1、ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案甲方:公主嶺市華翔汽車內(nèi)飾件有限責任公司 乙方:北京卓越同舟咨詢有限公司步驟工作內(nèi)容時間/人日甲方責任乙方責任備注準備工作階段1準備工作階段/2天1.1確定一次通過質(zhì)量體系認證的質(zhì)量目標,在內(nèi)部統(tǒng)一貫標思想，尤其是高級管理層。1.2高級管理層負責充分策劃和提供質(zhì)量體系實施所需的足夠資源。任命一名管理者代表,并賦予其職責和權(quán)限。確定質(zhì)量體系實施的歸口和領導部門，一般為質(zhì)量部，并賦予其職責和權(quán)限。確定質(zhì)量體系推進小組成員，賦予其職責, 如文件編寫、內(nèi)部審核等。1.3收集組織現(xiàn)有的以ISO9000為基礎的各項管理制度、作業(yè)指導書、工作記錄表格等。1

2、.4確定和選擇參加培訓的人員，高級管理層、管理者代表、部門經(jīng)理、推進小組成員必須參加。1.5確定咨詢方案。1.6編制質(zhì)量體系貫徹實施計劃，以最終認證目標由后到前確定各關(guān)鍵時間節(jié)點。1.1文案調(diào)研。1.2組織咨詢專家組。1.3制定現(xiàn)場調(diào)研方案。培訓2ISO/TS16949:2002標準培訓/2天2.1提供培訓場所和足夠的設施資源。2.2組織1.4中所述人員參加培訓，做好簽到，保證全程參與。2.1聘請質(zhì)量管理專家結(jié)合企業(yè)特點宣貫ISO/TS16949：2002。2.2按照現(xiàn)場調(diào)研方案進行調(diào)研。3文件編寫培訓/1天3.1提供培訓場所和足夠的設施資源。3.2組織質(zhì)量體系推進小組成員參加培訓，做好簽到，

3、保證全程參與。3.1選派教師對文件編寫小組進行培訓。3.2對文件編寫小組進行考核。文件編寫4體系策劃/3天4.1管理者代表、質(zhì)量體系歸口部門、質(zhì)量體系推進小組負責制定質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)框架，并提請審批。4.2高級管理層確定針對活動，確定初步的職責。4.3確定文件編寫分工。4.1指導企業(yè)QMS結(jié)構(gòu)框架的建立, 提供文件樣本。4.2指導文件編寫過程遇到的問題。ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案步驟工作內(nèi)容時間/人日甲方責任乙方責任備注4質(zhì)量手冊編寫/60天4.4編寫質(zhì)量管理手冊。 高級管理層負責確定各活動職責. 體系推進小組成員負責編寫4.3檢查質(zhì)量管理體系手冊、程序文件是否符合

4、ISO/TS16949:2002標準。程序文件編寫4.5編寫程序文件。體系推進小組成員負責編寫操作指南編寫4.6整編管理制度、作業(yè)指導書。部門體系成員（體系推進小組成員）負責編寫表格整編4.7整編各類記錄表格。文件發(fā)布前的評審/2天4.8.組織專門的文件評審,確定文件在格式、職責和流程等方面的適用性。4.4參加評審會,提供建議.QMS試運行5文件發(fā)布/2天5.1審批文件，印制一版文件。5.1參加文件發(fā)布會/試運行儀式。5.2文件發(fā)布會/試運行儀式的準備、組織。6文件培訓/5天6.1結(jié)合新建QMS制定全員培訓計劃。6.2開展全員培訓，進行適當?shù)目己嘶蚪M織各類活動，調(diào)動積極性。6.1指導培訓，提供

5、建議。6.2配合企業(yè)開展領導層、中層干部的文件培訓。7文件和現(xiàn)場試運行實施/180天7.1各個相關(guān)部門，將文件規(guī)定同日常工作結(jié)合。7.2管理者代表組織檢查文件實施情況。7.1指導文件同工作的結(jié)合。7.2配合企業(yè)的實施工作。30天8內(nèi)審員培訓/5天8.1內(nèi)審員參加培訓。8.2準備培訓場所，做好培訓記錄。8.3實施現(xiàn)場模擬內(nèi)部審核8.4按照內(nèi)審程序完成內(nèi)審。8.5管理者代表向最高領導層匯報內(nèi)審情況8.1選派教師進行內(nèi)審培訓。8.2教師按照培訓大綱進行授課。8.3在培訓中,組織和指導審核員進行內(nèi)部審核.8.4審議內(nèi)審結(jié)果，提出改進意見。8.5檢查記錄。8.6內(nèi)審員考試，考試合格者頒發(fā)內(nèi)審員證書。9內(nèi)

6、部質(zhì)量審核/2天9.1獨立按照內(nèi)審程序完成內(nèi)審。9.2管理者代表向最高領導層匯報內(nèi)審情況。9.1審議內(nèi)審結(jié)果，提出改進意見。9.2檢查記錄。ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案步驟工作內(nèi)容時間/人日甲方責任乙方責任備注10管理評審/2天10.1完成管理評審，審核QMS運行的情況，提出改進的措施和目標。10.2作好管理評審的記錄。10.1指導管理評審工作。10.2檢查留存的記錄。11運行后的改進/30天11.1對內(nèi)審、管理評審和日常運行中的問題進行改進。11.2確保措施到位,形成的經(jīng)驗教訓及時體現(xiàn)到文件中.11.1指導文件和現(xiàn)場改進.10天符合性審核12文件審核/10天12.1作

7、好審核前的一切準備。12.2協(xié)助審核工作。12.3整理、保存審核結(jié)果。12.4按評審組建議更改文件12.1組織認證機構(gòu)的專家組成的審核組對企業(yè)進行符合性審核。重點審核建立的QMS與ISO/TS16949:2002標準的符合性，12.2指導文件的改進 13現(xiàn)場預審/10天13.1作好審核前的一切準備。13.2協(xié)助審核工作。13.3整理、保存審核結(jié)果。13.4按評審組建議更改文件13.1.組織認證機構(gòu)的專家組成的審核組對企業(yè)進行符合性審核。重點審核建立的QMS與ISO/TS16949:2002標準的符合性，QMS運行是否有效、正常。13.2指導現(xiàn)場審核問題的改進正式審核14正式審核/10天14.1作好審核前的準備工作。14.2協(xié)助審核組審核。13.3保存審核資料，不斷改進。14.1選