第一章總論11項目提要111項目名稱安徽省濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)萬畝紅豆杉種植基地112建設(shè)地點(diǎn)安徽省濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)張集村、三和村等四個行政村113項目主管單位安徽省濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)人民政府114項目建設(shè)單位安徽省濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)人民政府115項目法人代表邵峰116技術(shù)依托單位安徽省濉溪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站117可行性研究報告編制單位安徽省環(huán)球工程咨詢有限公司118項目建設(shè)期限建設(shè)期限3年，即2012年3月2015年3月。119建設(shè)規(guī)模項目共用地16萬畝，基地建設(shè)用地15400畝，投資6691800萬元?？蒲新糜尉坝^用地600畝。1110主要建設(shè)內(nèi)容1紅豆杉16000畝，曼地亞紅豆杉苗木33000000萬株。2基礎(chǔ)設(shè)施深150米水井10口（包括配套設(shè)備），1000立方米蓄水池10座，灌溉設(shè)施10套（固定管道和移動管道）配電房10座，變壓器10臺及配電設(shè)施；護(hù)林房生產(chǎn)用房200座；（同旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施相配套）基地主干道路（繞園路）38000米，支道114000米。機(jī)械設(shè)備挖掘機(jī)1臺、裝載機(jī)1臺、挖坑機(jī)10臺、推土機(jī)1臺、病蟲害防治設(shè)備20臺、高枝修剪機(jī)30臺和運(yùn)水車9輛，其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套。（3）觀光林業(yè)、科研旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施。1111建設(shè)目標(biāo)16000畝，年經(jīng)濟(jì)效益61000萬元，輻射帶動周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1112投資規(guī)模項目建設(shè)總投資6691800萬元，其中基本建設(shè)投資5112435萬元設(shè)備及購置385340投資萬元其它費(fèi)用投資194025萬元。12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)121產(chǎn)量及價格指標(biāo)栽植密度1110株/畝；122其它主要指標(biāo)苗木標(biāo)準(zhǔn)1年生，地徑厘米，高度厘米；苗木1元株（1年生、級，整地、栽植）；工日價35元/工日；農(nóng)藥60元/畝/年；肥料88元/畝/年；道路基地主干道路195元米，支線道路100元米；灌溉系統(tǒng)水泵及配套745萬元/套；深井設(shè)施150萬元/口；深井配電房設(shè)施14萬元/座；蓄水池435萬元/座；電纜100元/米，電纜配套工程50元/米；生產(chǎn)撫育耕犁耙耱2個工日/畝/年，除草2個工日/畝/年，打藥2個工日/畝/年，施肥2個工日/畝/年，澆水2個工日/畝/年，修剪2個工日/畝/年，環(huán)割2個工日/畝/年，35元/工日14個工日/畝/年10000畝3年；管護(hù)費(fèi)用看護(hù)7個工日/畝/年（每百畝地2個人，工資24500元）35元/工日7個工日/畝/年10000畝3年；房建工程1500元/座景觀基礎(chǔ)設(shè)施100元/平方米109335平方米土地補(bǔ)償25730元/畝13600畝3年；林木補(bǔ)償18603元/畝13600畝1年。產(chǎn)量指標(biāo)表產(chǎn)品方案株/畝面積（畝）畝產(chǎn)量KG總產(chǎn)量KG單價（萬元/KG）金額（萬元）總計3000022000000曼地亞紅豆杉1103000026000050300000第二章項目背景與建設(shè)的必要性21項目背景國家發(fā)改委“十一五”規(guī)劃將在中西部建成包括林特產(chǎn)品的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。雙堆集鎮(zhèn)紅豆杉項目具有現(xiàn)代觀光特色的優(yōu)質(zhì)曼地亞紅豆杉生產(chǎn)與紅色旅游相結(jié)合的新型項目特點(diǎn)。雙堆集鎮(zhèn)位于安徽省淮北市濉溪縣東南部，這里是淮海戰(zhàn)役主戰(zhàn)場，淮海戰(zhàn)役烈士陵園所在地，是一塊革命烈士用鮮血浸染過的熱土。雙堆集鎮(zhèn)是濉溪縣唯一的純農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，與安徽省宿州市、懷遠(yuǎn)縣、蒙城縣接壤，東西寬182公里，南北長226公里，總面積2445平方公里，其中耕地面積26萬畝，下轄23個行政村，384個自然莊，農(nóng)業(yè)人口967萬人。雙堆集鎮(zhèn)也是一個勞務(wù)輸出大鎮(zhèn)，2011年外出務(wù)工人員約2萬人，主要集中在江、浙、滬等省市，全年勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入達(dá)23億元左右。2011年全鎮(zhèn)實現(xiàn)農(nóng)民人均純收入5421元。22項目建設(shè)的必要性一、雙堆集鎮(zhèn)地理環(huán)境、氣候、土壤深厚等方面適宜曼地亞紅豆杉生長，適宜林業(yè)生態(tài)建設(shè)發(fā)展。這是安徽省濉溪縣農(nóng)業(yè)推廣站通過在該鎮(zhèn)小面積試驗曼地亞紅豆杉所證明的。雙堆集鎮(zhèn)每年能生產(chǎn)一季小麥、一季玉米，每畝投入最少350元（糧種30元、化肥80元、農(nóng)藥20元、耕犁耙磨80元、收割拉運(yùn)碾打4個工作日，每個工作日35元，計140元），若風(fēng)調(diào)雨順，畝產(chǎn)小麥500公斤（204元/公斤），收入僅1020元，每畝收益680元，而栽曼地亞紅豆杉，畝產(chǎn)值為11000元。深受農(nóng)民的歡迎。建立紅豆杉基地對凈化空氣有著積極有效的作用。同時也能解決當(dāng)?shù)匾恍┺r(nóng)民的就業(yè)問題，推動區(qū)域內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。建立雙堆集鎮(zhèn)紅豆杉種植基地，符合當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境和民情，各項條件具備。二、該項目的實施將更加有利地帶動區(qū)域及周邊旅游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。（如下表）項目區(qū)域內(nèi)及周邊旅游資源一覽表主類亞類基本類型資源單體紅色旅游綜合自然旅游地淮海戰(zhàn)役戰(zhàn)場遺址綜合旅游淮海戰(zhàn)役雙堆集戰(zhàn)場遺址人文自然旅游當(dāng)?shù)剞r(nóng)家樂觀光、休閑蘆溝、鄒圩農(nóng)家樂23目標(biāo)市場需求分析231項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著全球環(huán)境的不斷惡化，以及癌癥患者的不斷增多（僅美國，歐洲，日本每年就新增癌癥病人400萬以上），據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計全球每年死于癌癥的病人總數(shù)可達(dá)630萬以上。預(yù)計治療這些癌癥病人，每年大約消耗紫杉醇15002500公斤，僅美國就消耗300公斤左右。而美國只能生產(chǎn)50公斤左右。從國內(nèi)市場看，中國的紫杉醇原液產(chǎn)量雖然有50公斤左右，卻只有很少一部分用于國內(nèi)的患者，主要出口了歐洲，美國和日本。由于中國是人口大國，中國國內(nèi)的紫杉醇需求量，保守估計每年應(yīng)該在1000公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫(yī)藥產(chǎn)品，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要。所以在中國不斷擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，僅國內(nèi)的紫杉醇生產(chǎn)和紅豆杉基地建設(shè)，就蘊(yùn)藏著巨大的市場商機(jī)。232曼地亞紅豆杉的市場前景分析2321曼地亞紅豆杉的生態(tài)保健價值曼地亞紅豆杉在我國的一些地區(qū)，它有著“神樹“的美譽(yù)，這是由于它有多種藥用成份，藥用效果神奇。具有利尿消腫、溫腎通經(jīng)、消食保健，增強(qiáng)肌體免疫力的功效。可治療腎臟病、糖尿病、腎炎浮腫、小便不利、淋病、月經(jīng)不調(diào)、產(chǎn)后瘀血、痛經(jīng)等。在中國珍稀瀕危物種和全國中草藥匯編中均有記載，紅豆杉的價值由此可見一斑。曼地亞紅豆杉除了重要的藥用價值以外，其獨(dú)特的外觀造型、四季常青的鮮艷綠色，又是不可多得的高檔綠化樹種。在紐約聯(lián)合國總部門前；英國的白金漢宮門前；以及美國的白宮廣場上都可以看到紅豆杉美麗的身姿。2008年北京奧運(yùn)會已將紅豆杉列為首選綠化樹種。曼地亞紅豆杉屬珍惜名貴樹種，其材質(zhì)堅硬，密度高，木質(zhì)細(xì)膩，心材紫紅色，原木呈現(xiàn)橘紅色，有一絲淡淡怡人的清香,是高級家具和工藝品的特種用材。紅豆杉制品表面光潔明亮，紋理清晰，細(xì)密，紋線彎曲盤繞，處處流溢著純真，自然的美。紅豆杉具有極其耐腐的特點(diǎn)，且其外形穩(wěn)定，不易變形，因而倍受收藏愛好者的青睞；具有極高的收藏價值。如果在家庭，賓館，酒店，寫字樓等場所擺放幾盆紅豆杉，即能體現(xiàn)主人的富貴和審美意識，又能裝點(diǎn)房間的典雅，保健益處頗多，尤其是紅豆杉可以凈化環(huán)境內(nèi)空氣，據(jù)觀察，紅豆杉生長的地方蚊蟲明顯減少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景。據(jù)江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心出具的檢測報告，紅豆杉凈化空氣效果明顯，“健康樹”名不虛傳。通過對室內(nèi)放置紅豆杉前后對比，放置紅豆杉后比放置前，空氣中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的凈化率分別為318，490，2222，空氣中的總揮發(fā)性有機(jī)物的凈化率更是達(dá)到651空氣質(zhì)量明顯改善。2322紫杉醇的藥用價值紅豆杉的藥用價值主要體現(xiàn)在它的提取物次生代謝衍生物紫杉醇。根椐方唯碩博士（方唯碩1997年畢業(yè)于中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)、藥物化學(xué)博士曾師從于梁曉天教授）的研究結(jié)果，紫杉醇最早是從短葉紅豆杉的樹皮中分離出來的抗腫瘤活性成份。是治療轉(zhuǎn)移性卵巢癌和乳腺癌的最好藥物之一，同時對肺癌、食道癌也有顯著療效，對腎炎及細(xì)小病毒炎癥有明顯抑制。紫杉醇的抗癌機(jī)理是紫杉醇能與微量蛋白結(jié)合，并促進(jìn)其聚合，抑制癌細(xì)胞的有絲分裂，有效阻止癌細(xì)胞的增殖。為減少對野生紅豆杉資源的破壞，人們又開始用紅豆杉的枝莖葉部分，提取前體化合物10去乙酰巴卡亭、然后用半合成辦法制備藥用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認(rèn)的廣譜、強(qiáng)活性、抗癌藥物，具有獨(dú)特的抗癌機(jī)理。國外最早報道是1971年美國從紅豆杉中提取紫杉醇，美國食品醫(yī)藥管理局（FDA）1992年批準(zhǔn)用于臨床，經(jīng)證明對多種癌癥有療效，由其是對卵巢癌、乳腺癌的治療獲得成功，治愈率達(dá)33，有效率75用美國腫瘤研究所（NEI）所長BRODER的話說紫杉醇是繼阿霉素、順鉑之后十五年來，人類與各種癌癥相抗?fàn)帟r，療效最好、副作用最小的藥物。另一方面，全球范圍內(nèi)，世界各國對傳統(tǒng)醫(yī)藥的治病方法和治療原理逐漸接受（傳統(tǒng)醫(yī)藥是指在現(xiàn)代醫(yī)藥出現(xiàn)以前，保護(hù)和恢復(fù)健康的醫(yī)療方法）。中國在傳統(tǒng)醫(yī)藥方面有著悠久的歷史，如中藥麻醉、針灸、中草藥等。經(jīng)權(quán)威部門鑒定和相關(guān)報道，中國境內(nèi)的紅豆杉在提練紫杉醇方面都具有一定的含量，以曼地亞紅豆杉的含量較高。第三章項目區(qū)概況31基本情況雙堆集鎮(zhèn)由原雙堆集鎮(zhèn)和陳集鄉(xiāng)在2006年3月按照縣委區(qū)劃調(diào)整部署合并而成，位于淮北市濉溪縣最南部，界宿州市、懷遠(yuǎn)縣和蒙城縣之間。全境內(nèi)北長226公里，東西寬182公里，總面積2445公里，耕地面積26萬畝，農(nóng)戶22697戶，人口96685人，2007年3月經(jīng)村級區(qū)劃調(diào)整由38個村合并成23個行政村，有384個自然莊，是本縣唯一一個純農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)轄24個黨總支，95個黨支部，黨員2728人。行政在編工作人員33人，事業(yè)單位工作人員45人。全鎮(zhèn)系坦蕩平原，北淝河?xùn)|西流經(jīng)鎮(zhèn)南部，澮河靠近鎮(zhèn)東北，解河自西向東從中間穿過，把全鎮(zhèn)劃為解北，解南兩個自然耕作區(qū)。主要農(nóng)作物以小麥、玉米、花生、大豆食用菌為主，總播種面積42萬畝。養(yǎng)殖業(yè)以豬、羊、牛、乳鴿等畜禽為主。合徐高速公路從鎮(zhèn)東部經(jīng)過，在境內(nèi)有65公里長，劉濉路縣道、宿蒙路305省道從鎮(zhèn)西部穿行。321地形地勢以平原類型為主，平均海拔235米，有利于曼地亞紅豆杉的耕作和管護(hù)。322土壤建設(shè)區(qū)土壤主要有黃壤、黃棕壤、黑壤、黑色土、沙土等。適且于曼地亞紅豆杉生長。323氣候水文境內(nèi)年平均氣溫168度，空氣中負(fù)氧離子含量高達(dá)91，境內(nèi)氣候溫和，空氣清新，景色宜人，物產(chǎn)豐富，文化底蘊(yùn)豐富，地下水品質(zhì)優(yōu)良，基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。近年來，利用得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)家庭院優(yōu)勢，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立起了雙堆集鎮(zhèn)食用菌農(nóng)業(yè)觀光基地和吳井村農(nóng)家樂自摘園基地，建立起了農(nóng)家休閑旅游、食用菌、蔬菜、花卉苗木、生態(tài)畜禽等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。項目區(qū)氣候41自然資源條件411曼地亞紅豆杉資源曼地亞紅豆杉（TAXUSMADIA）原產(chǎn)于美國、加拿大，是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉（TCUSPIDATA），父本為歐洲紅豆杉（TBAUATA），在美國、加拿大生長發(fā)展已有近100年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時間短。其主根不明顯，側(cè)根發(fā)達(dá)，枝葉茂盛，萌發(fā)力強(qiáng)，耐低寒，能耐25的低溫。在全國大部分地區(qū)可以栽種。生長快，年生長實測4050CM，最高可6070CM，是國內(nèi)紅豆杉（中國紅豆杉、云南紅豆杉等）的300700生長量。34年生生物量積累為600800株年，5年生時產(chǎn)鮮原料15KG以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。412水資源水是林業(yè)生產(chǎn)不可缺少的最基本資源，在曼地亞紅豆杉繁育示范基地建設(shè)中具有重要的作用。項目區(qū)年均降水量800MM，80的降水量保證率為508MM。地下水埋藏深,水質(zhì)良好,地下水位150米處,出水量約為80立方米/小時，張集農(nóng)業(yè)綜合治理項目區(qū)，也可滿足基地灌溉用水需要。413光熱資源項目區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Ъ撅L(fēng)區(qū)半濕潤氣候。年均日照時數(shù)22198小時，日照百分率50，10的活動積溫42509,太陽年總輻射量1171千卡/平方厘米，光熱資源可滿足核桃的正常生長發(fā)育的需要。43科技支持該項目的技術(shù)依托單位安徽省濉溪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，該站擁有學(xué)識淵博、實踐經(jīng)驗豐富的科研骨干人才，為基地種植提供技術(shù)支持，并與建設(shè)單位形成良種推廣、技術(shù)指導(dǎo)、開發(fā)利用等方面長期協(xié)作關(guān)系。作為項目建設(shè)的技術(shù)依托單位，針對種苗生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)過程中存在的技術(shù)難題進(jìn)行研究攻關(guān)，建立一個多層次技術(shù)網(wǎng)絡(luò)體系，將為項目建設(shè)提供強(qiáng)大的科技支持44政策保障中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定指出“鼓勵各種社會主體跨所有制、跨行業(yè)、跨地區(qū)投資發(fā)展林業(yè)。凡有能力的農(nóng)戶、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營企業(yè)主、外國投資者、企事業(yè)單位和機(jī)關(guān)團(tuán)體的干部職工等，都可單獨(dú)或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設(shè)。實行“誰造誰有、合造共有，允許繼承、轉(zhuǎn)讓”的政策；“鼓勵森林、林木和林地使用的合理流轉(zhuǎn)，各種社會主體都可通過承包、租賃、轉(zhuǎn)讓、拍賣、劃撥等形式參與流轉(zhuǎn)”；允許荒山荒地、灌叢、灌木林地、退耕地、低產(chǎn)地進(jìn)行林業(yè)和農(nóng)業(yè)開發(fā)利用，實施集約經(jīng)營，培植后備資源，實現(xiàn)再生資源多目標(biāo)經(jīng)營與可持續(xù)利用。45征地、拆遷條件雙堆集鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府與項目區(qū)內(nèi)的村簽訂了使用土地40年協(xié)議。項目區(qū)不存在拆遷問題。46基礎(chǔ)設(shè)施條件461公路運(yùn)輸鎮(zhèn)境有省道305公路穿越，張祝公路與其連接，公路總長9公里，其中水泥路面8公里。有村道6條，總長87公里，一般寬為56米。462鐵路運(yùn)輸符夾鐵路縱穿全區(qū)，年吞吐貨物量大，可極大地滿足當(dāng)?shù)刎浳镞\(yùn)輸要求。463通訊、互聯(lián)網(wǎng)項目區(qū)所在地區(qū)的通訊已實現(xiàn)交換程控化，傳輸光纜化，網(wǎng)絡(luò)移動全覆蓋，數(shù)據(jù)通訊能力超前。已建成寬帶多媒體的城域網(wǎng)，以1千兆的速率與中國公眾信息網(wǎng)相連，可提供高速上網(wǎng)、視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育等寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。464電力項目區(qū)周邊有110KV變電站，可滿足項目區(qū)的用電需要。465供水水質(zhì)好、無污染，現(xiàn)日均衡供水量1315萬立方米,日供水能力25萬立方米,尚有12萬立方米富余。綜上所述，該基地地理條件優(yōu)越，交通便利，規(guī)模適度，有強(qiáng)大的科技支撐體系和技術(shù)支持，后續(xù)產(chǎn)業(yè)前景廣闊，方向正確，可為生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提供品質(zhì)優(yōu)良的繁殖材料和生產(chǎn)原料，意義重大，項目實施勢在必行。第五章項目建設(shè)方案51指導(dǎo)思想堅持“基地協(xié)會農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過生產(chǎn)基地建設(shè)，向農(nóng)戶提供技術(shù)支持，保證雙贏互惠互利的原則。52建設(shè)地點(diǎn)選址全面分析地質(zhì)、氣候、交通、通訊、水資源等環(huán)境條件和用地條件，對地址選擇進(jìn)行比較分析，在充分考慮自然氣候條件和基礎(chǔ)設(shè)施條件等主要條件的基礎(chǔ)上確定了項目區(qū)的地址為濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)。53建設(shè)條件該項目建設(shè)，是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，通過用系統(tǒng)的觀點(diǎn)對建設(shè)條件進(jìn)行分析研究。包括氣候條件、地質(zhì)條件、土壤條件、水文條件、交通條件、用地條件、社會經(jīng)濟(jì)及建設(shè)的技術(shù)難題、管理體制、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行分析，項目區(qū)各項條件具備。54布局采用矮化密植與現(xiàn)代觀光科學(xué)建園結(jié)合，研究人員在綜合分析曼地亞紅豆杉樹種的生物、生態(tài)習(xí)性以及各種技術(shù)措施特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的環(huán)境條件確定了布局。（見基地良種布局圖）。55良種選擇選擇經(jīng)濟(jì)價值更高的優(yōu)良品種，建立高效的良種基地。選用1996年從加拿大引進(jìn)的曼地亞紅豆杉良種進(jìn)行栽植。良種基地要統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計并嚴(yán)密組織實施。選擇適生區(qū)域內(nèi)的優(yōu)良品種。充分利用林業(yè)科研院所和高校的科技優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合。56條件分析561資源條件淮北平原，氣候、土壤等條件都適宜良種曼地亞紅豆杉，病蟲害也很少，農(nóng)村勞動力充足，土、肥、水、種源都有保障。562交通運(yùn)輸項目區(qū)緊靠符夾鐵路線，305省道及京臺高速公路，交通運(yùn)輸便捷，項目區(qū)，村村通油路。563經(jīng)營管理能力技術(shù)情況項目管理機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量較強(qiáng)。本項目以安徽省濉溪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，資深林業(yè)專家參與管理，進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，培訓(xùn)專業(yè)隊伍，保證項目的順利實施。本項目主要工程技術(shù)人員簡介57建設(shè)內(nèi)容株行距，整地規(guī)格，樹種配置方式為。571良種基地建設(shè)1、材料來源選擇良種、級苗木。2、整地定植整地應(yīng)在定植前半年至一年內(nèi)進(jìn)行，穴內(nèi)回填表土。3、栽植密度株行距,初植密度。苗木標(biāo)準(zhǔn)苗高厘米以上、地徑厘米以上、級苗。4、栽植時間栽植時間一般在春、秋季進(jìn)行。5、撫育管護(hù)措施3年內(nèi)按221序進(jìn)行松土、除草、擴(kuò)穴等撫育措施，保證幼樹正常生長。6、病蟲害防治病蟲害防治要貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，有針對性地采取人工、化學(xué)、物理等措施綜合防治。7、技術(shù)檔案建立包括設(shè)計方案的文字說明書、苗期測定基本情況、造林地概況及設(shè)計文件、造林設(shè)計圖及定植圖、造林施工說明、主要性狀野外調(diào)查記錄、物候觀測資料及經(jīng)營中的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料等內(nèi)容。572護(hù)林生產(chǎn)用房護(hù)林生產(chǎn)用房200座。（同旅游景觀設(shè)施建設(shè)相結(jié)合）573生產(chǎn)設(shè)備1、挖掘機(jī)1臺，型號為WA400日本小松；2、裝載機(jī)1臺，型號為KLD8523IM3日本川琦；3、挖坑機(jī)10臺，型號為EX300IM3合肥；4、推土機(jī)1臺，型號為鞍山140型；5、高枝修剪機(jī)30臺；6、運(yùn)水車9輛，型號為東風(fēng)多利卡運(yùn)水車56T；7、其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套；8、病蟲害防治設(shè)備20套；9、實驗設(shè)備46件套；10、檢驗設(shè)備28件套；11、辦公設(shè)備34件套。574灌溉系統(tǒng)1水源新建150米深水井10口，滿足生產(chǎn)生活用水的需求。2給水設(shè)施配備潛水泵及配套10套，修建蓄水池10座（容積為1000立方米）。3固定供水管道和移動管道10路套。575道路建設(shè)道路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基地道路網(wǎng)絡(luò)包括主干道和支干道，道路修筑標(biāo)準(zhǔn)如下主干道環(huán)園主干道，長度38公里。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)路基寬45米，底基層30厘米用14灰土；基層15厘米水泥碎石（水泥含量5），寬45米；面層C20混凝土抗折強(qiáng)度45MPA，厚20厘米，寬40米；路肩寬25厘米。支干道垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑114公里。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)寬25米，沙石路面。576電力設(shè)施及設(shè)備項目區(qū)選擇在雙堆集鎮(zhèn)，交通、電力、通訊、水源方便。需購置設(shè)備和增加電力設(shè)施。包括變配電設(shè)備10套，電纜1520萬米及配套工程。577旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施藥物元素提取工藝設(shè)施，營養(yǎng)品提取深加工建立與之相配套的旅游休閑場所，和淮海戰(zhàn)役戰(zhàn)場遺址。58項目實施進(jìn)度581建設(shè)工期項目建設(shè)工期為3年，即2012年7月2015年7月。582項目實施進(jìn)度項目建設(shè)從土地租賃合同簽訂開始，經(jīng)過施工圖設(shè)計、主體土建工程施工、種苗栽植，計劃3年內(nèi)完成。實施計劃安排1、2012年7月前，完成項目可行性研究報告，上報有關(guān)部門進(jìn)行立項。2、2012年7月10月，完成項目前期工作。3、2012年11月12月，實施項目準(zhǔn)備工作。4、2012年1月2012年12月，實施項目栽植與配套工作。5、2013年1月2015年10月，實施項目建設(shè)期的補(bǔ)植和管護(hù)工作。第六章環(huán)境保護(hù)61影響環(huán)境的因素1生活污水基地生活污水以職工生活及辦公用水為主。2廢棄物隨著基地的建設(shè)與發(fā)展，人流量增多，生產(chǎn)和生活產(chǎn)生的廢棄物隨之增加。3農(nóng)藥污染噴施農(nóng)藥過程中藥霧可能對人畜產(chǎn)生危害。4噪音機(jī)電及生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪音。62保護(hù)措施1生活污水、垃圾、廢棄物等放入指定的地方。2使用高效低毒無公害農(nóng)藥，加強(qiáng)工作人員的勞動保護(hù)。3選用的機(jī)械及機(jī)電設(shè)備噪音，要符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第七章組織機(jī)構(gòu)71組織機(jī)構(gòu)72人員編制項目工作人員36名，其中管理人員6名，科技人員12人（其中高級職稱5人，中級職稱7人），技術(shù)工人18名。73管理體制按照市場經(jīng)濟(jì)法則和現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，建立現(xiàn)代經(jīng)營管理制度，實行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的法人實體和市場競爭實體。74檔案管理檔案管理內(nèi)容主要三個方面1生產(chǎn)檔案2技術(shù)檔案3科學(xué)試驗檔案第八章投資估算與資金來源81投資估算A估算依據(jù)林業(yè)部國有林業(yè)局、林楊總體設(shè)計概算編算辦法B有關(guān)估算的其它市場價格指標(biāo)如下日工值35元/工日；苗木價格紅豆杉苗木綜合價10元/株（苗木1生、級苗，含整地、栽植）。C投資估算項目建設(shè)總投資6691800萬元，其中基本建設(shè)投資5112435萬元設(shè)備及購置385340投資萬元其它費(fèi)用投資194025萬元。項目建設(shè)期投資包括種植工程3550萬元，灌溉系統(tǒng)1330萬元，房建工程300萬元，機(jī)械設(shè)備43540萬元，道路建設(shè)1881萬元，供電系統(tǒng)2420萬元，農(nóng)戶補(bǔ)償253萬元，間接投資22918萬元。所需資金包括土地租賃1750萬元，管護(hù)費(fèi)用1225萬元，生產(chǎn)資料740萬元，其它費(fèi)用232277萬元。項目建設(shè)投資分為直接生產(chǎn)費(fèi)用、間接生產(chǎn)費(fèi)用、其他費(fèi)用三項，每項分為基本建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和其他費(fèi)用。在直接生產(chǎn)費(fèi)用中，分為種植工程、灌溉系統(tǒng)、房建工程、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、道路建設(shè)、供電系統(tǒng)、土地補(bǔ)償、管護(hù)費(fèi)用、生產(chǎn)資料和景觀基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用10項分工程。間接費(fèi)用含，建設(shè)單位管理費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)。其它費(fèi)用含，不可預(yù)見費(fèi)、鋪底流動資金、項目財務(wù)費(fèi)（利息）。A直接生產(chǎn)投資直接生產(chǎn)投資1545940萬元，占總投資的9138中；其中1種植工程投資355000萬元，占總投資的2098；（1）苗木費(fèi)用（包含整地、栽植）110000萬元，占總投資的650（2）生產(chǎn)撫育費(fèi)用245000萬元，占總投資的14482灌溉系統(tǒng)投資133000萬元，占總投資的786；（1）深井設(shè)施10眼15000萬元，占總投資的089（2）蓄水池10座43500萬元，占總投資的257（3）灌溉設(shè)施配套工程10套74500萬元，占總投資的4403房建工程200座30000萬元，占總投資的1774生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備投資43540萬元，占總投資的257（詳見附表9）（1）挖掘機(jī)一臺8500萬元，占總投資的050（2）裝載機(jī)一臺1800萬元，占總投資的011（3）挖坑機(jī)10臺10600萬元，占總投資的063（4）推土機(jī)一臺880萬元，占總投資的005（5）高枝修剪機(jī)30臺450萬元，占總投資的003（6）運(yùn)水車9輛7740萬元，占總投資的046（7）其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套，10017萬元，占總投資的059（8）病蟲害防治設(shè)備20套，300萬元，占總投資的002（9）實驗設(shè)備46件套，1200萬元，占總投資的007（10）檢驗設(shè)備28件套，628萬元，占總投資的004（11）辦公設(shè)備34件套，1405萬元，占總投資的0085道路建設(shè)投資188100萬元，占總投資的1112（1）主干道一條38KM，74100萬元，占總投資的438（2）支線道路38條，114KM，114000萬元，占總投資的6746供電系統(tǒng)投資242000萬元，占總投資的1430（1）配電設(shè)施10座，14000萬元，占總投資的083（2）供電電纜152000萬元，占總投資的898（3）電纜配套工程76000萬元，占總投資的4497農(nóng)戶補(bǔ)償200300萬元，占總投資的1184（1）林木補(bǔ)償25300萬元，占總投資的150（2）承包地補(bǔ)償175000萬元，占總投資的10348管護(hù)費(fèi)用122500萬元，占總投資的7249生產(chǎn)資料74000萬元，占總投資的437（1）化肥44000萬元，占總投資的260（2）農(nóng)藥30000萬元，占總投資的17710景觀基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用109335萬元，占總投資的931B間接生產(chǎn)投資間接生產(chǎn)投資22918萬元，占總投資的135；其中1、建設(shè)單位管理費(fèi)16918萬元，占總投資的1002、規(guī)劃設(shè)計費(fèi)1000萬元，占總投資的0063、人員培訓(xùn)費(fèi)5000萬元，占總投資的030C其他費(fèi)用其它費(fèi)用122942萬元，占總投資的727；其中1、不可預(yù)見費(fèi)用30349萬元，占總投資的1792、鋪底流動資金48183萬元，占總投資的2853、項目財務(wù)費(fèi)用（利息）92575萬元，占總投資的547投資概算詳見附表1和附表2。812流動資金估算根據(jù)項目經(jīng)營成本估算，項目經(jīng)營需要全部流動資金16061萬元，鋪底流動資金按全部流動資金的30計為48183萬元。813項目投入總資金估算項目投入總資金6691800萬元，其中項目建設(shè)投資5643617萬元，占項目投入總資金的9715；鋪底流動資金48183萬元，占項目總投資的285。各年度具體投資詳見下表建設(shè)投資估算表投資估算（萬元）序號項目建設(shè)內(nèi)容合計2012年7月2012年102012年102012年12月2013年2014年2015年總計6691800505450899035135131135131135131一直接生產(chǎn)投入54977751035240883001247451247451247451種植工程355000159000490004900049000490002灌溉系統(tǒng)1330001330003房建工程30000300004生產(chǎn)設(shè)備43540435405道路建設(shè)1881001881006供電設(shè)施2420002420007農(nóng)戶補(bǔ)償2003002003008管護(hù)費(fèi)用12250024500245002450024500245009生產(chǎn)資料74000148001480014800148001480010景觀基礎(chǔ)設(shè)施109335364453644536445二間接生產(chǎn)費(fèi)用22918438643864386438643861建設(shè)單位管理費(fèi)用16918338633863386338633862規(guī)劃設(shè)計費(fèi)10003人員培訓(xùn)費(fèi)500010001000100010001000三其它生產(chǎn)費(fèi)用1711071488263496060601不可預(yù)見費(fèi)用303496063496060602鋪底流動資金481833項目財務(wù)費(fèi)用（利息）9257582資金來源項目建設(shè)總投資6691800萬元，申請貸款5353440萬元和申請中、省財政扶持資金及企業(yè)自籌338360萬元組成。第九章綜合效益分析91經(jīng)濟(jì)效益分析911分析依據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于林業(yè)稅收政策問題的通知財稅【2001】171號；投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南；建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；最新稅收制度實用手冊；912基礎(chǔ)數(shù)據(jù)農(nóng)林特產(chǎn)稅按收入10計??；城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按特產(chǎn)稅5計算；教育附加費(fèi)按特產(chǎn)稅2計算；貸款利率528。913財務(wù)分析年銷售收入、銷售稅金及附加的估算年銷售收入11000萬元，年上繳稅金及附加費(fèi)總額為1177萬元。詳見附表8。產(chǎn)品成本估算年總成本費(fèi)用為212486萬元，其中經(jīng)營成本為108744萬元，詳見附表4。利潤及貸款本息償還年實現(xiàn)利潤769814萬元，支付貸款本金及利息482004萬元，在計算周期內(nèi)，累計利潤總額為2813191萬元，支付貸款本金及利息2001466萬元，3年利潤結(jié)余累計811725萬元。詳見附表5、附表6。根據(jù)損益表經(jīng)營正常年利潤計算，投資利潤率為2925。914財務(wù)盈虧能力分析根據(jù)損益表和財務(wù)現(xiàn)金流量表計算財務(wù)評價指標(biāo)。評價指標(biāo)如下財務(wù)內(nèi)部收益率2836；（投資回收期之后，年利潤率為70左右，最少獲益99年以上）。財務(wù)凈現(xiàn)值（IC12時）927231萬元；投資回收期（含建設(shè)期）為68年。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于林業(yè)稅收政策問題的通知財稅【2001】171號文件的精神，企業(yè)經(jīng)營可暫免征收企業(yè)所得稅。從上述指標(biāo)可以看出，項目盈利能力強(qiáng)，無論是所得稅交納前后，全部投資的內(nèi)部收益率均大于社會一般基準(zhǔn)收益率12，且財務(wù)凈現(xiàn)值較大；投資回收期較短，表明項目在財務(wù)上是可以接受的。詳見附表7。915敏感性分析考慮項目在實施過程中一些可變因素的影響，對財務(wù)分析中投資下降和上浮10時，計算有關(guān)財務(wù)分析指標(biāo)變化詳見下表。敏感性分析表序號項目基本銷售收入經(jīng)營成本建設(shè)投資方案1010101010101財務(wù)內(nèi)部收益率（）28363493244128983043270132692投資回收期（年）68657268667663財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）92723110906595808418007518707574254992895從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的因素是