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文檔簡介

請 購 、驗收、 付款 流 程類 請 購 單 倉儲 組 采 購 單 位 上 級 單會 計 室講明不位位1.請購部門填寫請購1 請購4 詢價并統(tǒng)3資料2一編號核準請購驗收單2.倉儲組填前購庫存請請購驗收資料單填請購資料3.經各級主管核準后請購驗收單5送采購請購驗收單準購4.采購單位填詢價資購61 / 2料75. 由上級主管核準購9作帳買（依采購權限辦驗請購驗收單請購驗收單理發(fā)票6. 采購部門將各聯分收發(fā)票10 核準送有關單位（ 1. 28 蓋章驗收請購驗收單聯暫自存，3.4 聯暫付請購收單存?zhèn)}儲）發(fā)票7. 倉儲填寫驗收資料款請購驗收單11 付款后將 3 聯及發(fā)票送請購驗收單采購2 / 2

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