1、驗(yàn)收操作流程圖收貨待驗(yàn)區(qū)在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)進(jìn)行數(shù)量和外包裝檢查和抽樣確定抽樣件數(shù)、隨機(jī)抽件對(duì)抽樣醫(yī)療器械進(jìn)行內(nèi)包裝檢查：外觀性狀檢查、說(shuō)明書等開箱抽小包裝不合格合格藥品質(zhì)量確認(rèn)單質(zhì)管員復(fù)查確認(rèn)封箱蓋章不合格生成驗(yàn)收入庫(kù)單拒收通知單，由采購(gòu)員辦理退貨。通知保管員入庫(kù)醫(yī)療器械暫放代管區(qū)入庫(kù)儲(chǔ)存操作流程圖驗(yàn)收合格后通知入庫(kù)，保管員按擺放庫(kù)區(qū)提示，核對(duì)單貨情況 單貨相符入庫(kù)復(fù)核 單據(jù)流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)進(jìn)行點(diǎn)單單貨不符退回驗(yàn)收保管員將醫(yī)療器械按照入庫(kù)通知要求放入合格品區(qū)的相應(yīng)貨位上，并用手持終端（PDA）掃描貨位上的對(duì)應(yīng)條碼，完成上架指令（即入庫(kù)）。商品擺放要求：按批號(hào)堆碼，不同批號(hào)的醫(yī)療器械不得混垛，垛間距不小于5厘

2、米，與庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米；在庫(kù)養(yǎng)護(hù)操作流程圖：在庫(kù)養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)員根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，利用手持終端在相應(yīng)庫(kù)區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。并在PDA上做相應(yīng)處理結(jié)果。正常繼續(xù)使用不正常停用上報(bào)綜合部維修可疑或不合格醫(yī)療器械合格醫(yī)療器械電腦鎖定，暫停發(fā)貨，通知質(zhì)管部繼續(xù)銷售近效期藥品，系統(tǒng)自動(dòng)生成近效期藥品催銷表、近效期預(yù)警由OA上傳給質(zhì)管部和醫(yī)療器械部質(zhì)管員進(jìn)一步確認(rèn)或送檢建立養(yǎng)護(hù)記錄，按季度分析匯總養(yǎng)護(hù)記錄，并建立養(yǎng)護(hù)檔案不合格醫(yī)療器械不合格藥品處理流程出庫(kù)復(fù)核操作流程圖保管員根據(jù)系統(tǒng)生成的銷售（配送）清單，利用

3、PDA顯示的商品所處的倉(cāng)位進(jìn)行揀貨。復(fù)核員對(duì)照銷售記錄復(fù)核出庫(kù)醫(yī)療器械復(fù)核有差錯(cuò)的，交保管員核對(duì)、糾正復(fù)核后形成銷售出庫(kù)復(fù)核記錄 合格 不合格質(zhì)量可疑的醫(yī)療器械直接停售，電腦鎖定，報(bào)質(zhì)管部確認(rèn) 移入不合格區(qū)，進(jìn)行報(bào)損打印隨貨同行單，并在單據(jù)上蓋上“出庫(kù)專用章”打包：1、整件醫(yī)療器械發(fā)貨2、拆零醫(yī)療器械合理拼箱，隨交運(yùn)輸員發(fā)運(yùn)銷后退回操作流程圖 銷售員與客戶協(xié)商后，填寫銷后退回通知單儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)銷后退回通知單，至客戶處取回退回醫(yī)療器械，或跟客戶協(xié)商由客戶發(fā)回退回藥品 銷售部經(jīng)理審核銷后退回通知單，并簽署意見 保管員根據(jù)銷后退回驗(yàn)收記錄，填寫入庫(kù)單 驗(yàn)收員根據(jù)銷后退回通知單驗(yàn)收，生成銷后退回驗(yàn)收記錄

4、 收貨員根據(jù)銷后退回通知單收貨，生成銷后退回收貨記錄 財(cái)務(wù)根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單，做賬款處理購(gòu)進(jìn)退出操作流程圖 保管員根據(jù)購(gòu)進(jìn)退出單揀貨 。采購(gòu)員經(jīng)供貨商確認(rèn)，填寫購(gòu)進(jìn)退出申請(qǐng)單 采購(gòu)部經(jīng)理審核購(gòu)進(jìn)退出申請(qǐng)單，并簽署意見運(yùn)輸配送員根據(jù)隨貨同行單發(fā)貨配送，并由供應(yīng)商簽收?；蛴晒?yīng)商憑相關(guān)手續(xù)自行上門提貨。復(fù)核員復(fù)核并確認(rèn)購(gòu)進(jìn)退出醫(yī)療器械出庫(kù)復(fù)核記錄中的復(fù)核項(xiàng) 財(cái)務(wù)根據(jù)購(gòu)進(jìn)退出藥品出庫(kù)復(fù)核記錄做賬款處理不合格品管理操作流程圖收貨員、保管員復(fù)核員工作中發(fā)現(xiàn)的可疑器械質(zhì)管部日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品養(yǎng)護(hù)員在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)的可疑器械 藥監(jiān)部門藥監(jiān)藥檢公告發(fā)文規(guī)定的不合格醫(yī)療器械先在系統(tǒng)中鎖住，填寫不合格品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告單移入不合格區(qū)質(zhì)管部確認(rèn)后，電腦自動(dòng)生成不合格品記錄采購(gòu)部及時(shí)通知供貨方按規(guī)定進(jìn)行處理儲(chǔ)運(yùn)部填寫不合格品報(bào)損審批表質(zhì)管部監(jiān)