1、XXXXXX廠操作性前提方案確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)時(shí)機(jī): 初次確認(rèn) 變更后確認(rèn) 周期性確認(rèn) 確認(rèn)日期： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合不適用OPP1原料糖果接收1.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1 是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害？1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3 控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食品安全危害？1.4 控制措施是否具有可操作性？1.5 控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6 是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7 是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8 是否有明確糾偏措施？

2、2. 記錄2.1 是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2 是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3 是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備 注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出管制文件修訂要求表，給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。表格編號(hào)：XX-FOR-54XXXXX廠操作性前提方案確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)時(shí)機(jī): 初次確認(rèn) 變更后確認(rèn) 周期性確認(rèn) 確認(rèn)日期： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合不適用OPP2原料糖果入倉(cāng)儲(chǔ)存1.控制、監(jiān)視及糾偏措

3、施：1.1 是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害？1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3 控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食品安全危害？1.4 控制措施是否具有可操作性？1.5 控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6 是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7 是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8 是否有明確糾偏措施？2. 記錄2.1 是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2 是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3 是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備 注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符

4、合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出管制文件修訂要求表，給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。表單編號(hào)：XX-FOR-54XXXXXXX廠操作性前提方案確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)時(shí)機(jī): 初次確認(rèn) 變更后確認(rèn) 周期性確認(rèn) 確認(rèn)日期： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合不適用OPP3成品入倉(cāng)儲(chǔ)存1.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1 是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害？1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3 控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食品安全危害？1.4 控制措施是否具有可操作性？1.5 控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6 是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7 是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8 是否有明確糾偏措施？2. 記錄2.1 是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2 是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3 是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備 注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合