1、Q/JSB 金華送變電工程有限公司Q/JSB 203272014代替Q/JSB 2042.062010工程變更管理標準2014 -03-18發(fā)布2014 - 03-20實施金華送變電工程有限公司 發(fā)布目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語與定義14職責24.1公司領(lǐng)導24.2工程部24.3計經(jīng)部34.4總經(jīng)理工作部（檔案室）34.5項目部34.6分公司35管理活動的內(nèi)容與方法35.1本文件依據(jù)的流程35.2工程變更提出35.3工程變更階段45.4資料歸檔46檢查與考核47報告與記錄5附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖6附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式7前言本文件是按照GB/T 1.1 給出的規(guī)則起草

2、。本文件由金華送變電工程有限公司制度標準化工作領(lǐng)導小組提出。本文件由金華送變電工程有限公司工程部歸口。本文件起草部門：工程部。本文件主要起草人：單衛(wèi)東、黃偉進。本文件審核人：溫佶強。本文件批準人：郝力飆。本文件2014年3月發(fā)布。工程變更管理標準1 范圍本文件規(guī)定了金華送變電工程有限公司工程變更管理的職責、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本文件適用于金華送變電工程有限公司工程變更管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家電網(wǎng)工200

3、3153號 國家電網(wǎng)公司電力建設工程施工技術(shù)管理導則 國家電網(wǎng)辦基建200820號 基建類和生產(chǎn)類標準差異條款（變電部分） 國家電網(wǎng)科201112號 協(xié)調(diào)統(tǒng)一基建類和生產(chǎn)類標準差異條款 國家電網(wǎng)生2012352號 國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施（修訂版） 國家電網(wǎng)基建2007303號 國家電網(wǎng)公司輸變電工程設計變更管理辦法 國家電網(wǎng)辦2010250號 國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設項目檔案管理辦法（試行） 浙江省電力公司基建工程設計變更及簽證費用調(diào)整管理辦法 3 術(shù)語與定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1 工程變更提出單位（業(yè)主、監(jiān)理、設計或施工）因設計或非設計原因引起的對設計文件改變的總稱，它

4、分設計變更、變更設計（工程變更聯(lián)系單）和工作量變更（簽證單）。3.2 設計變更設計單位正式提交施工圖成品文件至工程投產(chǎn)后一年期間內(nèi)，因設計或非設計原因引起的對設計文件的改變。3.3 重大設計變更改變了初步設計審查確定的工程設計方案、規(guī)模、標準等原則意見的設計變更，或單項工程增減投資額超過50萬元的設計變更；例如： 修改輸電線路路徑； 增、減或修改桿塔數(shù)量和型號； 主要構(gòu)件的代用； 更換主要原材料； 變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)或布置型式； 變更電氣設備及電氣材料的型號和參數(shù)； 主要構(gòu)件尺寸的修改； 控制保護裝置二次線的原則性修改。3.4 一般設計變更是指除重大設計變更以外的變更；例如： 變更非原則性

5、的設計問題； 桿塔移位和施工現(xiàn)場與設計不符時的處理； 非主要構(gòu)件的代用； 構(gòu)件非主要尺寸的修改； 一般的小型設備和材料代用； 支架與設備固定方式的改變； 控制保護裝置二次線的非原則性修改。3.5小型設計變更 不涉及變更設計原則，不影響質(zhì)量和安全、經(jīng)濟運行，不影響整潔美觀，且不增減概（預）算費用的變更事項。例如： 圖紙尺寸差錯更正； 原材料等強度換算代用； 圖紙細部增補詳圖； 圖紙間矛盾問題的處理。3.6 變更設計提出單位（業(yè)主、監(jiān)理、設計或施工）因設計或非設計原因引起的對設計文件的改變而向有關(guān)單位正式提出的變更文件，具體表現(xiàn)形式為工程變更單。3.7 工作量簽證單本單位響應業(yè)主項目部對工程實體建

6、設需要作出工作變更而正式提交的工作量完成證明文件。工作量簽證事宜將依據(jù)公司工作量簽證管理制度執(zhí)行。4 職責4.1 公司領(lǐng)導4.1.1 負責審核、批準相關(guān)管理辦法并檢查監(jiān)督本辦法的實施。4.1.2 公司分管領(lǐng)導對重大設計變更組織工程部等有關(guān)部門研究、論證并簽署意見。4.2 工程部4.2.1 負責對項目部提交的工程變更文件會同計經(jīng)部等相關(guān)部門進行初步審核，辨別是否需提交公司領(lǐng)導研究、論證。4.2.2 負責召集公司相關(guān)部門在公司分管領(lǐng)導的主持下，參與對重大設計變更的討論。4.2.3 負責對一般設計變更、變更設計、工作量簽證單的內(nèi)容進行必要性、正確性審核。4.2.4 負責填寫工程變更文件受控文件和資料

7、發(fā)放（審批）清單并送交總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項目部、計經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門。4.2.5 負責監(jiān)督項目部對工程變更文件內(nèi)容地實施，并檢查實施效果。4.3 計經(jīng)部4.3.1 負責對項目部提交的工程變更文件會同計經(jīng)部等相關(guān)部門進行初步審核，辨別是否需提交公司領(lǐng)導研究、論證。4.3.2 在公司分管領(lǐng)導的主持下，參與對重大設計變更的討論。4.3.3 負責對一般設計變更、變更設計、工作量簽證單的內(nèi)容進行必要性、正確性審核。4.3.4 負責對工程變更文件所涉及的工程費用進行審算、確認。4.4 總經(jīng)理工作部（檔案室）4.4.1 負責將工程變更文件按受控文件和資料發(fā)放（審批）清單統(tǒng)一受控發(fā)放至項目部、計經(jīng)

8、部、檔案室等有關(guān)部門。4.4.2 負責將工程變更文件按檔案管理要求進行歸檔移交或保存。4.5 項目部4.5.1 項目部提出工程變更內(nèi)容、理由并填寫施工技術(shù)聯(lián)系單，經(jīng)公司審核確認后提交監(jiān)理會簽。4.5.2 項目部對工程變更文件進行簽收記錄并組織施工人員執(zhí)行，在班組自檢、報驗的基礎(chǔ)上進行驗證、確認工程變更文件的執(zhí)行結(jié)果（內(nèi)容包含工程實體、施工圖的修改等，執(zhí)行完畢必須對工程變更文件進行閉環(huán)處理），并及時上報其它相關(guān)單位或部門進行驗證確認。4.5.3 項目部負責落實將設計變更文件及圖紙列出目錄清單，變更記錄要完整清晰，列入竣工資料移交。4.6 分公司臨時指派的零星工作所涉及的工程變更相應職責由分公司負

9、責履行項目部相關(guān)職責。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本文件依據(jù)的流程工程變更管理流程（見附錄圖A.1）。5.2 工程變更提出5.2.1 依法成立施工項目部，根據(jù)本工程特點，建立施工項目部“技術(shù)標準執(zhí)行清單”，并進行現(xiàn)場配置、及時更新。貫徹落實、國家、行業(yè)、國家電網(wǎng)、省公司頒發(fā)的國家電網(wǎng)公司電力建設工程施工技術(shù)管理導則、基建類和生產(chǎn)類標準差異條款（變電部分）、協(xié)調(diào)統(tǒng)一基建類和生產(chǎn)類標準差異條款、國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施（修訂版）、國家電網(wǎng)公司輸變電工程設計變更管理辦法、國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設項目檔案管理辦法（試行）、浙江省電力公司基建工程設計變更及簽證費用調(diào)整管理辦法相關(guān)技術(shù)標準、技

10、術(shù)文件等。5.2.2 項目總工組織施工項目部施工圖預審，形成書面材料；參加設計交底和施工圖會檢。將施工圖預審、會檢中發(fā)現(xiàn)的問題填入“金華送變電工程有限公司施工圖紙內(nèi)部會審記錄”表，涉及工程變更的應按要求填寫“工程變更單”(見附錄表B.1)。工程施工中發(fā)現(xiàn)需要工程變更的，填寫“工程變更單”。5.3 工程變更階段5.3.1 項目工程師由項目工程師提出工程變更理由并填寫 “工程變更單”，經(jīng)項目總工依據(jù)前款規(guī)定，辨別變更類型：小型設計變更、一般設計變更或重大設計變更，采取對應處理措施。5.3.2 小型設計變更由施工班組提出，經(jīng)項目工程師和相關(guān)部門人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后生效，項目部要根據(jù)“工程

11、變更單”內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及依據(jù)?！肮こ套兏鼏巍眻?zhí)行完畢需填寫“工程變更執(zhí)行報驗單”（見附錄表B.2），工程驗收前提交工程部確認。5.3.3 一般設計變更由項目工程師提出工程變更理由并填寫“工程變更單”，經(jīng)項目總工程師和相關(guān)部門人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后，由設計單位出具“工程變更通知書”，并經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）會簽。根據(jù)國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設項目檔案管理辦法（試行）等規(guī)定，檔案室收到“工程變更通知書”后送交工程部填寫“受控文件和資料發(fā)放（審批）清單”，總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項目部、計經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門。項目部要根據(jù)“工程變更通知書”內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及

12、依據(jù)，執(zhí)行完畢需填寫“工程變更執(zhí)行報驗單”，工程驗收前提交工程部確認。5.3.4 重大設計變更由項目總工程師提出工程變更理由并填寫“工程變更單”，并提交公司分管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導組織工程部、計經(jīng)部、項目部等參與研究論證。經(jīng)論證后的“工程變更單”提交相關(guān)部門人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后，由設計單位出具“工程變更通知書”，并經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）會簽。檔案室收到“工程變更通知書”后送交工程部填寫“受控文件和資料發(fā)放（審批）清單”，總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項目部、計經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門。項目部要根據(jù)工程變更通知書內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及依據(jù)，執(zhí)行完畢需填寫“工程變更執(zhí)行報驗單”，工程驗收前

13、提交工程部確認。5.3.5 “工程變更單”或“工程變更通知書”收到后后，項目部需按 “工程變更單匯總表”（見附錄表B.3）要求填寫，每月統(tǒng)計一次自新開工以來的累計情況，內(nèi)容填寫應規(guī)范準確。5.4 資料歸檔5.4.1 工程變更文件歸檔a) 工程變更文件及圖紙必須列出目錄清單，變更記錄要完整清晰，列入竣工資料移交；b) 負責向設計單位提供竣工草圖及全部變更設計文件，作為設計單位編制竣工圖的依據(jù)；c) 負責將上述文件材料及竣工圖按照檔案管理要求，全部整理、組卷、編目，向建設管理單位移交。5.4.2 歸檔時間及移交a) 在項目竣工投產(chǎn)后 1 個月內(nèi)，根據(jù)檔案管理要求，將整理規(guī)范的項目檔案向建設管理單位

14、移交；b) 在收到竣工圖半個月內(nèi)完成審核簽署工作，由監(jiān)理組織施工單位向建設管理單位移交。6 檢查與考核對本文件規(guī)定的管理活動進行檢查并對表1所列的指標進行評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見：表1 評價項目與指標序號評價項目評價指標責任部門1工程變更的審核流程符合審核流程規(guī)定工程部2項目檔案向建設管理單位移交的時間項目竣工投產(chǎn)后 1 個月內(nèi)施工單位3收到竣工圖完成審核簽署工作的時間收到竣工圖半個月內(nèi)施工單位7 報告與記錄表2給出了執(zhí)行本文件形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號名稱填寫部門保存地點保存期限1技術(shù)標準執(zhí)行清單項目部公司檔案室2年2金華送變電工程有限公司施工圖紙內(nèi)部會審記錄項目部公司檔案

15、室2年3工程變更單項目部公司檔案室2年4工程變更執(zhí)行報驗單項目部公司檔案室2年5工程變更通知書設計單位公司檔案室2年6受控文件和資料發(fā)放（審批）清單工程部公司檔案室2年7工程變更單匯總表項目部公司檔案室2年附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1 工程變更管理流程附錄B （規(guī)范性附錄）表格樣式AB表B.1 工程變更單工程變更單工程名稱： 編號：致 （監(jiān)理項目部 或業(yè)主項目部）： 由于 原因，茲提出 等工程變更建議，請予以審核。 附件：1. 變更建議或變更方案（A4紙，5號宋體） 2. 變更預算書提出單位： 負 責 人： （簽字） 日 期： 施工單位意見：項目經(jīng)理：（簽字并加蓋項目部章）日 期： 設

16、計單位意見：項目設總：（簽字并蓋設計專用章）日 期： 監(jiān)理項目部意見：總監(jiān)理工程師：（簽字并蓋監(jiān)理部章）日 期： 建設管理單位審批意見：項目管理專責： （簽字） 項目經(jīng)理：（簽字并加蓋部門章） 日 期： 注 1. 編號由監(jiān)理項目部統(tǒng)一編制，作為工程變更的唯一通用表單，代替原設計變更聯(lián)系單、變更設計聯(lián)系單、工程簽證單、工程變更聯(lián)系單等工程變更表單。2. 本表一式五份（施工、監(jiān)理、設計、建設管理單位、存檔各一份）。3. 本表由施工單位、設計單位、監(jiān)理單位或建設管理單位提出變更。4. 提出單位在意見欄內(nèi)不需要填寫。5. 本表作為結(jié)算依據(jù)。表B.2 工程變更執(zhí)行報驗單工程變更執(zhí)行報驗單工程名稱： 編號：致 監(jiān)理項目部： 我方已完成 號工程變更通知單全部內(nèi)容的施工，請予以查驗。詳細情況說明如下：施工項目部（章）：項目經(jīng)理： 日 期： 監(jiān)理項目部審查意見：監(jiān)理項目部（章）：總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 注 本表一式_份，由施工項目部填報，監(jiān)理項目部存一份，施工項目部存_份。填 寫、使 用 說 明（1）施工項目部在完成設計變更通知單所列的施工內(nèi)容后，應報監(jiān)理項目部查驗。（2）施工項目部應將工程變更通知單涉及的施工部位、施工內(nèi)容和引