1、腌醬菜生產(chǎn)制造項目工作總結(jié)報告一、腌醬菜宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入18971.57萬元，同比增長19.88%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)腌醬菜生產(chǎn)及銷售收入為16145.19萬元，占營業(yè)總收入的85.10%。

2、一、腌醬菜宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析醬腌菜行業(yè)量價具備發(fā)展空間：腌菜在我國發(fā)展至今已有2000年的歷史，18年我國腌菜零售總額超過500億元，同比增長5%。相較于成熟市場而言，中國人均消費量相較日本仍有25%的提升空間；價格上看，我國醬腌菜單價約為美國1/4，日本1/5，在消費升級背景下，行業(yè)仍存在規(guī)模擴張的空間。從消費場景看，我國榨菜消費從外來務(wù)工人員消費逐漸向家庭消費過渡，在不同的消費場景和消費升級階段中，行業(yè)龍頭涪陵榨菜都發(fā)揮了重要的引領(lǐng)作用。08-12年期間，榨菜仍定位低端消費，當(dāng)時外來務(wù)工人員聚集的華南地區(qū)也是涪陵榨菜業(yè)績提升主戰(zhàn)場(10年收入占比37.5%)，公司通過央視品牌廣

3、告+產(chǎn)品精簡明確品牌定位，引領(lǐng)了榨菜行業(yè)的品牌化。13-18年，消費場景逐漸向家庭消費擴容，涪陵榨菜抓住行業(yè)機遇，多措并舉將市占率由12%提高至30%：1)價格調(diào)整：單寡頭地位確立，小幅多次主動提價；渠道商以量帶銷，擴大營收規(guī)模。2)品類調(diào)整：精簡微利量小產(chǎn)品，直擊中高端市場。3)渠道建設(shè)：打開下沉市場助推業(yè)績增長。4)品牌建設(shè)：地推模式適應(yīng)消費場景變遷?？次磥恚壳拔覈b榨菜消費量占比為2/3，渠道下沉尚未完成，消費升級進(jìn)行時。對比韓國宗家府泡菜市占率高點曾超過60%，我國榨菜行業(yè)整合仍有空間。泡菜：行業(yè)區(qū)域性特征明顯，尚未出現(xiàn)全國化龍頭。15年泡菜市場規(guī)模達(dá)466億元，行業(yè)規(guī)模約為榨菜8

4、倍，是醬菜工業(yè)化的重要賽道之一。目前，泡菜銷售主要集中于川渝、東北及山東地區(qū)，行業(yè)競爭格局極為分散，CR3不足3%，亟待整合。對比榨菜來看，泡菜發(fā)展落后榨菜5年以上，但泡菜產(chǎn)品應(yīng)用場景更豐富，附加值開發(fā)空間大。目前我國泡菜市場規(guī)模大但品牌意識弱、行業(yè)分散。學(xué)習(xí)韓國泡菜成長經(jīng)歷，消費者教育不容忽視，期待龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃就技術(shù)和組織要求而言，工業(yè)綠色發(fā)展不是單個企業(yè)的孤立行為，而是滲透到產(chǎn)品生命周期的各個階段，輻射從資源提取到生產(chǎn)、消費，再到廢棄物處置循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)價值鏈上每一個環(huán)節(jié)，使得產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都體現(xiàn)環(huán)境友好性特征，并最終實現(xiàn)價值鏈各個環(huán)節(jié)的綠色化。而從消費者信

5、息獲取、綠色消費引導(dǎo)以及政府監(jiān)管的角度出發(fā)，綠色技術(shù)、工藝和產(chǎn)品認(rèn)證則需要對全生命周期做出科學(xué)、系統(tǒng)的追蹤和評價。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)前，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的主要方向，也是新的經(jīng)濟增長點，直接關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力

6、。技術(shù)創(chuàng)新會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求，帶動產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術(shù)進(jìn)步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占科技制高點，贏得市場競爭優(yōu)勢，支持企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術(shù)創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應(yīng)模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實力、技術(shù)創(chuàng)新資源、風(fēng)險防控能力等關(guān)鍵因素，選擇適宜的技術(shù)創(chuàng)新模式完成技術(shù)創(chuàng)新。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促

7、進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更

8、多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等

9、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析醬菜是以新鮮的蔬菜，經(jīng)食鹽腌漬成咸菜坯，再用壓榨或用清水浸泡以降低成度的方法，將咸菜坯中的多余鹽水(鹽分)拔出，使成菜坯的鹽度降低，然后再用不同的醬(黃醬、甜面醬等)或醬油進(jìn)行醬制，使醬中的糖分、氨基酸、芳香氣等滲入到咸菜坯中，成為味道鮮美、營養(yǎng)豐富、開胃增食、容易保存的醬菜。作為咸味的醬以及其他各類咸味食品，毫無疑問都離不開必須有的咸味調(diào)料鹽。人的日常飲食和生命維系離不開鹽（其他動物和幾乎所有生物的生存也離不開鹽分的滋養(yǎng)），醬類食品的發(fā)明，顯然是基于這種生活需求和生命依存需要的結(jié)果。它是規(guī)律的必然，是早早晚晚必然會出現(xiàn)在人

10、類生活中的。但是，這種發(fā)明或出現(xiàn)，對于整體人類來說不會是機緣均等的，它只應(yīng)當(dāng)最早被某種特別生態(tài)環(huán)境中的人群所優(yōu)先認(rèn)識和掌握。我們不難認(rèn)識到醬類食品的存在，對擁有它們的人群的生活來說至少有如下三大功用：一是日常飲食生活中鹽的需要；二是咸味食品（同時也是咸味調(diào)味品）的豐富；三是食物原料保藏（腌藏和鹽藏）的需要。對于近海或近陸地鹽源（如池鹽、湖鹽、巖鹽、土鹽、井鹽等）的先民來說，自然鹽料的認(rèn)識和獲取并不困難，他們有了比較便利利用自然鹽源的天賜之福。但是，這個天賜之福的過于便利很可能也就同時從某種意義上限定了人們的思維和行為方式與方向。相反，只有那種經(jīng)過克服許多困難的努力最終有所獲得的生存條件，才可能

11、將人們的智慧與創(chuàng)造激發(fā)得更加完全徹底。根據(jù)歷史文獻(xiàn)記載和史前史追述研究，黃河流域文化帶上的中華民族祖先炎黃族群就是這樣的早期人類文明群體。于是，鹽在他們的手里使上述三種功用充分發(fā)揮到了歷史的極致。醬菜中含有乳酸菌等有益健康的物質(zhì)，又具有特殊香味，是一年四季深受人們喜愛的菜肴。醬菜在發(fā)酵過程中會產(chǎn)生乳酸菌，這對兒童、中老年人有助消化、調(diào)節(jié)腸胃功能的好作用。還是一種很好的開胃菜。醬菜的制作工藝非常嚴(yán)謹(jǐn)，如果不負(fù)責(zé)任的企業(yè)在生產(chǎn)過程中不能嚴(yán)格控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)，醬菜容易產(chǎn)生亞硝酸鹽成分，這樣反而不利于健康。醬菜是眾多美食中的一員，所以在我們選食醬菜的時候，一定要選擇那些正規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品。二、2018年度經(jīng)營

12、情況總結(jié)2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入18971.57萬元，同比增長19.88%（3145.79萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)腌醬菜生產(chǎn)及銷售收入為16145.19萬元，占營業(yè)總收入的85.10%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3984.035312.044932.614742.8918971.572主營業(yè)務(wù)收入3390.494520.654197.754036.3016145.192.1腌醬菜(A)1118.861491.821385.261331.985327.912.2腌醬菜(B)779.811039.75965.48928.35371

13、3.392.3腌醬菜(C)576.38768.51713.62686.172744.682.4腌醬菜(D)406.86542.48503.73484.361937.422.5腌醬菜(E)271.24361.65335.82322.901291.622.6腌醬菜(F)169.52226.03209.89201.81807.262.7腌醬菜(.)67.8190.4183.9580.73322.903其他業(yè)務(wù)收入593.54791.39734.86706.592826.38根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4723.75萬元，較去年同期相比增長931.90萬元，增長率24.58%；實現(xiàn)凈利

14、潤3542.81萬元，較去年同期相比增長448.06萬元，增長率14.48%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元18971.57完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16145.19主營業(yè)務(wù)收入占比85.10%營業(yè)收入增長率（同比）19.88%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3145.79利潤總額萬元4723.75利潤總額增長率24.58%利潤總額增長量萬元931.90凈利潤萬元3542.81凈利潤增長率14.48%凈利潤增長量萬元448.06投資利潤率46.38%投資回報率34.79%財務(wù)內(nèi)部收益率24.92%企業(yè)總資產(chǎn)萬元36793.00流動資產(chǎn)總額占比萬元35.30%流動資產(chǎn)總額萬元12989

15、.48資產(chǎn)負(fù)債率36.17%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析腌菜在我國發(fā)展至今已有2000年歷史。18年我國醬腌菜規(guī)模達(dá)80.90億美元，增幅達(dá)5%。從結(jié)構(gòu)上看，榨菜占比約1/9，而泡菜占比達(dá)到8/9。從量價拆分看，未來仍存擴張空間。我國腌菜噸價約為美國1/4，日本1/5，總體而言，相較于腌菜發(fā)展較成熟的地區(qū)，我國的零售噸價仍較低，這其中提升空間顯著。原料青菜頭因生長環(huán)境限制，多種植于重慶、四川眉山及浙江地區(qū)，其中重慶涪陵地區(qū)占據(jù)全國產(chǎn)量的46%。因青菜頭極易變質(zhì)，廠商須在青菜頭成熟的一個月內(nèi)進(jìn)行預(yù)處理。為保持食材新鮮并減少運輸成本，大部分企業(yè)在產(chǎn)地附近安營扎寨。原材料區(qū)域分布集中的前提下，先

16、發(fā)型企業(yè)完成布局后形成原料采購的高壁壘，后進(jìn)入的玩家難以控制產(chǎn)業(yè)鏈源頭；此外頭部企業(yè)賬面現(xiàn)金充裕，集中采購時可及時付現(xiàn)，對上游的吸引力和議價權(quán)較強，因此大品牌規(guī)模優(yōu)勢愈發(fā)明顯，形成馬太效應(yīng)。08年行業(yè)龍頭涪陵榨菜僅收獲14%的市占率，但到2017年，其市占率已逐步提升至30%，單寡頭地位凸顯。目前泡菜市場規(guī)模超過500億元，且泡菜銷售具有區(qū)域性特征，主要集中于川渝、東北及山東地區(qū)，主要原因在于：1）四川作為泡菜的主要生產(chǎn)地，18年產(chǎn)值達(dá)330億元，約占整個中國泡菜市場規(guī)模的50%。而眉山作為四川的泡菜重鎮(zhèn)，18年產(chǎn)值達(dá)181.5億元，超四川泡菜產(chǎn)能的50%。2）消費者培育尚未完全，因泡菜口味較

17、榨菜而言更重，因而主力消費人群較為集中于適應(yīng)辛辣及高鹽飲食習(xí)慣的地區(qū)。3）泡菜保質(zhì)期相較于榨菜通常更短，因而銷售地更加集中于原料加工生產(chǎn)地。目前我國的泡菜生產(chǎn)主要地區(qū)為四川眉山、重慶江北及山東青島等地。雖然泡菜的整體產(chǎn)值與銷量相對集中，但就單個企業(yè)而言，行業(yè)競爭格局極為分散，有利于龍頭企業(yè)崛起。泡菜本身可作為餐桌上的一道菜品，如泡椒風(fēng)爪，泡白菜蘿卜等，而榨菜佐餐、配料屬性更重，菜品的附加值理應(yīng)超過佐餐產(chǎn)品。多措并舉促行業(yè)發(fā)展，消費者教育循序漸進(jìn)。過去泡菜也只是韓國過冬儲備蔬菜的方式、是餐桌上的簡單配菜，而現(xiàn)在泡菜已經(jīng)成本韓國的代名詞之一，成為國民必不可少的消費品，這背后得益于多方面的努力。上世

18、紀(jì)末，韓國泡菜產(chǎn)業(yè)受益于城鎮(zhèn)化率提高、品牌意識崛起等原因，由家庭小作坊開始轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)。此后，各大品牌爭相搶占份額，并開發(fā)相關(guān)衍生產(chǎn)品如泡菜類零食等擴展市場。值得一提的是，配合大型活動的宣傳，韓國泡菜的影響力得到顯著提升，主流泡菜生產(chǎn)商成立泡菜研究院，分析產(chǎn)品中的營養(yǎng)成分，并將并將此作為科普依據(jù)進(jìn)行消費者教育。（一）市場預(yù)測醬腌菜是調(diào)味品子行業(yè)之一，主要有泡菜、榨菜、醬菜、新型蔬菜制品等種類，其中泡菜占比最大，達(dá)到了45%；其次為榨菜、新型蔬菜制品，其占比均為22%。近年來隨著居民收入提升、醬腌菜普及率的不斷提升，我國市場不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，到2018年包裝醬腌制品零售端銷量25.4萬噸，同

19、比增10%；零售端收入規(guī)模61億元，同比增11.7%。但目前包裝化率仍低，以榨菜為例，目前包裝榨菜占比2/3，而散裝與鮮銷占比1/3；另外在泡菜市場下，大部分為家庭自制或者小作坊式生產(chǎn)，品牌化率低。預(yù)計隨著居民消費水平提升，消費者品牌與安全意識增強，行業(yè)龍頭主動培育消費者，疊加生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，包裝化率提升空間較大，從而也將帶動醬腌菜市場的發(fā)展。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展通過提高產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，加快構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工協(xié)作體系，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由塊狀經(jīng)濟向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級。通過技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、信息化融合，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由成本優(yōu)勢和比較優(yōu)勢向技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢轉(zhuǎn)型升級。通過節(jié)

20、能降耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、淘汰落后產(chǎn)能，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由資源消耗型向生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)型升級。通過開拓國內(nèi)市場，擴大產(chǎn)品內(nèi)銷比例，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由出口主導(dǎo)向內(nèi)需和出口并重轉(zhuǎn)型升級。通過品牌建設(shè)、工業(yè)設(shè)計、營銷模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)價值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由加工制造向設(shè)計創(chuàng)造升級，由單純制造向研發(fā)、生產(chǎn)、營銷服務(wù)復(fù)合發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。醬菜是以新鮮的蔬菜，經(jīng)食鹽腌漬成咸菜坯，再用壓榨或用清水浸泡以降低成度的方法，將咸菜坯中的多余鹽水(鹽分)拔出，使成菜坯的鹽度降低，然后再用不同的醬(黃醬、甜面醬等)或醬油進(jìn)行醬制，使醬中的糖分、氨基酸、芳香氣等滲入到咸菜坯中，成為味道鮮美、營養(yǎng)豐富、開胃增食、容易保存的醬菜。（二）進(jìn)一步促進(jìn)

21、節(jié)能清潔發(fā)展堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實節(jié)約資源基本國策，把節(jié)能降耗作為轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式、推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，以提升工業(yè)能源利用效率為主線，以科技創(chuàng)新為支撐，以政策法規(guī)為保障，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，大力推進(jìn)工藝、裝備、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，加快以節(jié)能降耗為核心的企業(yè)技術(shù)改造，強化重點用能企業(yè)節(jié)能管理，加強信息通信技術(shù)在節(jié)能降耗中的應(yīng)用，培育和發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品裝備制造業(yè)和節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)體系，提高工業(yè)綠色發(fā)展水平。就技術(shù)和組織要求而言，工業(yè)綠色發(fā)展不是單個企業(yè)的孤立行為，而是滲透到產(chǎn)品生命周期的各個階段，輻射從資源提取到生產(chǎn)、消費，再到廢棄物處置循環(huán)利用的

22、產(chǎn)業(yè)價值鏈上每一個環(huán)節(jié)，使得產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都體現(xiàn)環(huán)境友好性特征，并最終實現(xiàn)價值鏈各個環(huán)節(jié)的綠色化。而從消費者信息獲取、綠色消費引導(dǎo)以及政府監(jiān)管的角度出發(fā)，綠色技術(shù)、工藝和產(chǎn)品認(rèn)證則需要對全生命周期做出科學(xué)、系統(tǒng)的追蹤和評價。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”時期，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點。各國都在加大科技創(chuàng)新力度，推動增材制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、生物工程、新能源、新材料等領(lǐng)域取得新突破。基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革；網(wǎng)絡(luò)眾包、協(xié)同設(shè)計、大規(guī)模個性化定制、精準(zhǔn)

23、供應(yīng)鏈管理、全生命周期管理、電子商務(wù)等正在重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈體系；可穿戴智能產(chǎn)品、智能家電、智能汽車等智能終端產(chǎn)品不斷拓展制造業(yè)新領(lǐng)域。新一代信息技術(shù)革命，為我省制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了新的發(fā)展領(lǐng)域和重要戰(zhàn)略機遇。醬腌菜行業(yè)量價具備發(fā)展空間：腌菜在我國發(fā)展至今已有2000年的歷史，18年我國腌菜零售總額超過500億元，同比增長5%。相較于成熟市場而言，中國人均消費量相較日本仍有25%的提升空間；價格上看，我國醬腌菜單價約為美國1/4，日本1/5，在消費升級背景下，行業(yè)仍存在規(guī)模擴張的空間。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3794.3140000000003萬元，同比

24、增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進(jìn)腌醬菜生產(chǎn)制造項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“腌醬菜生產(chǎn)制造項目”主要從事腌醬菜項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。腌菜在我國發(fā)展至今已有2000年歷史。18年我國醬腌菜規(guī)模達(dá)80.90億美元，增幅達(dá)5%。從結(jié)構(gòu)上看，榨菜占比約1/9，而泡菜占比達(dá)到8/9。從量價拆分看，未來仍存擴張空間。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性腌醬菜生產(chǎn)制造項目選址于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可

25、確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：腌醬菜生產(chǎn)制造項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清

26、單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積56835.07平方米（折合約85.21畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.02%，建筑容積率1.31，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.75%，固定資產(chǎn)投資強度182.47萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積56835.07平方米，建筑物基底占地面積44342.72平方米，總建筑面積74453.94平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程51033.77平方米，項目規(guī)劃綠化面積4279.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年

27、用電量1108693.12千瓦時，折合136.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量22297.73立方米，折合1.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“腌醬菜生產(chǎn)制造項目投資建設(shè)項目”，年用電量1108693.12千瓦時，年總用水量22297.73立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）138.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.16%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)

28、生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資19614.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15548.27萬元，占項目總投資的79.27%；流動資金4065.89萬元，占項目總投資的20.73%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入34644.00萬元，總成本費用26373.58萬元，稅金及附加364.23萬元，利潤總額8270.42萬元，利稅總額9775.40萬元，稅后凈利潤6202.82萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3572.59萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.17%，投資利稅率49.84%，投資回報率31.62%，全部投資回收期4.66年，

29、提供就業(yè)職位672個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米56835.0785.21畝1.1容積率1.311.2建筑系數(shù)78.02%1.3投資強度萬元/畝182.471.4基底面積平方米44342.721.5總建筑面積平方米74453.941.6綠化面積平方米4279.70綠化率5.75%2總投資萬元19614.162.1固定資產(chǎn)投資萬元15548.272.1.1土建工程投資萬元5747.242.1.1.1土建工程投資占比萬元29.30%2.1.2設(shè)備投資萬元7645.232.1.2.1設(shè)備投資占比38.9

30、8%2.1.3其它投資萬元2155.802.1.3.1其它投資占比10.99%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.27%2.2流動資金萬元4065.892.2.1流動資金占比20.73%3收入萬元34644.004總成本萬元26373.585利潤總額萬元8270.426凈利潤萬元6202.827所得稅萬元1.318增值稅萬元1140.759稅金及附加萬元364.2310納稅總額萬元3572.5911利稅總額萬元9775.4012投資利潤率42.17%13投資利稅率49.84%14投資回報率31.62%15回收期年4.6616設(shè)備數(shù)量臺（套）14117年用電量千瓦時1108693.1218年用水量立

31、方米22297.7319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤138.1620節(jié)能率27.16%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.5422員工數(shù)量人672七、總結(jié)及展望1、“十三五”時期，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)是：整體水平進(jìn)一步提高。中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高，對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用進(jìn)一步鞏固；單位產(chǎn)值能耗逐年下降，高技術(shù)產(chǎn)品增加值占比顯著提高，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；年均吸納新增就業(yè)800萬人左右，吸納就業(yè)能力進(jìn)一步得到發(fā)揮。創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強。創(chuàng)新型中小企業(yè)對國家創(chuàng)新能力的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提高，科技型中小企業(yè)的創(chuàng)新帶動作用進(jìn)一步增強。中小企業(yè)研發(fā)支出占主營業(yè)務(wù)收入比重不斷提高，發(fā)明專利和新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量保持較快增長；互聯(lián)網(wǎng)和信息

32、技術(shù)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)；與大企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)同制造能力持續(xù)提高，在創(chuàng)新鏈中發(fā)揮更大作用。培育一批可持續(xù)發(fā)展的“專精特新”中小企業(yè)。企業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升。中小企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高。完成不少于5000名中小企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)軍人才、250萬經(jīng)營管理人員培訓(xùn)，培育一批具有企業(yè)家精神的經(jīng)營管理者和一大批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工。中小企業(yè)品牌影響力不斷提升。發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。簡政放權(quán)、商事制度和財稅金融改革等取得顯著成效，企業(yè)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，市場準(zhǔn)入環(huán)境更加

33、寬松，經(jīng)營環(huán)境更加公平，對外合作更加務(wù)實，政務(wù)服務(wù)更加高效。服務(wù)體系進(jìn)一步完善，扶持和培育300個國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地，3000個省級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地。中小企業(yè)發(fā)展，既是改革開放的重要成果，也是改革開放的重要力量。量大面廣、機制靈活的中小企業(yè)參與競爭，形成了充滿活力的市場環(huán)境，為充分發(fā)揮市場在配置資源中的基礎(chǔ)性作用創(chuàng)造了條件。中小企業(yè)貼近市場，活躍在市場競爭最激烈的領(lǐng)域，與市場有著本質(zhì)的聯(lián)系，是構(gòu)建市場經(jīng)濟體制的微觀基礎(chǔ)，它的發(fā)展為社會主義市場經(jīng)濟創(chuàng)造了多元競爭、充滿活力的環(huán)境。實踐證明，中小企業(yè)發(fā)展好的地區(qū)，往往也是人民生活較為富裕的地區(qū)，也是率先實現(xiàn)小康的地區(qū)。發(fā)展中小

34、企業(yè)，使廣大人民群眾從發(fā)展中得到實惠，過上更加富裕的生活，有利于促進(jìn)社會的和諧安定。2、該項目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開發(fā)建設(shè)項目。投資項目的實施，對于增加國家財政收入，加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會步伐具有重要意義。項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟，通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和社會效益等方面預(yù)測分析，投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風(fēng)險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護(hù)了自然環(huán)境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設(shè)是完全可行的。3、根據(jù)開放與市場化原則調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，首要的是進(jìn)一步開放上游能源、原料等初級產(chǎn)品行業(yè)。就整體而言，新中國自成立之日起就以工業(yè)化為不變目標(biāo)，早在改革開放前夕，中國就已