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文檔簡介

1、精品 料推薦內(nèi)部審核報(bào)告編號： jl/02-014審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核組長：審核員：審核過程綜述及不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：對體系的評價(jià)及審核結(jié)論：糾正措施要求：報(bào)告發(fā)放范圍：編制人：審核組長：日期：日期：批準(zhǔn)意見：簽字：日期：1精品 料推薦不符合項(xiàng)分布表編號： jl/02-016部管行人物 銷生 計(jì) 設(shè)安保信財(cái) 項(xiàng) 預(yù)燒 煉煉第動技理政力資 售產(chǎn) 質(zhì) 備全衛(wèi)息務(wù) 目 決結(jié) 鐵鋼一力術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門層部資供 部部 計(jì) 工部部部部 部 算廠 廠廠軋廠中要求源應(yīng)量 程中鋼心部部部 部心廠編制：審核：日期：日期：2精品 料推薦不符合報(bào)告編號： jl/02-015受審核部門部門負(fù)責(zé)任審核員陪

2、同人員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合質(zhì)量管理體系審核規(guī)范條款號：職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范條款號：環(huán)境管理體系審核規(guī)范條款號：受審核組織質(zhì)量體系文件條款號：不合格類型：嚴(yán)重一般審核員：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員；日期：3精品 料推薦內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號： jl/02-0121.審核目的：2.審核依據(jù)：3.審核范圍：4.審核組成員：組長：組員：5.審核日期：年月日至年月日6.審核安排：日期時(shí)間部門審核員審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求7.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或者代表及審核有關(guān)的管理人員參加審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位編制人：審核：審批：日期：日期：日期：4精品 料推薦年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號： jl/02-011審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間安排：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：5精品 料推薦審核檢查（記錄）表編號： jl/02-013受審部門審核員陪同人員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款

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