1、唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)2018年單位預(yù)算2018年3月2018年單位預(yù)算公開目錄第一部分 2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績(jī)效預(yù)算信息六、政府采購(gòu)預(yù)算情況七、國(guó)有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)第二部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

2、預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)2018年單位預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：1、部門職責(zé)：承擔(dān)義務(wù)教育區(qū)片內(nèi)初中教育，實(shí)施初中階段教育教學(xué)，履行教育義務(wù)，承擔(dān)教育任務(wù)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)為財(cái)政撥款的事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)規(guī)格為股級(jí)單位。內(nèi)設(shè)6個(gè)辦公機(jī)構(gòu)，具體包括：政教處，負(fù)責(zé)日常管理，包括德育、法制、安全等全面工作。教務(wù)處，負(fù)責(zé)日常教育教學(xué)管理工作。后勤處，負(fù)責(zé)后勤服務(wù)管理工作。七年級(jí)組，負(fù)責(zé)七年級(jí)教育教學(xué)工作。八年級(jí)組，負(fù)

3、責(zé)八年級(jí)教育教學(xué)工作。九年級(jí)組，負(fù)責(zé)九年級(jí)教育教學(xué)工作。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)事業(yè)其他財(cái)政撥款3、人員構(gòu)成我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職65人，其中事業(yè)編制56人、非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員9人。勞務(wù)派遣人員2人。二、部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明2018年單位收入預(yù)算935.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款935.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出說明 2018年支出預(yù)算935.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出814.39萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出121.12萬元。3、比上年增減情

4、況2018年收入預(yù)算較2017年減少72.75萬元，主要由于退休人員增加。2018年支出預(yù)算較2017年減少72.75萬元，其中：基本支出減少72.75萬元，主要由于退休人員增加。三、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2018年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.12萬元，包括辦公費(fèi)8.93萬元、印刷費(fèi)6.3萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)6.25萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.89萬元、差旅費(fèi)0.84萬元、未修（護(hù)）費(fèi)23.76萬元、專用村料費(fèi)4.8萬元、勞務(wù)費(fèi)14.85萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.55萬元、在職職工福利費(fèi)6.35萬元、職教費(fèi)3.81萬元、辦公取暖費(fèi)30萬元。

5、四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2017年相比無增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，與2017年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息（一）總體績(jī)效目標(biāo)：以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立中小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。1、發(fā)展農(nóng)村義務(wù)教育、保障農(nóng)村中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證學(xué)校校舍安全，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生，向農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)

6、提供教科書。2、改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。使農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施滿足生活需要，能夠保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大班額現(xiàn)象基本消除，教師數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)適應(yīng)教學(xué)需要。（二）部門職責(zé)工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差義務(wù)教育以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立學(xué)校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制，改善學(xué)校辦學(xué)條件。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大資金投入力度，加快改善地區(qū)義務(wù)教育基本辦學(xué)條件。推進(jìn)教育扶貧工程，促進(jìn)地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展。發(fā)展農(nóng)村義務(wù)教育完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，向農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)提供教科書。義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)

7、準(zhǔn)：初中885元（均含取暖費(fèi)85元）。為農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)提供教科書。社會(huì)滿意度98%95%90%90%教科書免費(fèi)發(fā)放率100%99%98%98%初中生均校舍面積(m2）10.58.56.46.4初中生均設(shè)備價(jià)值(元)1350900695695改善學(xué)校辦學(xué)條件保障義務(wù)教育階段學(xué)校基本教學(xué)條件，改善學(xué)校生活設(shè)施，美化校園環(huán)境，解決學(xué)校大班額問題，推進(jìn)農(nóng)村學(xué)校教育信息化。全面改善學(xué)?；巨k學(xué)條件，完成當(dāng)年新建、改擴(kuò)建校舍任務(wù)，消除校舍安全隱患，使學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施滿足基本生活需要，美化校園環(huán)境，超大班額現(xiàn)象基本消除，教師數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)基本適應(yīng)教學(xué)需要。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年單位預(yù)算

8、共計(jì)安排政府采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),涉及金額1.95萬元。其中：貨物類1個(gè),涉及金額1.95萬元,主要包括觸控一體機(jī)1臺(tái)。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購(gòu)預(yù)算401005009007唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)中學(xué)單位：萬元政府采購(gòu)項(xiàng)目來源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入西葛中學(xué)小計(jì)1.951.951.95日常公用經(jīng)費(fèi)121.12觸控一體機(jī)a020208臺(tái)1.001.951.951.951.95七、國(guó)有資產(chǎn)信息我單位2017年底固定資產(chǎn)577.60萬元（詳見下表），其中房屋建筑物752

9、2平方米，總價(jià)值395.71萬元；其他固定資產(chǎn)181.89萬元。2018年我單位擬購(gòu)置觸控一體機(jī)1臺(tái)，涉及資金1.95萬元。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：豐南區(qū)教育局 截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額577.61、房屋（平方米）7522395.71其中：辦公用房（平方米）64030.612、其他固定資產(chǎn)181.89八、名詞解釋 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政（事業(yè)）單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、