1、無油渦旋泵項目實施方案一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服

2、務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)

3、均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入7250.79萬元，同比增長15.01%（946.16萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)無油渦旋泵生產(chǎn)及銷售收入為5864.37萬元，占營業(yè)總收入的80.88%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1522.672030.221885.211812.707250.792主營業(yè)務(wù)收入1231.521642.021524.741466.095864.372.1無油渦旋泵(A)406.40541.87503.16483.811935.242.2無油渦旋泵(B)283.

4、25377.67350.69337.201348.812.3無油渦旋泵(C)209.36279.14259.21249.24996.942.4無油渦旋泵(D)147.78197.04182.97175.93703.722.5無油渦旋泵(E)98.52131.36121.98117.29469.152.6無油渦旋泵(F)61.5882.1076.2473.30293.222.7無油渦旋泵(.)24.6332.8430.4929.32117.293其他業(yè)務(wù)收入291.15388.20360.47346.611386.42根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1638.50萬元，較去年同期相比增長241

5、.16萬元，增長率17.26%；實現(xiàn)凈利潤1228.88萬元，較去年同期相比增長119.36萬元，增長率10.76%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7250.79完成主營業(yè)務(wù)收入萬元5864.37主營業(yè)務(wù)收入占比80.88%營業(yè)收入增長率（同比）15.01%營業(yè)收入增長量（同比）萬元946.16利潤總額萬元1638.50利潤總額增長率17.26%利潤總額增長量萬元241.16凈利潤萬元1228.88凈利潤增長率10.76%凈利潤增長量萬元119.36投資利潤率31.45%投資回報率23.59%財務(wù)內(nèi)部收益率27.72%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8867.50流動資產(chǎn)總額占比萬元26.60%

6、流動資產(chǎn)總額萬元2358.60資產(chǎn)負債率21.44%（四）報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢機構(gòu)二、項目建設(shè)符合性“十三五”時期，必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題，正確認識、準確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認識、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動經(jīng)濟社會加快創(chuàng)新驅(qū)動重點區(qū)域建設(shè)，到2020年，將成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)基本建成具有全球影響力的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、開放創(chuàng)新示范區(qū)，將成都科學(xué)城基本建成具有國際影響力的科技之城、創(chuàng)新之城、宜業(yè)之城、生態(tài)之城。（一）推動國家自主創(chuàng)新示范區(qū)領(lǐng)先發(fā)展發(fā)揮成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)先行先試優(yōu)勢，在科技成果轉(zhuǎn)化、人才開發(fā)管理、科技金融結(jié)合、知識產(chǎn)權(quán)運用保護

7、、技術(shù)標準創(chuàng)新、體制機制改革等方面大膽突破，率先實現(xiàn)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、開放創(chuàng)新的有機統(tǒng)一和協(xié)同發(fā)展。實施一區(qū)多園、產(chǎn)城一體發(fā)展戰(zhàn)略，推進成都高新區(qū)擴區(qū)，延伸示范區(qū)輻射范圍。深化對外開放合作，率先形成國際互聯(lián)互通新格局和全面參與國際競爭合作新優(yōu)勢。（二）推動成都科學(xué)城突破發(fā)展秉承“創(chuàng)新為魂、科技立城”發(fā)展理念，圍繞打造西部創(chuàng)新第一城的目標，重點發(fā)展信息安全、智能制造、科技服務(wù)、現(xiàn)代金融、創(chuàng)意設(shè)計等高端產(chǎn)業(yè)，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)要素聚集區(qū)，加快建設(shè)國家西部科技創(chuàng)新中心。推動將成都科學(xué)城納入成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)范圍和綿陽科技城政策覆蓋范圍，在成果轉(zhuǎn)化、財稅金融、人才引進、用地管理等領(lǐng)域開展改革試驗，

8、加快形成科技成果自主轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才自由流動、財稅金融有效支持、土地要素創(chuàng)新保障的體制機制新優(yōu)勢。（三）推動全域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展充分利用和發(fā)揮各區(qū)（市）縣資源稟賦和發(fā)展優(yōu)勢，加快打造具有區(qū)域特色的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展示范區(qū)、協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)等，形成多點支撐、競相發(fā)展的新格局。支持中心城區(qū)以都市工業(yè)和科技服務(wù)業(yè)為重點加快高端發(fā)展，支持近郊區(qū)縣以深化校院地合作為重點加快提質(zhì)發(fā)展，支持遠郊市縣以創(chuàng)新驅(qū)動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為重點加快升位發(fā)展。持續(xù)健康發(fā)展。三、項目概況（一）項目名稱無油渦旋泵項目（二）項目選址某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積19389.69平方米（折合約29.07畝）。（四）項目用地控制指標

9、該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.70%，建筑容積率1.42，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.29%，固定資產(chǎn)投資強度174.02萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積19389.69平方米，建筑物基底占地面積11187.85平方米，總建筑面積27533.36平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20333.27平方米，項目規(guī)劃綠化面積1455.79平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計56臺（套），設(shè)備購置費1768.00萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1366786.07千瓦時，折合167.98噸標準煤。2、項目年總用水量5934.01立方米，折合0.51噸標準煤。3、“無油渦旋泵項目投資建設(shè)項目”，

10、年用電量1366786.07千瓦時，年總用水量5934.01立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）168.49噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.52噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.44%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5897.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5058.76萬元，占項目總投資的85.78%；流動資金838.66萬元，占項目總投資的1

11、4.22%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入7288.00萬元，總成本費用5602.03萬元，稅金及附加105.46萬元，利潤總額1685.97萬元，利稅總額2023.98萬元，稅后凈利潤1264.48萬元，達產(chǎn)年納稅總額759.50萬元；達產(chǎn)年投資利潤率28.59%，投資利稅率34.32%，投資回報率21.44%，全部投資回收期6.16年，提供就業(yè)職位129個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，

12、確保該項目建設(shè)目標如期完成。在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)無油渦旋泵行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)無油渦旋泵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“無油渦旋泵項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促

13、進某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位129個，達產(chǎn)年納稅總額759.50萬元，可以促進某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率28.59%，投資利稅率34.32%，全部投資回報率21.44%，全部投資回收期6.16年，固定資產(chǎn)投資回收期6.16年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制

14、創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項目的建設(shè)和實

15、施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19389.6929.07畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)57.70%1.3投資強度萬元/畝174.021.4基底面積平方米11187.851.5總建筑面積平方米27533.361.6綠化面積平方米1455.79綠化率5.29%2總投資萬元5897.422.1固定資產(chǎn)投資萬元5058.762.1.1土建工程投資萬元2323.072.1.1.1土建工程投資占比萬元39.39%2.1.2設(shè)備投資萬元1768.002.1.2.1設(shè)備投資占比29.98%2.1.3其

16、它投資萬元967.692.1.3.1其它投資占比16.41%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.78%2.2流動資金萬元838.662.2.1流動資金占比14.22%3收入萬元7288.004總成本萬元5602.035利潤總額萬元1685.976凈利潤萬元1264.487所得稅萬元1.428增值稅萬元232.559稅金及附加萬元105.4610納稅總額萬元759.5011利稅總額萬元2023.9812投資利潤率28.59%13投資利稅率34.32%14投資回報率21.44%15回收期年6.1616設(shè)備數(shù)量臺（套）5617年用電量千瓦時1366786.0718年用水量立方米5934.0119總能耗噸

17、標準煤168.4920節(jié)能率26.44%21節(jié)能量噸標準煤47.5222員工數(shù)量人129土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7909.817909.8120333.2720333.271887.141.1主要生產(chǎn)車間4745.894745.8912199.9612199.961170.031.2輔助生產(chǎn)車間2531.142531.146506.656506.65603.881.3其他生產(chǎn)車間632.78632.781179.331179.33113.232倉儲工程1678.181678.184680.064680.06315.90

18、2.1成品貯存419.55419.551170.021170.0278.972.2原料倉儲872.65872.652433.632433.63164.272.3輔助材料倉庫385.98385.981076.411076.4172.663供配電工程89.5089.5089.5089.506.803.1供配電室89.5089.5089.5089.506.804給排水工程102.93102.93102.93102.936.084.1給排水102.93102.93102.93102.936.085服務(wù)性工程1062.851062.851062.851062.8571.745.1辦公用房473.9547

19、3.95473.95473.9529.025.2生活服務(wù)588.90588.90588.90588.9030.036消防及環(huán)保工程299.83299.83299.83299.8322.776.1消防環(huán)保工程299.83299.83299.83299.8322.777項目總圖工程44.7544.7544.7544.75-24.167.1場地及道路硬化2969.13635.55635.557.2場區(qū)圍墻635.552969.132969.137.3安全保衛(wèi)室44.7544.7544.7544.758綠化工程1051.4736.80合計11187.8527533.3627533.362323.07節(jié)

20、能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤168.491.1年用電量千瓦時1366786.071.2年用電量噸標準煤167.981.3年用水量立方米5934.011.4年用水量噸標準煤0.512年節(jié)能量噸標準煤47.523節(jié)能率26.44%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元5210.331.1完成比例88.35%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4160.482.1完成比例79.85%3完成流動資金投資萬元1049.853.1完成比例20.15%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人881.2人均年工資萬元4.581.3年工資額萬元433.302工程技術(shù)

21、人員工資2.1平均人數(shù)人192.2人均年工資萬元5.812.3年工資額萬元106.153企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元6.973.3年工資額萬元31.244品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬元5.274.3年工資額萬元56.395其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元4.525.3年工資額萬元30.096職工工資總額萬元657.17固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2323.071768.00174.025058.761.1工程費用萬元2323.071768.004521.6

22、61.1.1建筑工程費用萬元2323.072323.0739.39%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1768.001768.0029.98%1.2工程建設(shè)其他費用萬元967.69967.6916.41%1.2.1無形資產(chǎn)萬元471.88471.881.3預(yù)備費萬元495.81495.811.3.1基本預(yù)備費萬元201.21201.211.3.2漲價預(yù)備費萬元294.60294.602建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5058.765058.76流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4521.662835.153588.214521.664521.6

23、64521.661.1應(yīng)收賬款萬元1356.50746.07949.551356.501356.501356.501.2存貨萬元2034.751119.111424.322034.752034.752034.751.2.1原輔材料萬元610.42335.73427.30610.42610.42610.421.2.2燃料動力萬元30.5216.7921.3630.5230.5230.521.2.3在產(chǎn)品萬元935.99514.79655.19935.99935.99935.991.2.4產(chǎn)成品萬元457.82251.80320.47457.82457.82457.821.3現(xiàn)金萬元1130.41

24、621.73791.291130.411130.411130.412流動負債萬元3683.002025.652578.103683.003683.003683.002.1應(yīng)付賬款萬元3683.002025.652578.103683.003683.003683.003流動資金萬元838.66461.26587.06838.66838.66838.664鋪底流動資金萬元279.55153.75195.69279.55279.55279.55總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5897.42116.58%116.58%100.00%2項目建設(shè)投資

25、萬元5058.76100.00%100.00%85.78%2.1工程費用萬元4091.0780.87%80.87%69.37%2.1.1建筑工程費萬元2323.0745.92%45.92%39.39%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1768.0034.95%34.95%29.98%2.2工程建設(shè)其他費用萬元471.889.33%9.33%8.00%2.2.1無形資產(chǎn)萬元471.889.33%9.33%8.00%2.3預(yù)備費萬元495.819.80%9.80%8.41%2.3.1基本預(yù)備費萬元201.213.98%3.98%3.41%2.3.2漲價預(yù)備費萬元294.605.82%5.82%5.00

26、%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5058.76100.00%100.00%85.78%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元838.6616.58%16.58%14.22%7鋪底流動資金萬元279.555.53%5.53%4.74%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4008.405101.607288.007288.007288.001.1萬元4008.405101.607288.007288.007288.002現(xiàn)價增加值萬元1282.691632.512332.162332.162332.163增值稅萬元127.90162.78232

27、.55232.55232.553.1銷項稅額萬元1166.081166.081166.081166.081166.083.2進項稅額萬元513.44653.47933.53933.53933.534城市維護建設(shè)稅萬元8.9511.3916.2816.2816.285教育費附加萬元3.844.886.986.986.986地方教育費附加萬元2.563.264.654.654.659土地使用稅萬元77.5677.5677.5677.5677.5610稅金及附加萬元92.9197.09105.46105.46105.46折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原

28、值2323.072323.07當期折舊額1858.4692.9292.9292.9292.9292.92凈值464.612230.152137.222044.301951.381858.462機器設(shè)備原值1768.001768.00當期折舊額1414.4094.2994.2994.2994.2994.29凈值1673.711579.411485.121390.831296.533建筑物及設(shè)備原值4091.07當期折舊額3272.86187.22187.22187.22187.22187.22建筑物及設(shè)備凈值818.213903.853716.633529.413342.193154.974無形

29、資產(chǎn)原值471.88471.88當期攤銷額471.8811.8011.8011.8011.8011.80凈值460.08448.29436.49424.69412.895合計：折舊及攤銷3744.74199.02199.02199.02199.02199.02總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3611.351986.242527.943611.353611.353611.352外購燃料動力費萬元295.05162.28206.53295.05295.05295.053工資及福利費萬元657.17657.17657.17657.17657.

30、17657.174修理費萬元22.4712.3615.7322.4722.4722.475其它成本費用萬元816.97449.33571.88816.97816.97816.975.1其他制造費用萬元387.48213.11271.24387.48387.48387.485.2其他管理費用萬元92.5350.8964.7792.5392.5392.535.3其他銷售費用萬元422.38232.31295.67422.38422.38422.386經(jīng)營成本萬元5403.012971.663782.115403.015403.015403.017折舊費萬元187.22187.22187.22187

31、.22187.22187.228攤銷費萬元11.8011.8011.8011.8011.8011.809利息支出萬元-10總成本費用萬元5602.033466.404178.285602.035602.035602.0310.1可變成本萬元4745.842610.213322.094745.844745.844745.8410.2固定成本萬元856.19856.19856.19856.19856.19856.1911盈虧平衡點56.66%56.66%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7288.004008.405101.607288.007288.007288.002稅金及附加萬元105.4692.9197.09105.46105.46105.463總成本費用萬元5602.033466.404178.285602.035602.035602.