1、HDQM-822-2008XXXXX質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查單受審核部門：辦公室 時(shí)間檢 查 內(nèi) 容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/手冊(cè)或程序條款號(hào)檢 查 記 錄不符合標(biāo) 記1.部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)和人員情況有沒變化？2.質(zhì)量方針及內(nèi)涵有沒變更？公司和部門年度質(zhì)量目標(biāo)及考核和完成情況？3.公司和部門內(nèi)的溝通方式及內(nèi)容有哪些？有效性如何？ 4.查測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃，抽X臺(tái)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)檢定原始記錄及證書、報(bào)告等，核查測(cè)量設(shè)備的選用和校準(zhǔn)/檢定（驗(yàn)證）控制是否符合要求？5.查A/B/C類產(chǎn)品采購(gòu)（外包）合同/協(xié)議臺(tái)帳，抽各類合同（若干）、合格供方名錄、評(píng)價(jià)表、采購(gòu)（外包）產(chǎn)品驗(yàn)證記錄，并核對(duì)所依據(jù)的驗(yàn)證準(zhǔn)則和外

2、包過程的評(píng)審記錄等，核查是否符合要求？采購(gòu)新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品的控制情況。6. 抽X類產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、超差處理、例外放行記錄和產(chǎn)品緊急放行手續(xù)，檢驗(yàn)印章的登記等，并核對(duì)所依據(jù)的檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證準(zhǔn)則，核查產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7.從不合格品審理單臺(tái)賬，抽A/B/C類不合格品審理單（X份）、不合格品審理人員授權(quán)文件、不合格品返工/返修后的復(fù)驗(yàn)（復(fù)測(cè)）記錄，核查不合格品控制是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，是否采取相應(yīng)措施？8.查最近兩次內(nèi)審計(jì)劃、檢查單、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報(bào)告以

3、及首末次會(huì)議記錄等，核查內(nèi)部審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。8.過程的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目有哪些？是否按規(guī)定的要求實(shí)施？是否針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取了措施？效果如何？收集、分析傳遞哪些數(shù)據(jù)和信息？數(shù)據(jù)分析提供的信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？如何利用？效果如何？9. QMS上次審核以來(lái)策劃實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)？有效性如何？年度QMS改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況？是否建立了故障報(bào)告分析和糾正措施系統(tǒng)？與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題怎樣向顧客通報(bào)？10.QMS文件的結(jié)構(gòu)層次和質(zhì)量手冊(cè)有沒變更？適宜性如何？11.從上述審核活動(dòng)抽取的文件核查文件是否按規(guī)定編、審、批、發(fā)、改、廢及歸檔？外來(lái)文件的分發(fā)是否受控?12.從上述審核活動(dòng)抽取的記錄核查記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保存期限和處置是否符合要求？ 5.5.1/5.5.15.3/5.35.4.1/5.4.15.5.3/5.5.37.6/7.64.1/4.17.4/7.48.2.4/8.2.47.4.3/7.4.38.3/8.3 8.2.2/8.2.26.5/6.58.2.3/8.2.38.4/8