1、 1/ 48 快速通道工程施工快速通道工程施工質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃 編號:SBC/NYLKSTD-2015-FA005 上海寶冶集團(tuán)有限公司上海寶冶集團(tuán)有限公司 鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程施工第九標(biāo)段項目部鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程施工第九標(biāo)段項目部 2015 年 4 月發(fā)布 受控狀態(tài):受控 版本:A 版 發(fā)放編號: 2/ 48 目 錄 一、概述一、概述.4 1.11.1 工程概況工程概況 .4 1.21.2 項目部簡介項目部簡介 .5 二、編制依據(jù)二、編制依據(jù).5 三、術(shù)語三、術(shù)語.5 四、質(zhì)量管理體系四、質(zhì)量管理體系.6 4.14.1 總要求總要求 .6 4.24.2 文件要求文件要求 .6 五、

2、管理職責(zé)五、管理職責(zé).7 5.15.1 管理方針和質(zhì)量目標(biāo)管理方針和質(zhì)量目標(biāo) .7 5.25.2 策劃策劃 .7 5.35.3 質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通 .8 5.45.4 質(zhì)量活動分析質(zhì)量活動分析.13 六、資源管理六、資源管理.13 6.16.1 資源提供資源提供.13 6.26.2 人力資源管理人力資源管理.13 6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施.13 6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境.14 七、產(chǎn)品實現(xiàn)七、產(chǎn)品實現(xiàn).14 7.17.1 工程項目實施的策劃工程項目實施的策劃 .14 7.27.2 與業(yè)主有關(guān)的過程與業(yè)主有關(guān)的過程.14 7.37.3 分包管理職責(zé)分包管

3、理職責(zé).15 7.47.4 合同變更內(nèi)容的評審合同變更內(nèi)容的評審.15 7.57.5 工程物資采購工程物資采購.16 7.67.6 進(jìn)貨物資的驗證和檢驗進(jìn)貨物資的驗證和檢驗.17 7.77.7 施工過程施工過程.17 7.87.8 項目完工和服務(wù)項目完工和服務(wù).19 7.97.9 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制.21 八、八、 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn).21 8.18.1 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量.21 8.28.2 對管理過程的檢查對管理過程的檢查.21 8.38.3 施工過程檢驗和試驗施工過程檢驗和試驗.22 8.48.4 不合格品控制不合格品控制 .22 8.58.5 數(shù)據(jù)

4、分析數(shù)據(jù)分析.23 8.68.6 改進(jìn)改進(jìn).23 3/ 48 九、工程控制點及預(yù)防措施九、工程控制點及預(yù)防措施.23 一、樁基施工一、樁基施工 .23 二、承臺施工二、承臺施工 .25 三、墩柱施工三、墩柱施工 .26 四、箱梁施工四、箱梁施工 .26 五、模板支架施工五、模板支架施工 .28 六、鋼筋施工六、鋼筋施工 .29 七、路基施工七、路基施工 .30 八、路床施工八、路床施工 .30 九、路面施工九、路面施工 .31 十、人行道施工十、人行道施工 .32 十、附件十、附件. .33 4/ 48 前言 為圓滿履行鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道施工總承包工程合同,依據(jù) QG/SBC TX 1-20

5、13/E質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊,以及有關(guān)規(guī)范、法律、法規(guī) 的要求,特編制本質(zhì)量計劃,經(jīng)審定后,予以批準(zhǔn)發(fā)布. 本質(zhì)量計劃是本項目部實施、開展質(zhì)量體系策劃、控制、改進(jìn)活動的綱領(lǐng) 性文件,本項目部全體員工必須遵照執(zhí)行.本項目部的供方(供應(yīng)商和分包商)應(yīng) 在各自承包范圍內(nèi),對項目部質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行全面、有效的合作. 本質(zhì)量計劃由上海寶冶集團(tuán)鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道第九標(biāo)段項目部起 草并負(fù)責(zé)管理和解釋. 本質(zhì)量計劃于 5 日發(fā)布,自 2015 年 4 月 5 日起實施. 一、概述一、概述 1.11.1 工程概況工程概況 工程名稱:鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道項目第九標(biāo)段項目 建設(shè)單位:鄭州發(fā)展投資

6、集團(tuán)有限公司 監(jiān)理單位:河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 設(shè)計單位:河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 施工單位:上海寶冶集團(tuán)有限公司 建設(shè)地點:鄭州市農(nóng)業(yè)路 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 工期要求:306 天 工程簡介: 1、鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程第九標(biāo)段西起經(jīng)五路東側(cè)(K9+745.0),東至 經(jīng)三路西側(cè)(K10+983.2), 主線高架橋梁總長 1.238 千米,主線橋共 11 聯(lián),匝道 2 處.高架橋主線為雙向六車道,地面雙向八車道,其中中間兩車道為 BRT 專用道, BRT 站臺結(jié)合高架橋橋墩布置. 2、橋梁工程:標(biāo)準(zhǔn)段橋梁寬度 25.5 米,雙向六車.匝道對稱匯入段雙向八車 道橋梁標(biāo)準(zhǔn)寬度 32

7、.5 米,其中主線高架橋在花園路交叉口與地鐵路 2 號線立體 交叉,上部結(jié)構(gòu)設(shè)計為三跨變截面連續(xù)鋼箱梁(50 米+70 米+50 米),其余上部結(jié) 構(gòu)設(shè)計均為現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁;下部結(jié)構(gòu)均采用花瓶式雙肢 H 型墩,橋 5/ 48 梁樁基為鉆孔灌注樁.橋梁引坡采用鋼筋混凝土擋土墻. 3、道路工程:施工主要包括的內(nèi)容:現(xiàn)狀快車道:路面破除后重建;輔道:原 有路面破除后與加寬部分一起新建;人行道:全部拆除新建,按照無障礙要求鋪 設(shè)人行道磚. 1.21.2 項目部簡介項目部簡介 上海寶冶集團(tuán)農(nóng)業(yè)路快速通道第九標(biāo)段項目部由鄭州分公司進(jìn)行管理,項目 部由領(lǐng)導(dǎo)層和管理層組成.項目經(jīng)理魏廣峰.項目部領(lǐng)導(dǎo)

8、層由項目經(jīng)理、項目總 工組成,其主要職責(zé)是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,分工負(fù)責(zé),代表公司全權(quán)負(fù)責(zé)本工程的 施工管理工作;管理層安全部、工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物資采購部、合同預(yù) 算部、綜合管理部等組成,具體負(fù)責(zé)本工程項目管理各個要素的全過程管理工作. 二、編制依據(jù)二、編制依據(jù) 本質(zhì)量計劃按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求 、GB/T50430- 2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范對于業(yè)主的要求,通過合同交底、與業(yè) 主的溝通以及認(rèn)真閱讀和學(xué)習(xí)合同文件、已收到的設(shè)計文件、收集到的地方已 予性法規(guī)文件了 解和掌握. 主要依據(jù)文件包括: 上海寶冶集團(tuán)有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件

9、 工程項目合同、設(shè)計文件 現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工程項目所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件 市政道路與橋梁工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 三、術(shù)語三、術(shù)語 本質(zhì)量計劃均直接采用 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中 給出的定義,但對以下有特定意義的名詞,本質(zhì)量計劃予以補(bǔ)充規(guī)定: 本質(zhì)量計劃采用管理手冊規(guī)定的術(shù)語. 業(yè) 主:鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 監(jiān) 理:河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 設(shè)計:河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公 6/ 48 項目部:上海寶冶集團(tuán)鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道第九標(biāo)段項目 專業(yè)、勞務(wù)分包如:樁基、鋼箱梁、預(yù)應(yīng)力箱梁等專業(yè)工程 設(shè)計單位:河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院

10、有限公司 四、質(zhì)量管理體系四、質(zhì)量管理體系 4.14.1 總要求總要求 本工程項目大致包括以下過程: 管理過程施工策劃、質(zhì)量目標(biāo)控制、合同管理、與業(yè)主有關(guān)的過程 支持過程文件管理、記錄管理、人力資源管理、機(jī)械設(shè)備管理、作業(yè) 環(huán)境控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理 施工過程工程物資采購、分包控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制 測量、分析和改進(jìn)過程業(yè)主滿意度信息管理、質(zhì)量計劃實施的監(jiān)視和 測量、項目部質(zhì)量活動分析、工程質(zhì)量檢查驗收、不合格品控制、糾正和預(yù)防 措施 上述各過程都有相應(yīng)的支持性文件.在質(zhì)量計劃以后的各個章節(jié)中,將按這 些過程分別對質(zhì)量管理體系的要求和執(zhí)行的文件范圍具體描述. 4.24.2 文件要求文件要求 (1

11、)文件和資料的控制 文件管理由資料員負(fù)責(zé).對管理文件、行政文件、外來文件、法規(guī)文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件等文件的管理均執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件文件管理程 序 、 管理文件管理規(guī)定 、 公文處理管理規(guī)定 、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法管理規(guī)定 . 資料員定期發(fā)布本項目的受控文件現(xiàn)行有效版本清單,以便使用者查證 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用. 各類文件不得隨意復(fù)印,經(jīng)批準(zhǔn)后,由資料員復(fù)印加蓋項目部行政公章視 為有效后,才可登記發(fā)放. 資料員將修改信息通知到有關(guān)人員,對作廢文件應(yīng)及時從使用場所撤出 或收回,防止誤用.對保留的作廢文件以“作廢”印章予以標(biāo)識. 圖紙的收文、登記、

12、發(fā)文、管理由資料員負(fù)責(zé),圖紙的發(fā)放范圍由項目 總工程師確定.設(shè)計變更的發(fā)放范圍應(yīng)與圖紙的發(fā)放范圍保持一致,以保證所有 的圖紙持有者都能得到更改通知. 7/ 48 (2)記錄的控制 記錄管理由質(zhì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,各相應(yīng)崗位人員按要求填寫、保管記 錄,執(zhí)行體系文件記錄管理程序.管理的記錄范圍詳見附件 3、附件 4. 凡證明工程質(zhì)量符合要求的記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄均應(yīng)建立和收 集.記錄應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、資料準(zhǔn)確. 需交付業(yè)主的記錄詳見附件 3.工程竣工資料的收集、匯總、整理成冊 工作由資料員負(fù)責(zé),執(zhí)行建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范(GB/T50328-2001). 需施工單位自行保存?zhèn)洳榈挠涗浽斠?/p>

13、附件 3、附件 4.工程項目竣工交付 之后,由項目部將附件 3、附件 4 移交公司相關(guān)部門. 五、管理職責(zé)五、管理職責(zé) 5.15.1 管理方針和質(zhì)量目標(biāo)管理方針和質(zhì)量目標(biāo) (1)管理方針: 節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 關(guān)愛員工安康 誠信守法 超越自我 鑄造時代精品. (2)質(zhì)量目標(biāo): 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn). 工程質(zhì)量驗收一次合格率 100%. 合同履約率 100%. 業(yè)主滿意率 90%以上. 重大工程質(zhì)量事故為零. (3)為保證管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),項目部認(rèn)真貫徹: 項目經(jīng)理是項目質(zhì)量的第一責(zé)任人. 對施工操作有資格要求的,必須持證上崗. 項目各崗位人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家頒布的各項有關(guān)質(zhì)量

14、管理法規(guī). 工程項目嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工. 5.25.2 策劃策劃 將上述質(zhì)量目標(biāo)落實、分解到每個分部、分項工程,將責(zé)任落實到具體的專 業(yè)和分包隊伍.制定了 質(zhì)量通病的防治措施(見附表 6)和確保質(zhì)量目標(biāo)的組織 措施(見附表 2、7)以及質(zhì)量驗收的程序等.各專業(yè)和分包隊伍必須將優(yōu)良指標(biāo) 落實到所負(fù)責(zé)的分部分項工程中,制定具體質(zhì)量保證措施,有關(guān)具體的分部、分 8/ 48 項工程劃分詳. 5.35.3 質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通 (1)項目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖詳見附件七. (2)項目部質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限. 項目經(jīng)理:魏廣峰 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本項目部持續(xù)有效地運(yùn)行.

15、 負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量計劃,使整個項目按照 GB/T50430-2007工程建 設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)作. 負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn). 負(fù)責(zé)人力資源的管理及協(xié)作隊伍的選擇. 負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理以及政府職能部門等的溝通管理,解決隨機(jī)出現(xiàn)的各 種問題,最大限度地滿足利益相關(guān)者各方的需要. 負(fù)責(zé)組織單位工程的質(zhì)量自評及竣工驗收前的自查工作,及時組織因施 工原因出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷的保修. 負(fù)責(zé)項目部物資采購計劃的審批、物資合格供方評價資料的審核、物資 7 采購合同的審核. 負(fù)責(zé)工程交付. 8 項目副經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在工程上的具體貫徹落實. 負(fù)責(zé)對外協(xié)隊伍的評價及動態(tài)管理. 對

16、施工管理和施工過程控制負(fù)主責(zé). 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理. 負(fù)責(zé)本單位項目交工驗收、成品保護(hù). 對實施工程保修及回訪活動負(fù)主要責(zé)任. 負(fù)責(zé)督促檢查專業(yè)項目部在本項目使用的分包單位是否遵守寶冶集團(tuán) E 7 版體系文件工程項目分包商管理規(guī)定. 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的進(jìn)度協(xié)調(diào),平面布置、施工大臨、水電的策劃和協(xié)調(diào). 8 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工活動進(jìn)行全過程、全方位的管理,協(xié)調(diào)處理各專業(yè)間的各 9 種因素的沖突和矛盾. 負(fù)責(zé)工序管理的過程控制,并組織專業(yè)項目部進(jìn)行工序交接,行使工序交 10 9/ 48 接的控制、確認(rèn)權(quán). 項目總工 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理保證體系的建立,并進(jìn)行質(zhì)量 職能分配

17、,落實質(zhì)量責(zé)任制,確定項目質(zhì)量記錄及項目的關(guān)鍵過程和特殊過程,并 確定相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和實施措施. 負(fù)責(zé)組織按鄭州市質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督管理流程的要求,接受鄭州市工程質(zhì) 量監(jiān)督站的監(jiān)督. 負(fù)責(zé)組織項目的技術(shù)質(zhì)量管理,審核項目施工組織設(shè)計與施工方案,并協(xié) 調(diào)處理各專業(yè)項目部之間的技術(shù)質(zhì)量問題. 負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理等的外部溝通,保證設(shè)計、監(jiān)理等的指令得以貫徹實 施. 組織技術(shù)攻關(guān)小組對本項目的關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行科研攻關(guān),進(jìn)行新工藝、 新技術(shù)的研究,確保本項目順利進(jìn)行. 及時組織技術(shù)人員解決工程施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題. 按合同進(jìn)度編制本項目的施工總進(jìn)度計劃,并督促專業(yè)項目部編制專業(yè)施 7 工進(jìn)度計劃. 安全主管

18、貫徹各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和各項規(guī)章制度等要 求. 協(xié)助項目經(jīng)理組織制定項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制,建立健全各項安全生產(chǎn)制 2 度. 負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理建立、實施并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù) 3 有效運(yùn)行. 協(xié)助項目部制定職業(yè)健康安全與環(huán)境體系的目標(biāo)和指標(biāo),并在實施過程中 4 監(jiān)督檢查. 負(fù)責(zé)事故事件及不合格項的調(diào)查與處理,督促做好相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施. 5 負(fù)責(zé)督促落實安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)等活動. 6 負(fù)責(zé)組織開展安全環(huán)境監(jiān)督檢查,督促安全隱患整改措施的落實. 7 協(xié)助項目部建立并不斷更新項目危險源及環(huán)境因素清單,監(jiān)督重大危險源 8 10/ 48 和重要環(huán)境因素控制措施的落實.

19、 協(xié)助項目部建立并不斷完善項目部應(yīng)急救援預(yù)案,并組織對預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn) 9 和演練. 負(fù)責(zé)督促落實各分包單位建立安全管理體系并保持有效運(yùn)行. 10 負(fù)責(zé)對項目部特種作業(yè)人員持證進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場大型施工機(jī) 11 具、設(shè)備的安全檢驗合格證的收集備案及相關(guān)安全報監(jiān)等. 負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、政府及行業(yè)主管部門、本項目部內(nèi)部的安全信息溝 12 通與交流,并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋. 預(yù)算員 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本工程項目的合同管理及合同評審. 負(fù)責(zé)本工程項目分包單位的評審,對用于本工程項目的分包單位進(jìn)行動 態(tài)管理. 負(fù)責(zé)本工程項目的工程材料管理,制定材料管理辦法,并督促各項目部實 施. 負(fù)責(zé)本工程項目的預(yù)

20、決算和工程款的收撥管理. 對整個項目的成本、經(jīng)營狀況進(jìn)行全面控制及管理. 主持制定本系統(tǒng)有關(guān)管理制度及辦法. 負(fù)責(zé)工程合同執(zhí)行過程的動態(tài)管理. 7 負(fù)責(zé)工程預(yù)、結(jié)算管理和工程款的收撥管理,負(fù)責(zé)工程項目成本核算管理 8 及工程最終成本的決算. 負(fù)責(zé)與業(yè)主的各項工程報表管理及經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)聯(lián)系,負(fù)責(zé)工程資金計劃 9 編制、實施及管理,并及時收結(jié)工程款. 施工技術(shù)員 對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量文件的貫徹執(zhí)行負(fù)直接責(zé)任. 負(fù)責(zé)組織本單位所承擔(dān)項目的質(zhì)量計劃的實施 認(rèn)真開展質(zhì)量自檢、互檢,積極配合專檢. 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理. 負(fù)責(zé)組織消滅質(zhì)量通病. 填寫工程資料 11/ 48 負(fù)責(zé)本單位項目交工

21、驗收、成品保護(hù) 對材料的檢驗負(fù)組織監(jiān)督責(zé)任 在發(fā)現(xiàn)可能造成質(zhì)量事故重大隱患時,有權(quán)停止施工 對質(zhì)量管理和技術(shù)管理工作負(fù)責(zé) 對材料的檢驗負(fù)組織監(jiān)督責(zé)任 11 對培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量文件負(fù)責(zé) 12 材料員 負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門組織對不合格物資的評審和處置及本系統(tǒng)糾正和預(yù)防 措施的制定、落實. 負(fù)責(zé)督促檢查專業(yè)項目部設(shè)備的完好率及使用率,杜絕設(shè)備帶病運(yùn)行. 2 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備的堆放、標(biāo)識等進(jìn)行管理,對專業(yè)項目部在 3 現(xiàn)場的材料和設(shè)備的管理情況進(jìn)行定期檢查. 負(fù)責(zé)項目部物資供應(yīng)工作的管理 4 負(fù)責(zé)編制本單位物資需用及采購計劃,并負(fù)責(zé)合格供方的動態(tài)考核 5 負(fù)責(zé)不合格物資的標(biāo)識、隔離、處置、上報工作

22、6 負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資的管理 7 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識及可追溯性的管理,負(fù)責(zé)物資資料消耗的控制 8 負(fù)責(zé)物資檢驗、試驗(包括檢驗、試驗狀態(tài))的實施、控制、管理 9 負(fù)責(zé)物資防護(hù)和貯存的管理,特別要重點做好易燃易爆、危險化學(xué)品材 10 料的控制管理 按程序規(guī)定做好廢棄材料的處置控制 11 安全員 負(fù)責(zé)安全管理工作 負(fù)責(zé)對特種作業(yè)持證上崗情況進(jìn)行動態(tài)檢查,檢查勞動保護(hù)用品穿戴情 況 負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施 負(fù)責(zé)項目安全信息的收集、匯總和上報 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實 負(fù)責(zé)對施工全過程的質(zhì)量控制,對不合格產(chǎn)品行使質(zhì)量否決權(quán). 6 12/ 48 負(fù)責(zé)工程的各項安全技術(shù)措施落實,負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管

23、理工作的組織與協(xié)調(diào). 7 負(fù)責(zé)對專業(yè)的安全工作檢查、協(xié)調(diào). 8 抓好各項安全交底工作,確保安全施工.管好安全隱患的整改,落實對安全 9 隱患整改通知書實行“三定”(定人、定期、定措施). 質(zhì)檢員、 對工程質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)督、檢驗,對施工過程進(jìn)行監(jiān)測 參與或配合對工程項目的劃分工作. 項目質(zhì)量信息的收集、匯總和上報 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量不合格品的處置工作 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實 負(fù)責(zé)配合建設(shè)公司質(zhì)量安全監(jiān)督站行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理 6 權(quán),負(fù)責(zé)單位工程的驗收和評定工作. 資料員 按照寶冶集團(tuán) E 版文件管理程序要求管理文件和資料 負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、匯總工作 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾

24、正和預(yù)防措施的落實 (3)內(nèi)部溝通 召開項目部內(nèi)部每周一次的例會,項目經(jīng)理布置一周工作,項目部成員交流 一周的工作信息,安排下周的計劃;召開周施工例會,各專業(yè)隊伍、和公司職能部 門與本項目部溝通有關(guān)工程的各種信息,解決與工程質(zhì)量有關(guān)的各種問題;召開 不定時的專題會,進(jìn)行工程過程質(zhì)量控制;建立各種交底制度,使管理人員和技術(shù) 人員的意圖與實施者充分溝通,確保質(zhì)量體系在本項目有效得以運(yùn)轉(zhuǎn). (3)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖(詳見附件 7) (4)標(biāo)準(zhǔn)中過程(條款)和項目部各崗位職責(zé)的對應(yīng)關(guān)系(詳見附件 2) 5.45.4 質(zhì)量活動分析質(zhì)量活動分析 質(zhì)量活動分析結(jié)合現(xiàn)場巡視檢查、每月一次的質(zhì)量大檢查、每兩周一

25、次的 技術(shù)質(zhì)量例會和工程周例會及各種形式的專題會進(jìn)行.通過現(xiàn)場的檢查發(fā)現(xiàn)問題、 缺陷和不符合要求的管理事項,提出整改要求,制定改進(jìn)措施,在各種層次的例會 中安排組織落實,并通過以后的檢查予以驗證,以保證質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運(yùn) 行,實現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn). 13/ 48 六、資源管理六、資源管理 6.16.1 資源提供資源提供 嚴(yán)格按照寶冶集團(tuán)寶冶集團(tuán) E E 版管理體系文件版管理體系文件項目部成立與撤銷管理規(guī)定項目部成立與撤銷管理規(guī)定. 6.26.2 人力資源管理人力資源管理 (1)本工程勞動力需求平均約為 400 人. (2)人力資源的管理由項目經(jīng)理負(fù)責(zé),執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件人力資 源管理

26、程序 、 員工培訓(xùn)管理規(guī)定.勞資員負(fù)責(zé)相關(guān)臺帳的建立. (3) 項目部在調(diào)配人員時根據(jù)崗位職責(zé)的需要挑選能夠勝任的人員.對不勝 任本崗位工作的人員提供幫助或培訓(xùn),必要時予以調(diào)整. (4) 分包單位的管理由項目副經(jīng)理負(fù)責(zé),執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件工程 項目分包商管理規(guī)定. (5) 項目部根據(jù)本工程項目專業(yè)技術(shù)特點,要求以下崗位必須持證上崗: 關(guān)鍵管理崗位:項目經(jīng)理、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術(shù)員、材 料員、計量員. 特種作業(yè)人員:電(氣)焊工、電工、機(jī)動車輛駕駛員、起重指揮(掛鉤)工、 登高架設(shè)(架)工、起重機(jī)駕駛工. 6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 (1)項目部資源配置執(zhí)行寶冶集團(tuán)

27、 E 版管理體系文件項目部成立與撤銷管 理規(guī)定. (2)項目部基礎(chǔ)設(shè)施管理執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件物資供應(yīng)管理規(guī)定 、 固定資產(chǎn)管理規(guī)定. (3)施工現(xiàn)場大臨設(shè)施方案由項目總工程師制定,執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文 件工程項目大臨設(shè)施管理規(guī)定. (4)機(jī)械設(shè)備的管理由機(jī)管員負(fù)責(zé),執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件工程項目 實施過程管理規(guī)定 、 工程項目機(jī)械設(shè)備使用管理規(guī)定及鄭州分公司相關(guān)管 理文件. (5) 項目部通過互聯(lián)網(wǎng)、傳真、電話等形式實現(xiàn)與鄭州分公司各管理部門 的信息溝通. 6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 (1) 項目部安全控制策劃、安全技術(shù)措施交底由項目總工程師負(fù)責(zé),安全員 14/ 48

28、 負(fù)責(zé)安全管理工作,執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件安全生產(chǎn)管理規(guī)定及鄭州分 公司相關(guān)管理文件. (2) 現(xiàn)場文明施工管理由施工員負(fù)責(zé),執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件環(huán)境因 素管理規(guī)定 、 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定 、 環(huán)境績效監(jiān)測管理規(guī)定 、 生活后勤安 全與環(huán)境管理規(guī)定及文明工地管理規(guī)定. (3) 本工程項目冬季施工技術(shù)措施執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件環(huán)境因素 管理規(guī)定. 七、產(chǎn)品實現(xiàn)七、產(chǎn)品實現(xiàn) 7.17.1 工程項目實施的策劃工程項目實施的策劃 (1)項目開工前,總包項目部編制施工組織設(shè)計文件和質(zhì)量計劃,經(jīng)公司職能 部門及業(yè)主批準(zhǔn)后實施.編制工程項目實施策劃文件編制計劃(詳見附件 10). (2)項

29、目策劃階段,項目部按 ISO9001/2000 的標(biāo)準(zhǔn)組織編制本項目的質(zhì)量計 劃,經(jīng)批準(zhǔn)后實施. (3)各項目開工前必須編制施工方案,按照寶冶集團(tuán) E 版體系文件工程技 術(shù)管理規(guī)定 、 工程項目實施過程管理規(guī)定的總體要求. (4)在工程開工前,項目部會同業(yè)主約請設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計全面交底,作好紀(jì) 要,并對紀(jì)要中確定的有關(guān)內(nèi)容予以實施. (5)工程項目開工前,技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行方案交底和技術(shù)交底,并保存交底記錄. 7.27.2 與業(yè)主有關(guān)的過程與業(yè)主有關(guān)的過程 按照寶冶集團(tuán) E 版體系文件業(yè)主滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定 控制好與業(yè)主有關(guān)的過程. (1)項目部積極參加公司組織的本工程合同評審,了

30、 解業(yè)主的要求和公司對 業(yè)主的承諾,及時將相關(guān)信息傳遞給公司相關(guān)職能部門.對重大合同變更及時報 合同預(yù)算部審核并辦理變更合同. (2)參加業(yè)主各方的會議,需要時將有關(guān)信息與公司職能部門溝通,同時按本 項目管理職責(zé)落實會議的內(nèi)容,并通過各種會議或電話形式將落實結(jié)果反饋業(yè)主. (3)認(rèn)真對待監(jiān)理工程師通知單和監(jiān)理工程師聯(lián)系單,對所提問題 由質(zhì)量、安全部責(zé)成相關(guān)單位予以整改并給予回復(fù). (4)及時與設(shè)計師溝通,對設(shè)計變更等進(jìn)行動態(tài)管理,設(shè)計變更發(fā)生后,由技 術(shù)部及時發(fā)放到各施工專業(yè)項目部實施. 15/ 48 (5)根據(jù)工程進(jìn)展,由工程部按合同條款及時辦理工程簽證,合同預(yù)算部匯總 整理后報業(yè)主. 7.

31、37.3 分包管理職責(zé)分包管理職責(zé) 7.3.17.3.1 分包管理程序分包管理程序 (1)項目部在分包工程開工 20 前天確定分包模式,并組織項目部有關(guān)人員編 制招標(biāo)文件、標(biāo)底價格.文件編制完成后報送合同預(yù)算部審核,審核通過后才可 以發(fā)放給投標(biāo)單位. (2)項目部邀請不少于 3 家的分包單位投標(biāo),由項目部及建設(shè)公司職能部門 對投標(biāo)單位資格進(jìn)行審核.投標(biāo)單位通過審核后,到建設(shè)公司職能部門辦理分包 單位準(zhǔn)入證并領(lǐng)取招標(biāo)文件. (3)項目部組織詢標(biāo)和議標(biāo) (4)項目部開工前 15 天初步確定中標(biāo)單位并將招標(biāo)情況及初步確定中標(biāo)單 位上報建設(shè)公司職能部門評審 (5)項目部分別向中標(biāo)單位、未中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)

32、通知書和未中標(biāo)通知書 (6)項目部保存招投標(biāo)文件、辦理合同簽訂 7.47.4 合同變更內(nèi)容的評審合同變更內(nèi)容的評審 7.4.1 合同簽訂前,由公司合同預(yù)算部、采購部對合同內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)評審. 7.4.2 合同簽訂后,施工過程中遇到不可遇見的問題需增加費(fèi)用處理時,由 預(yù)算員(施工技術(shù)員協(xié)助)向業(yè)主提供現(xiàn)場簽證確認(rèn)索賠資料,根據(jù)具體情況補(bǔ)充 方案(如設(shè)計變更、材料改代、施工方案變化、業(yè)主新增要求).材料代用由項目 部(施工員協(xié)助)辦理,由業(yè)主認(rèn)可代用單后,返回物資供應(yīng)系統(tǒng)備料,項目部將代 用單歸檔保存.由于設(shè)計變更造成加工和施工生產(chǎn)等費(fèi)用增加,由項目部預(yù)算部 提出簽證量的單據(jù),交業(yè)主辦理確認(rèn)手續(xù).

33、7.4.3 在項目的實施過程中,當(dāng)合同環(huán)境有所變化或由于其他原因使合同條 款與現(xiàn)場實際不符時由預(yù)算部同業(yè)主協(xié)商進(jìn)行補(bǔ)充. 7.4.4 重大合同變更,須上報公司合同預(yù)算部.主控過程責(zé)任人應(yīng)形成或收 集工程承攬合同登記表 、 合同變更通知單等有關(guān)記錄.嚴(yán)格執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件合同管理規(guī)定. 7.57.5 工程物資采購工程物資采購 (1)本工程的乙供材料和工程施工周轉(zhuǎn)材料按照寶冶集團(tuán) E 版體系文件有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行. 16/ 48 (2)根據(jù)工程進(jìn)度、設(shè)計文件和物資供應(yīng)周期,項目部施工組制定的甲供材 料的供應(yīng)計劃,由項目部材料組審查,經(jīng)項目物資部審核后報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,作 為訂貨依據(jù). (3)

34、本工程的乙供材料,可以由寶冶采購中心直接負(fù)責(zé)訂貨供應(yīng),也可以按采 購中心要求就近比價,取得最低價后與采購中心招標(biāo)最低價比較,兩者中選擇最 低價的供應(yīng)商進(jìn)行訂貨供應(yīng).項目部材料員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度以及設(shè)計文件等制定 物資供應(yīng)計劃(施工組配合),報項目經(jīng)理審核后實施. (4)物資供應(yīng)計劃應(yīng)對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用單位、供貨時間等作具 體說明,并由編制人、審核人簽字. (5)乙供材料在使用前,項目部應(yīng)檢查物資的檢驗和試驗文件是否齊全、真 實,物資的質(zhì)量是否符合規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),需復(fù)檢的材料在施工前必須做好見證 取樣工作,要求復(fù)檢合格并保存好質(zhì)量記錄.具體執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件 物資采購管理規(guī)定

35、、 物資供應(yīng)管理規(guī)定. (6)專業(yè)項目部在安裝前必須驗證,設(shè)備的圖紙、說明書、合格證、裝箱單 等技術(shù)資料是否完備,隨機(jī)的配件、備件、專用工具是否齊全. (7)根據(jù)工程施工進(jìn)度和施工方案,項目部制定施工周轉(zhuǎn)材料需求計劃,報項 目經(jīng)理批準(zhǔn),作為周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場的依據(jù).不合格的周轉(zhuǎn)材料尤其是影響工程質(zhì)量 和安全的模板、腳手架等,一律不準(zhǔn)進(jìn)入工地,項目部質(zhì)量部負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的 質(zhì)量進(jìn)行檢查、控制,對不合格的周轉(zhuǎn)材料,由項目質(zhì)量部發(fā)質(zhì)量整改通知單 ,責(zé)令整改. (8)其他乙供材料的采購、供應(yīng)等執(zhí)行項目部的工程材料管理辦法 (9)本工程物資采購除執(zhí)行上海寶冶鄭州分公司的物資合格供方名錄外,還 應(yīng)根據(jù)本工程特點

36、和需要,對相關(guān)供方進(jìn)行考查評價后,經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn),以項目 部行政文件發(fā)布本工程專用的物資合格供方名錄,并報公司采購部備案. 7.67.6 進(jìn)貨物資的驗證和檢驗進(jìn)貨物資的驗證和檢驗 (1)本工程項目進(jìn)貨物資的驗證和檢驗執(zhí)行寶冶集團(tuán) E 版體系文件物資采 購管理規(guī)定 、 物資供應(yīng)管理規(guī)定. (2)本工程項目物資檢驗(包括雙包采購的材料)由材料員檢查質(zhì)量和合格證 后,進(jìn)行管理并作好檢驗記錄. (3)要保證合格證及時并與實物的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)的一致性.防止物證不 17/ 48 符,字跡不清.合格證必須在現(xiàn)場有一份原件,由資料員保管,并認(rèn)真填寫物資 合格證交接登記冊. (4)分項、分部工程完成后,單位工

37、程負(fù)責(zé)人及時整理各類資料(包括原材料 合格證和復(fù)驗報告)交專檢進(jìn)行檢驗核定. (5)工程上需要復(fù)檢物資由項目部材料員按規(guī)定取樣,報鄭州市檢測中心復(fù) 檢,復(fù)檢合格后方可用于工程.因工程急需,物資來不及驗證或復(fù)檢,但能在有效 追溯情況下要求投入使用時,應(yīng)由項目部材料員提出緊急放行報告,上報有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批后實施,并按程序標(biāo)識、驗證閉合,上報采購中心及質(zhì)量技術(shù)部. 7.77.7 施工過程施工過程 (1)施工生產(chǎn)過程按寶冶集團(tuán) E 版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定 執(zhí)行. (2)施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)設(shè)計編制以及施工圖會審、自審和技術(shù) 交底等施工技術(shù)的管理執(zhí)行鄭州分公司管理文件工程技術(shù)管理規(guī)定,

38、項目部 的責(zé)任部門為技術(shù)部. (3)本工程采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),驗收規(guī)范采用城市道 路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范(CJJ 1-2008)與城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗收 規(guī)范(CJJ 2-2008) (4)關(guān)鍵、特殊過程的控制 項目部對關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行識別,并按照工程項目實施策劃管理程 序的要求進(jìn)行實施策劃,策劃文件必須獲得批準(zhǔn)后才能實施.項目部建立關(guān) 鍵(特殊)過程識別與控制表(附件 12)作為質(zhì)量、安全和進(jìn)度控制的重點. 凡關(guān)鍵(特殊)過程必須確定控制措施,控制措施可在工藝文件中以獨立章節(jié) 描述或編制單獨的文件進(jìn)行重點控制. 關(guān)鍵(特殊)過程實施前必須進(jìn)行技術(shù)(方案)交底,并形

39、成記錄. 特殊過程作業(yè)前,必須對人、機(jī)、料、法、環(huán)五個方面的條件進(jìn)行確認(rèn),并 填寫特殊過程能力確認(rèn)單建立記錄.當(dāng)作業(yè)過程中有任一方面發(fā)生變化時必 須重新進(jìn)行技術(shù)交底和過程能力確認(rèn),并形成記錄. 項目部通過建立關(guān)鍵(特殊)過程控制情況一覽表對關(guān)鍵(特殊)過程信 息進(jìn)行控制. (5)施工過程控制以工序控制為主線,上道工序結(jié)束轉(zhuǎn)下道工序時,各分項工 18/ 48 程按照寶冶集團(tuán) E 版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定辦理工序交接 檢查表,經(jīng)監(jiān)理工程師、項目部質(zhì)量部和質(zhì)量員簽字后方可進(jìn)行下道工序施工.工 程需要例外轉(zhuǎn)序的,按施工過程控制程序辦理例外轉(zhuǎn)序報告.做好隱蔽驗收 工作及相關(guān)記錄.隱蔽驗收計劃見

40、附表 12. (6)項目部對施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行控制.對機(jī)械設(shè)備操作人員資質(zhì)進(jìn)行 確認(rèn),無證或資格不符者不得上崗.各專業(yè)隊伍應(yīng)確保施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的完好. (7)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 本工程所用物資、半成品均采用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識,由項目部負(fù)責(zé)對其標(biāo)識、 監(jiān)督、管理.項目部對專業(yè)隊伍的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查. 有可追溯性的施工過程和標(biāo)識 a.緊急放行的產(chǎn)品,采用緊急放行報告進(jìn)行標(biāo)識. b.不合格品的處置采用不合格處置報告進(jìn)行標(biāo)識. c.特殊過程通過操作人員名錄、使用機(jī)械設(shè)備清單以及連續(xù)監(jiān)測的參數(shù)記 錄進(jìn)行標(biāo)識. d.工程實體按國家及行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行標(biāo)識. e 工序交接和隱蔽工程分別采用工序交接檢查

41、表和隱蔽工程檢查驗收記錄 進(jìn)行標(biāo)識. (8)業(yè)主提供設(shè)備 項目部按照業(yè)主提供設(shè)備的清單,根據(jù)工程進(jìn)度編制進(jìn)場計劃交業(yè)主備案, 并組織專業(yè)隊伍對進(jìn)場的設(shè)備進(jìn)行驗證、檢驗,將驗證、安裝及試運(yùn)轉(zhuǎn)過程出現(xiàn) 的問題做好記錄并書面報告業(yè)主. (9)工程防護(hù) 對在建及已完工程實體、進(jìn)場設(shè)備、制品及半成品應(yīng)落實施工方案規(guī)定 的防護(hù)措施;下道工序的施工單位必須對上道工序的中間產(chǎn)品實施有效的防護(hù). 技術(shù)質(zhì)量部是工程防護(hù)的主要責(zé)任部門. 施工過程中臨時出現(xiàn)特殊的防護(hù)要求時,專業(yè)隊伍應(yīng)及時制定防護(hù)措施, 報項目部批準(zhǔn)后實施. (10)工程交付 根據(jù)工程進(jìn)度,項目部負(fù)責(zé)編制交工計劃,建立交工資料目錄,督促專業(yè)項目 19/ 48 部隨工程進(jìn)展形成交工資料,按照業(yè)主和監(jiān)理的要求,辦理工程實體和軟件資料 的交付手續(xù)并形成質(zhì)量記錄 (11)安全管理 施工現(xiàn)場的安全管理按寶冶集團(tuán) E 版體系文件安全生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行. 項目部的主要責(zé)