號(hào)自查情況不符合項(xiàng)目說(shuō)明1.1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.4條件裱畫(huà)后報(bào)告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.1采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購(gòu)食品添加劑索證符合

23、規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）實(shí)際使用食品原料、食符合規(guī)定（）2.4品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)不符合規(guī)定（）品的品種2.5存放、使用回收食品情符合規(guī)定（）況不符合規(guī)定（）3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況自符合規(guī)定（）查記錄不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生符合規(guī)定（）狀況、企業(yè)自查記錄不符合規(guī)定（）3.3生產(chǎn)加工設(shè)備清潔衛(wèi)生符合規(guī)定（）狀況、企業(yè)自查記錄不符合規(guī)定（）.企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)符合規(guī)定（）3.4施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒不符合規(guī)定（）記錄3.5生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控符合規(guī)定（）制點(diǎn)的控制記錄不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)中人流、物流交叉符合規(guī)定（）污染情況不符

24、合規(guī)定（）3.7原料、半成品、成品交符合規(guī)定（）叉污染情況不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定（）3.8不符合規(guī)定（）控制情況現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定（）3.9不符合規(guī)定（）4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)符合規(guī)定（）試劑情況不符合規(guī)定（）食品符合規(guī)定（）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力不符合規(guī)定（）出廠符合規(guī)定（）4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況不符合規(guī)定（）檢查出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記符合規(guī)定（）4.5錄和檢驗(yàn)報(bào)告不符合規(guī)定（）落實(shí)符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄不符合規(guī)定（）情況自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)符合規(guī)定（）4.7實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)不符合規(guī)定（）4.8

25、委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不合采購(gòu)不合格食品原來(lái)的符合規(guī)定（）5.1處理記錄不符合規(guī)定（）格品采購(gòu)不合格食品添加劑符合規(guī)定（）5.2的處理記錄不符合規(guī)定（）.管理情況食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況食品銷(xiāo)售臺(tái)帳.5.3采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)符合規(guī)定（）品的處理記錄不符合規(guī)定（）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理符合規(guī)定（）記錄不符合規(guī)定（）6.1名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、符合規(guī)定（）生產(chǎn)日期不符合規(guī)定（）6.2成分或者配料表符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.3生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、符合規(guī)定（）聯(lián)系方式不符合規(guī)定（）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定

26、（）6.6貯存條件符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.7所使用的食品添加劑在符合規(guī)定（）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)不符合規(guī)定（）6.8生產(chǎn)許可證編號(hào)及 qs符合規(guī)定（）標(biāo)志不符合規(guī)定（）法律、法規(guī)或者食品安符合規(guī)定（）6.9全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的不符合規(guī)定（）其他事項(xiàng)7.1產(chǎn)品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.2數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.3生產(chǎn)日期 / 生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.4檢驗(yàn)合格證號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.5購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）.記錄情況標(biāo)注執(zhí)行不安全食品召回從業(yè)人員對(duì)消.7.6銷(xiāo)售日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.7出貨日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)

27、定（）7.8地點(diǎn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.1產(chǎn)品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.3不安全項(xiàng)目符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和符合規(guī)定（）消費(fèi)者情況不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品處理符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)符合規(guī)定（）報(bào)告召回處理情況不符合規(guī)定（）10.1企業(yè)對(duì)直接接觸食品人符合規(guī)定（）員健康管理的相關(guān)記錄不符合規(guī)定（）1

28、0.2企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品符合規(guī)定（）質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄不符合規(guī)定（）11.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）.費(fèi)者投訴登記及處理企業(yè)處置食品安全事故的情況11.2食品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.4生產(chǎn)日期 / 生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.5投訴質(zhì)量問(wèn)題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.1企業(yè)制定的食品安全事符合規(guī)定（）故處置方案不符合規(guī)定（）企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品符合規(guī)定（）12.2安全防范措施的落實(shí)情不符合規(guī)定（）況12.3企業(yè)

29、處置的食品安全事符合規(guī)定（）故處置記錄不符合規(guī)定（）自查結(jié)論整改措施自查人員簽名：自查人員簽名：年月日年月日（章）.從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度1. 目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品造成污染。2. 適用范圍生產(chǎn)科（車(chē)間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3. 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4. 程序4.1 員工健康4.1.1 由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2 生產(chǎn)車(chē)間的加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3 經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開(kāi)放性潰瘍及其他任何可能對(duì)

30、食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4 對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過(guò)程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。.4.1.5 所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開(kāi)生產(chǎn)線(xiàn)，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2 個(gè)人衛(wèi)生狀況4.2.1 由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2

31、.2 工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3 與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4 工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5 工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6 工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙及飲食等行為。4.2.7 上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。.不安全食品召回制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）和食品召回管理規(guī)定，結(jié)合我公司具體實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題食品召回辦法。二、食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)的食品有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)