1、.公司安全檢查制度第一章總則第一條為提高公司安全服務(wù)管理質(zhì)量，加強(qiáng)公司安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等， 以便制定整改措施，消除事故隱患、 防止不安全事件發(fā)生確保生產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針為指導(dǎo)，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，堅持紅線意識和底線思維，依據(jù)“有任務(wù)、有落實、有反饋”的原則，進(jìn)行安全檢查與督辦工作。第三條通過建立本制度，明確各級檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，對出現(xiàn)的新情況、新問題適時調(diào)節(jié)和采取補(bǔ)救措施， 對偏離規(guī)章制度的情況和問題及時指出和糾正，以便及時揭露和排除危險源，同時對典

2、型案例加以教育和宣傳。第四條本制度適用于公司全體干部員工。;.第二章安全檢查總體要求第五條安全檢查工作要求序號檢 查 名 稱檢查頻次責(zé)任人檢查 / 整改單據(jù)國家 法定節(jié)假日、重大活動期安全檢查記錄表間及 根據(jù)民航公司領(lǐng)導(dǎo)或1公司綜合 / 專項檢查公司工作檢查整改主管 部門指示分管領(lǐng)導(dǎo)督辦單或運行需要、設(shè)備換季安全檢查記錄表公司領(lǐng)導(dǎo)或2公司月度檢查每月一次公司工作檢查整改分管領(lǐng)導(dǎo)督辦單公司值班日志3公司日常巡檢每日一次公司值班經(jīng)理公司工作檢查整改督辦單安全檢查記錄表4部門周檢查每周一次各部門負(fù)責(zé)人部工作檢查整改督辦單科室檢查單5科室定期檢查每日一次各科室負(fù)責(zé)人部工作檢查整改督辦單;.6崗位日常自

3、查每班組一次各班組負(fù)責(zé)人崗位自查單安全檢查記錄表7安監(jiān)部日常督查每工作日一次安監(jiān)部負(fù)責(zé)人公司工作檢查整改督辦單安全檢查記錄表8兼職安全員巡檢不定期兼職安全員部工作檢查整改督辦單1、公司綜合 / 專項檢查公司需嚴(yán)格執(zhí)行國家法定節(jié)假日、 重大活動期間及運行需要、設(shè)備換季、重大事項安全檢查工作，同時做好集團(tuán)、局方等要求的檢查部署。檢查工作由公司領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參與， 對各部門進(jìn)行綜合性或?qū)ｍ棸踩a(chǎn)檢查，并建立臺帳。檢查按照制定計劃 - 實施檢查 - 分析講評 - 組織整改的基本程序進(jìn)行。 制定計劃前應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會上級指示， 分析運行現(xiàn)狀，明確檢查指導(dǎo)思想和重點， 確定適當(dāng)?shù)男问桨l(fā)放； 實施

4、檢查時應(yīng)集中精力， 嚴(yán)格要求， 注重發(fā)現(xiàn)識別危險源， 查找運行管理的薄弱環(huán)節(jié)；分析講評應(yīng)恰當(dāng)評估風(fēng)險，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出整改建議與意見；組織整改要明確內(nèi)容、責(zé)任、措施、時限，及時督查，確保整改到位。檢查單據(jù)安全檢查記錄表 ， 整改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單形式告知相關(guān)部門，安全監(jiān)察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中 “整改措施完成情況” 一欄的內(nèi)容， 形成安全閉環(huán)管理；同時做好安全檢查總結(jié)，在節(jié)假日或重大活動結(jié)束后，;.將檢查結(jié)果在2 個工作日內(nèi)報集團(tuán)安全管理部。公司領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)除做好公司綜合/ 專項檢查外，要組織相關(guān)部門配合集團(tuán)、行業(yè)單位進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)檢查，每年與其保持同步。如

5、集團(tuán)季度檢查、半年度與年終檢查等。2、公司月度檢查公司月度檢查由公司領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)組織， 各部門負(fù)責(zé)人參與，每月進(jìn)行至少一次安全檢查， 并建立臺帳。 檢查單據(jù)安全檢查記錄表 ，整改建議與意見以 公司工作檢查整改督辦單形式告知相關(guān)部門，安全監(jiān)察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內(nèi)容，形成安全閉環(huán)管理； 同時做好安全檢查總結(jié)， 以報告形式遞交上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 按照安全信息報告制度要求， 將月度檢查情況記錄在集團(tuán)安全工作月報中進(jìn)行上報，特殊情況（發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)的重大安全隱患）立即上報。3、公司日常巡檢公司值班經(jīng)理為責(zé)任人，嚴(yán)格執(zhí)行公司值班管理制度 。每日檢查路線要求涵蓋公司日常

6、運行相關(guān)區(qū)域，包括業(yè)務(wù)室、庫區(qū)、外單位辦公區(qū)、營業(yè)大廳及辦公區(qū)域。當(dāng)日巡查要做好公司值班日志“當(dāng)日值班情況”欄中詳細(xì)記錄巡查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時開具公司工作檢查整改督辦單，檢查人和責(zé)任部門當(dāng)事人簽字交接單據(jù)，整改督辦情況同時通報安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部做好跟蹤、反饋工;.作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內(nèi)容，形成安全閉環(huán)管理。4、部門定期檢查部門負(fù)責(zé)人每周至少進(jìn)行一次定期檢查，并建立臺帳。 要求部門負(fù)責(zé)人結(jié)合實際工作，組織各科長或相關(guān)人員在部門內(nèi)部開展安全生產(chǎn)及服務(wù)檢查，檢查單據(jù)安全檢查記錄表，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時開具部工作檢查整改督辦單，檢查人和責(zé)任科室當(dāng)事人簽字交接單據(jù)，并做好跟蹤、

7、整改及上報工作。5、科室定期檢查科室負(fù)責(zé)人每日一次開展檢查，并建立臺帳。 要求科室負(fù)責(zé)人結(jié)合實際工作， 組織各班組長或相關(guān)人員在科室內(nèi)部開展各類安全生產(chǎn)及服務(wù)的安全檢查，檢查單據(jù)科室檢查單，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時開具部工作檢查整改督辦單 ，檢查人和責(zé)任科室當(dāng)事人簽字交接單據(jù)，并做好整改工作及上報工作。6、崗位日常自查崗位日常自查每日一次，并建立臺帳。檢查負(fù)責(zé)人為當(dāng)班;.班組長， 要求結(jié)合實際工作，現(xiàn)場檢查與臺賬檢查相結(jié)合，制作崗位自查單，及時發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，做好檢查記錄工作和上報工作。7、安監(jiān)部日常督查安全監(jiān)察部作為安全監(jiān)督管理部門，每日開展一次日常督查，并建立臺帳。檢查單據(jù)安全檢查記錄表，整

8、改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單形式告知相關(guān)部門，檢查人和責(zé)任部門當(dāng)事人簽字交接單據(jù)，安全監(jiān)察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內(nèi)容，形成安全閉環(huán)管理。同時按照安全信息報告制度要求，將每周檢查情況記錄在蘇南國際集團(tuán)安全工作周報中進(jìn)行上報， 特殊情況 （發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)的重大安全隱患）立即上報。8、兼職安全員巡查由公司工會負(fù)責(zé)組織有專業(yè)技術(shù)特長的職工代表組成公司兼職安全員隊伍進(jìn)行安全生產(chǎn)及服務(wù)巡視和檢查。重點檢查國家安全生產(chǎn)方針、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；檢查公司安全生產(chǎn);.責(zé)任制的執(zhí)行情況；檢查員工安全生產(chǎn)權(quán)利的保障情況；檢查事故原因、 隱患整改情況； 檢查責(zé)任人的處分情況

9、等；維護(hù)員工勞動保護(hù)合法權(quán)益。檢查單據(jù)安全檢查記錄表，整改建議與意見以 公司工作檢查整改督辦單告知安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部執(zhí)行、跟蹤、反饋相關(guān)內(nèi)容。公司全體員工須履行安全責(zé)任，安全隱患隨手拍， 安全建議隨時提，可視情況給予員工獎勵或當(dāng)月績效考核加分。第三章安全檢查內(nèi)容第六條安全檢查六點要求1、查執(zhí)行、查落實。檢查對上級、會議等布置的安全工作是否認(rèn)真貫徹落實，檢查各部門安全生產(chǎn)管理情況。2、查思想、查意識。檢查各級領(lǐng)導(dǎo)是否把職工的安全健康放在第一位， 國家的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)是否真正得到貫徹執(zhí)行； 員工本崗位安全生產(chǎn)知識和技能是否掌握，員工在生產(chǎn)中是否有不安全行為。3、查制度、查管理。檢查領(lǐng)

10、導(dǎo)是否重視安全工作，安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項安全規(guī)章制度和操作規(guī)程是否建立健全，是;.否存在違規(guī)作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。4、查隱患、查整改。檢查重要設(shè)施設(shè)備、特種（內(nèi)場）車輛、保障流程、 作業(yè)環(huán)境等是否存在隱患，勞動防護(hù)用品的配備是否齊全、 使用是否符合安全規(guī)定；按要求對各類安全隱患進(jìn)行整改，整改效果是否符合要求。5、查培訓(xùn)、查教育。人員培訓(xùn)教育是否按要求落實。新員工“三級教育”是否執(zhí)行，安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員是否持證上崗。6、查事故、 查應(yīng)急。 檢查發(fā)生事故是否及時、如實報告，是否有隱瞞不報、虛報或遲報現(xiàn)象；是否按“四不放過”要求找出事故原因， 嚴(yán)肅查處， 并采取有效措施，防止類似事故發(fā)生；

11、檢查是否建立并落實應(yīng)急管理措施。第七條常規(guī)性安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容1、檢查安全生產(chǎn)管理、制度落實情況，安全生產(chǎn)的方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度是否落實，安全生產(chǎn)管理人員是否到位并認(rèn)真履行職責(zé)， 新員工上崗前是否進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)， 特種作業(yè)人員是否持證上崗，勞動保護(hù)用品是否按;.照規(guī)定采購、配備和使用。2 、檢查保障現(xiàn)場安全隱患，控制措施是否有效，工作環(huán)境、安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合勞動保護(hù)要求， 危險源識別是否充分，風(fēng)險控制、 應(yīng)急救援措施是否合理并具有針對性，危險作業(yè)點及重要部位是否進(jìn)行重點控制和檢查，是否有違章作業(yè)和違章指揮行為等。3、檢查安全隱患是否及時進(jìn)行整改。發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題，要及時制定

12、整改措施并組織實施，發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故要遵循“四不放過”原則（即事故原因不查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、 整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）嚴(yán)肅處理。第八條針對公司安全管理體系與培訓(xùn)方面的安全檢查內(nèi)容：1、“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的落實；2、新員工（勞務(wù)人員、外包人員）、轉(zhuǎn)崗員工“三級安全教育”；3、安全機(jī)構(gòu)、專、兼職人員配備和工作管理；4、日常安全教育記錄；;.5、特種作業(yè)持證上崗情況。第九條針對保障現(xiàn)場的安全檢查內(nèi)容：1、安全技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行；2、保障現(xiàn)場組織是否合理；3、保障現(xiàn)場的安全和危險源控制情況；4、勞動保護(hù)用品采購、配置情況；5、勞動保護(hù)用品穿戴、使用及設(shè)施設(shè)備的

13、安全狀況；6、飲食衛(wèi)生、防暑、防寒保護(hù)措施；7、核查隱患、糾正違章。第十條針對公司車輛的安全檢查內(nèi)容1、車輛的車容、車況進(jìn)行情況；2、對在冊駕駛員的證件進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁無證上崗；3、使用車輛是否進(jìn)行年檢，按要求是否加入保險；4、駕駛員是否自覺遵守交通法規(guī)及行業(yè)規(guī)定、做好行車日記及維修記錄。第十一條針對公司辦公區(qū)域的安全檢查內(nèi)容1、定期對職業(yè)病預(yù)防、廢棄物處理、作業(yè)環(huán)境的檢查；2、消防保衛(wèi)、預(yù)防火災(zāi)和辦公區(qū)危險事件的檢查；3、對辦公區(qū)的污水、噪聲和揚塵進(jìn)行檢查。第十二條各部門日常檢查的內(nèi)容1、安全生產(chǎn)的方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度的落實；2、作業(yè)環(huán)境，安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合勞動保護(hù)要求；3、新員工、外

14、包人員上崗是否進(jìn)行安全教育和安全技術(shù);.培訓(xùn)；4、危險作業(yè)及重要部位是否進(jìn)行重點控制和檢查；5、特種作業(yè)人員是否持證上崗；6、高處作業(yè)“十不登高”制度（即：患有心臟病、高血壓、深度近視眼等疾?。?迷霧、大雪、雷電或六級以上大風(fēng)時；沒有安全帽、不扣安全帶時；夜間沒有足夠照明時；飲酒、精神不振或經(jīng)醫(yī)生證明不宜登高者；登高腳手架、 腳手扳、 梯子沒有防滑， 未經(jīng)鑒定可靠程度時；穿厚底、 硬底皮鞋或攜帶笨重工具物體時； 設(shè)備或構(gòu)件之間沒有安全跳板， 高壓電線旁沒有遮攔時； 高樓頂部沒有固定防護(hù)措施時； 石棉瓦、 油氈屋面上無腳手扳等措施時） ，施工現(xiàn)場“六大紀(jì)律” （即：進(jìn)入現(xiàn)場必須戴好安全帽、 扣好

15、安全帶； 二米以上高處作業(yè)， 無安全設(shè)施必須帶好安全帶、 扣好安全鉤； 高處作業(yè)時不準(zhǔn)往下或往上拋材料和工具等物； 各種電動機(jī)械設(shè)備必須有可靠的、 有效的安全接地和防護(hù)裝置； 非電氣和機(jī)械人員嚴(yán)禁使用和玩弄機(jī)電設(shè)備；吊裝區(qū)域非操作人員嚴(yán)禁入內(nèi)， 吊裝機(jī)械必須完好， 扒桿垂直下方不準(zhǔn)站人）和機(jī)動車輛“七大禁令” （即：嚴(yán)禁無證、無令開車；嚴(yán)禁酒后開車；嚴(yán)禁超速行車和空檔溜車；嚴(yán)禁帶病行車； 嚴(yán)禁人貨混載行車； 嚴(yán)禁超標(biāo)裝載汽車； 嚴(yán)禁無阻火器車輛進(jìn)入禁火區(qū)）是否落到實處；7、安全隱患是否及時進(jìn)行整改，整改是否按“三定四不推”原則（即：定整改措施、定完成時間、定整改負(fù)責(zé)人，查出的隱患個人不推到班組

16、、班組不推到科室、 科室不推到部門、;.部門不推到公司）去完成；8、事故發(fā)生后，是否遵守“四不放過”的原則。第四章 安全生產(chǎn)檢查方法及工作程序第十三條 檢查方法1、常規(guī)檢查由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安全生產(chǎn)管理人員為檢查工作主體，職能部門人員參加組建安全檢查組，深入各部門， 到保障現(xiàn)場，對安全生產(chǎn)管理、 保障現(xiàn)場環(huán)境條件、安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、保障人員的行為等進(jìn)行檢查。2、安全檢查表法根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定， 通過分析確定的危險部位、防范措施等編制安全檢查表，每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任，檢查表的設(shè)計應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項目明確。3、跟蹤巡查法檢查人員要認(rèn)真

17、履行安全生產(chǎn)檢查責(zé)任，對危險項目和重點部位要跟蹤巡視檢查，隨時糾正和制止違規(guī)作業(yè)，及時辨識工作中的新危險源，并采取相應(yīng)的防范措施。;.4、交叉調(diào)研檢查法公司各部門之間、 各科室之間， 由上一級安全生產(chǎn)責(zé)任人統(tǒng)一組織安全生產(chǎn)調(diào)研檢查組，交叉觀摩檢查， 相互交流學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短提高安全生產(chǎn)管理能力，研究安全生產(chǎn)工作難題，創(chuàng)新安全生產(chǎn)工作方法。第十四條安全生產(chǎn)檢查的工作程序1、安全檢查準(zhǔn)備檢查前，確定檢查的對象、目的和任務(wù)，制定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、 方法和步驟，編寫安全生產(chǎn)檢查表或檢查提綱，確定檢查人員和必要的分工。2、檢查和判斷檢查組通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查、 儀器測量等方式獲取信息，

18、 被查部門領(lǐng)導(dǎo)要隨同檢查，檢查人員要作好檢查記錄，掌握情況（獲取信息）之后，進(jìn)行分析、判斷和驗證，做出正確結(jié)論。3、做出處理決定檢查組做出判斷后，應(yīng)針對被查部門/ 科室存在的問題，提出隱患整改意見和要求，下達(dá)公司工作檢查整改督辦單，由負(fù)責(zé)陪同檢查人員簽收。;.4、整改落實存在隱患的部門/ 科室必須按照檢查組（人員）提出的隱患整改意見和要求落實整改，開具的公司工作檢查整改督辦單，由安全監(jiān)察部對整改落實情況進(jìn)行復(fù)查，獲取整改效果的信息，填寫在督辦單“整改措施完成情況”一欄；開具的部工作檢查整改督辦單 ，由部門內(nèi)部檢查組（人員）對整改落實情況進(jìn)行復(fù)查，獲取整改效果的信息，填寫在督辦單“整改措施完成情況”一欄；從而形成檢查閉