1、ERP沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃書 組別：成員： 目 錄一、摘要1二、公司現(xiàn)狀1三、市場(chǎng)外部評(píng)估2四、經(jīng)營戰(zhàn)略2(一)外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析2(二)戰(zhàn)略制定3(三)經(jīng)營方向4五、經(jīng)營目標(biāo)5六、銷售計(jì)劃6七、市場(chǎng)情報(bào)戰(zhàn)略7（一） 商業(yè)情報(bào)分析-讀懂市場(chǎng)預(yù)測(cè)7（二） 商業(yè)情報(bào)分析-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析8八、生產(chǎn)計(jì)劃8（一） 生產(chǎn)線安排8（二） 生產(chǎn)線預(yù)計(jì)產(chǎn)能情況9（三） 開工計(jì)劃10（四） 產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)能和庫存情況11九、采購計(jì)劃11十、 結(jié)束語11 一、 摘要我公司計(jì)劃在未來六年，研發(fā)Saturn和Jupiter產(chǎn)品，除了本地市場(chǎng)還開拓區(qū)域，國內(nèi)亞洲，國際這四個(gè)個(gè)新市場(chǎng)，來拓寬我公司的銷售市場(chǎng)，解決未來Jupi

2、ter將面臨競(jìng)爭(zhēng)激烈威脅，獲利并提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，通過增大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)能力來降低成本，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從而成為相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。但由于未來具有不確定性，為此，經(jīng)營計(jì)劃將根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。預(yù)計(jì)我公司在未來六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資改造、研發(fā)開拓，會(huì)有大量的現(xiàn)金支出，同時(shí)生產(chǎn)量和銷售量也降低，會(huì)出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于生產(chǎn)量的增加，銷售市場(chǎng)的擴(kuò)大，銷售量將大幅度增加，在這兩年中公司將逐步彌補(bǔ)前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品在新市場(chǎng)中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩(wěn)健發(fā)展，故在這兩年中公司將出

3、現(xiàn)盈利?？傮w上，公司有一個(gè)不錯(cuò)的未來前景，能實(shí)現(xiàn)成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。二、 公司現(xiàn)狀本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房長安廠房，其中安裝了三條全自動(dòng)線和一條柔性生產(chǎn)線，經(jīng)營狀況良好。目前主打產(chǎn)品為Saturn（本文以下產(chǎn)品Mars簡(jiǎn)稱M，產(chǎn)品Jupiter簡(jiǎn)稱J，產(chǎn)品Pluto簡(jiǎn)稱P，產(chǎn)品Saturn簡(jiǎn)稱S）含有較新的技術(shù)，在市場(chǎng)上有一定知名度，客戶也很滿意?，F(xiàn)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)共存在6個(gè)公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產(chǎn)品種類、市場(chǎng)分布、資金鏈及物流鏈相同，競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)激烈。要想在6家企業(yè)中取得先機(jī)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，除升級(jí)管理模式、擴(kuò)大外部資源合作外，當(dāng)前有效策略必須集

4、中于新市場(chǎng)開發(fā)。三、 市場(chǎng)外部評(píng)估根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來六年內(nèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度將會(huì)進(jìn)一步加劇，其表現(xiàn)在產(chǎn)品供給矛盾和市場(chǎng)拓展不利。通過對(duì)其余5家公司市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品研發(fā)的分析、預(yù)測(cè)，未來6年內(nèi)：1-2年本地市場(chǎng)S產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力不會(huì)太大，3-4年區(qū)域市場(chǎng)S產(chǎn)品開始競(jìng)爭(zhēng)激烈，5-6年情況視之前4年獲得市場(chǎng)份額.爭(zhēng)取成為市場(chǎng)老大。四、 經(jīng)營戰(zhàn)略(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析利用SWOT分析方法，對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件進(jìn)行基本分析，了解我公司面對(duì)的機(jī)會(huì)與威脅，存在的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，從而對(duì)我公司的經(jīng)營模式進(jìn)行改革，以揚(yáng)長避短，化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。外部環(huán)境因素分析機(jī)會(huì)：（1）S產(chǎn)品有許多新市場(chǎng)，

5、如國內(nèi)市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)、國際市場(chǎng)，在這幾個(gè)新市場(chǎng)上，S產(chǎn)品有不錯(cuò)的需求量，其利潤也不錯(cuò)。威脅：（1）競(jìng)爭(zhēng)激烈：不僅面臨國內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，還面臨外國競(jìng)爭(zhēng)者所構(gòu)成的重大威脅。（2）生產(chǎn)廠家的增多，將對(duì)原產(chǎn)品的銷售造成影響。內(nèi)部條件進(jìn)行分析優(yōu)勢(shì)：（1）后面的利潤比較可觀，單價(jià)高。（2）具有開拓新市場(chǎng)和開發(fā)新產(chǎn)品的能力。劣勢(shì)：（1）生產(chǎn)規(guī)模單一；（2）生產(chǎn)成本較高；（3）研發(fā)成本大。從分析結(jié)果看，我公司擁有眾多機(jī)遇，其威脅也可以通過把握機(jī)遇，使之具備市場(chǎng)、產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來化解。但不可忽視的是：我公司目前存在的劣勢(shì)將是公司未來發(fā)展的嚴(yán)重阻礙，這將成為我們未來發(fā)展首要解決問題和重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容。(二) 戰(zhàn)略制定

6、根據(jù)外部市場(chǎng)評(píng)估和內(nèi)部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營戰(zhàn)略，并根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體為以下戰(zhàn)略：1.總體戰(zhàn)略成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者在未來6年，通過研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)，來擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。由于資源的有限，故采取重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)產(chǎn)品投放的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略，并通過制定更加具體的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、資金運(yùn)用戰(zhàn)略等使生產(chǎn)的產(chǎn)品在選擇的市場(chǎng)上具有銷售前景，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而達(dá)到獲利并成為相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。2.產(chǎn)品戰(zhàn)略繼續(xù)生產(chǎn)S產(chǎn)品。在未來的6年中，采取多元化生產(chǎn)不會(huì)給公司帶來很大的財(cái)富，并在實(shí)施上具有困難性，因而本公司決定主打S產(chǎn)品

7、。第二階段（第3-4年）：重點(diǎn)推出S產(chǎn)品。第三階段（第5-6年）：重點(diǎn)推出S產(chǎn)品。3.市場(chǎng)戰(zhàn)略繼續(xù)本地市場(chǎng)銷售，開拓國內(nèi)、國際市場(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)外部評(píng)估和產(chǎn)品戰(zhàn)略，我們將進(jìn)軍市場(chǎng)的過程分為三個(gè)階段。第一階段（第1-2年）：在繼續(xù)本地市場(chǎng)的銷售的基礎(chǔ)上，開拓國內(nèi)市場(chǎng)和國際市場(chǎng)。第二階段（第3-4年）：繼續(xù)國際市場(chǎng)的開拓，努力占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)，將市場(chǎng)從單一的本地市場(chǎng)轉(zhuǎn)變成以國內(nèi)市場(chǎng)為主、本地市場(chǎng)為輔的市場(chǎng)模式。第三階段（第5-6年）：在每個(gè)市場(chǎng)都占到一定的份額，保障銷售。4.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略領(lǐng)先一步，成本優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)方面，主要以搶占先機(jī)的方式來獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以“人無我有”的方式來獲利，充分利用國內(nèi)、國際市場(chǎng)上P供不應(yīng)

8、求的機(jī)遇。另一方面，通過改善生產(chǎn)能力，增加、變更生產(chǎn)線，如增加全自動(dòng)生產(chǎn)線，減少手工線等方式，減少人工成本和時(shí)間成本，使產(chǎn)品獲得成本優(yōu)勢(shì)，從而具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.資金營運(yùn)戰(zhàn)略有效、必要、節(jié)約資本是否有效運(yùn)營是企業(yè)生存發(fā)展獲利的關(guān)鍵。在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，做好財(cái)務(wù)預(yù)算，合理規(guī)劃資金，使資金在運(yùn)用上是有效的，其資金耗費(fèi)是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的合理預(yù)算，選擇長短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的情況下，節(jié)約利息支出。(三) 經(jīng)營方向經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，同時(shí)也確定了未來六年的經(jīng)營方向：目前方向：向本地市場(chǎng)提供S產(chǎn)品。第1-2年：向本地市場(chǎng)提供S產(chǎn)品。第3-4年：重點(diǎn)向國內(nèi)市場(chǎng)提供S產(chǎn)

9、品，考慮生產(chǎn)J產(chǎn)品。第5-6年：重點(diǎn)向國際市場(chǎng)提供S產(chǎn)品，考慮生產(chǎn)J產(chǎn)品。五、 經(jīng)營目標(biāo)我公司的長期目標(biāo)是成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。為了更好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，我公司以穩(wěn)健的策略為基礎(chǔ)，制定了未來六年的具體經(jīng)營目標(biāo)，以進(jìn)一步落實(shí)到日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，并根據(jù)未來公司外部環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。未來六年經(jīng)營目標(biāo)如下：第一年：實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線和廠房的投資，提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使廠房和生產(chǎn)線增加改造后，未來生產(chǎn)力能提高2倍。并通過ISO9000資格認(rèn)證。維持在本地市場(chǎng)上S產(chǎn)品的銷量。第二年：維持在本地市場(chǎng)上S產(chǎn)品的銷量，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步銷售。完成生產(chǎn)線的安裝和改造，投入生產(chǎn)。完成國內(nèi)市場(chǎng)的開拓、P產(chǎn)品的

10、研發(fā)和ISO14000的認(rèn)證，完成產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)和市場(chǎng)資格認(rèn)證任務(wù)，并初步實(shí)現(xiàn)銷售市場(chǎng)的開拓。第三年:實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)上銷售S三種產(chǎn)品，并主打S產(chǎn)品，使公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，銷售量大幅度提高，預(yù)計(jì)銷售額同比增加4倍，可達(dá)到20M。第四年：通過繼續(xù)上年銷售策略，實(shí)現(xiàn)公司銷售額的穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)達(dá)到80M。達(dá)到擁有P產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)50%的市場(chǎng)份額的目標(biāo)。完成國際市場(chǎng)的開拓。第五年：實(shí)現(xiàn)在國際市場(chǎng)上銷售S產(chǎn)品，使銷售額同比增長20%，預(yù)計(jì)到達(dá)100M。第六年：實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步銷售，維持上年銷售量和銷售額。實(shí)現(xiàn)S產(chǎn)品占50%以上的國際市場(chǎng)占有率。六、 銷售計(jì)劃結(jié)合我公司產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我公司將集中優(yōu)勢(shì)資源針對(duì)本地市場(chǎng)

11、、國內(nèi)市場(chǎng)和國際市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)拓展，通過針對(duì)性搶購訂單、聯(lián)合兄弟公司進(jìn)行組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。銷售預(yù)測(cè)分析如下：第一年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)Mars0本地市場(chǎng)Jupiter0Pluto0Saturn0第二年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)S0本地市場(chǎng)11M第三年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)S3本地市場(chǎng)11MS4區(qū)域市場(chǎng)12MS0國內(nèi)市場(chǎng)11M第四年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)S5本地市場(chǎng)11MS5區(qū)域市場(chǎng)12MS2國內(nèi)市場(chǎng)11MS0亞洲市場(chǎng)12M第五年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)S5本地市場(chǎng)11MS6區(qū)域市場(chǎng)12MS2國內(nèi)市場(chǎng)11MS1亞洲市場(chǎng)12M第六年銷售計(jì)劃：產(chǎn)品數(shù)

12、量銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)單價(jià)S7本地市場(chǎng)12MS8區(qū)域市場(chǎng)12MS4國內(nèi)市場(chǎng)12MS4國際市場(chǎng)11M七、 市場(chǎng)情報(bào)戰(zhàn)略商業(yè)情報(bào)有助于發(fā)展企業(yè)的核心能力，是強(qiáng)化和改變企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)。誰掌握情報(bào)，誰就能在激烈的市場(chǎng)商務(wù)中處于主動(dòng)的地位，誰就能贏得時(shí)間、市場(chǎng)和利潤。為此，我公司特制訂詳細(xì)的市場(chǎng)情報(bào)獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運(yùn)用在市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品生產(chǎn)上。（一） 商業(yè)情報(bào)分析-讀懂市場(chǎng)預(yù)測(cè) 在“ERP 沙盤模擬”課程中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)是各企業(yè)能夠得到的關(guān)于產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的唯一可以參考的有價(jià)值的信息，對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的分析與企業(yè)的營銷方案策劃息息相關(guān)。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)中發(fā)布了近幾年關(guān)于行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的預(yù)測(cè)資料，包括

13、各市場(chǎng)、各產(chǎn)品的總需求量、價(jià)格情況、客戶關(guān)于技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等。（二） 商業(yè)情報(bào)分析-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 我公司將派遣營銷總監(jiān)通過實(shí)地調(diào)查或其他途徑了解同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。例如，他們研發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)狀、市場(chǎng)開拓現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力現(xiàn)狀等等，并做好市場(chǎng)分析和觀察登記。市場(chǎng)記錄分析表 公司 生產(chǎn)年限 生產(chǎn)周期 開拓市場(chǎng)（程度）生產(chǎn)能力資本現(xiàn)狀預(yù)測(cè)M:J:P:S:現(xiàn)金：借貸：八、 生產(chǎn)計(jì)劃（一） 生產(chǎn)線安排在第1年投資生產(chǎn)2條全自動(dòng)生產(chǎn)線，2條柔性生產(chǎn)線。生產(chǎn)到結(jié)束都為生產(chǎn)S產(chǎn)品。柔線根據(jù)第四年市場(chǎng)需求生產(chǎn)P或者S產(chǎn)品。（二） 生產(chǎn)線預(yù)計(jì)產(chǎn)能情況生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線年度季度12345合計(jì)第1年一季度0二季度0三季度

14、0四季度0第2年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度SSS3S四季度SSS3S第3年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度PSS3S四季度SSP3S第4年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第5年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第6年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度0（三） 產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)能和庫存情況庫存計(jì)劃表MJ產(chǎn)品P產(chǎn)品第一年期初庫存000產(chǎn)能000銷量00期末庫存000第二年期初庫存000產(chǎn)能0012銷量002期末庫存0010第三年期初庫存010產(chǎn)能0012銷量00 12期末庫存0010

15、第四年期初庫存0010產(chǎn)能0016銷量017期末庫存009第五年期初庫存009產(chǎn)能0016銷量0020期末庫存005第六年期初庫存005產(chǎn)能0012銷量0017期末庫存000九、 采購計(jì)劃原材料采購計(jì)劃表季度購入材料訂購材料庫存材料第一年一季度0二季度0三季度6R2+12R30四季度6R20共計(jì)6R26R2+12R300第二年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計(jì)12R2+24R312R2+24R300第三年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計(jì)12R2+24R300第四年一季度12R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季度8R20共計(jì)16R2+28R316R2+32R300第五年一季度16R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季