扶持方式項目類別種植項目（優(yōu)質(zhì)/有機(jī)水稻）備案號上發(fā)改登字2012XM016號項目編碼SLCY20120702092013年廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣2萬畝優(yōu)質(zhì)/有機(jī)稻谷產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目可行性研究報告項目單位廣西凱正農(nóng)業(yè)有限公司上林縣凱正農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目建設(shè)地點廣西南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)巷賢鎮(zhèn)報告編制時間二O一三年五月十二日目錄第一章總論511項目單位基本情況5111概況5112財務(wù)狀況6113法人代表基本情況612項目建設(shè)方案6121項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點6122建設(shè)規(guī)模6123技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）713投資結(jié)構(gòu)及資金來源1014項目效益1015綜合評價10151項目建設(shè)的必要性10152項目建設(shè)的可行性12第二章背景及必要性1421項目建設(shè)背景1422項目建設(shè)的必要性14第三章建設(shè)條件1631項目區(qū)概況16311地理位置及區(qū)域范圍16312社會經(jīng)濟(jì)狀況1632項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析17321政策環(huán)境17322資源優(yōu)勢17323市場優(yōu)勢17324科研優(yōu)勢18325基礎(chǔ)設(shè)施條件1833主要障礙因素及解決方案18第四章市場分析與銷售方案2041市場分析2042產(chǎn)品銷售方案20第五章建設(shè)方案2151建設(shè)范圍與規(guī)模2152建設(shè)規(guī)劃和布局2153工藝（技術(shù)）方案2154設(shè)備方案22541設(shè)備選型22542設(shè)備清單2255建筑方案2456實施進(jìn)度安排24第六章環(huán)境影響評價2661環(huán)境影響2662環(huán)境保護(hù)與治理措施2663評價與審批26第七章項目組織與管理2771組織機(jī)構(gòu)與職能劃分2772勞動定員2773經(jīng)營管理措施2774技術(shù)培訓(xùn)2875勞動安全、衛(wèi)生與消防28第八章投資估算與資金來源2981投資估算依據(jù)2982投資估算2983資金使用和管理29831資金使用29832資金管理34第九章財務(wù)評價3591財務(wù)評價依據(jù)3592銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算3593財務(wù)效益分析3594清償能力3595投資加收期3696不確定性分析36第十章社會效益分析37101社會評價基本結(jié)論37102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營371021壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析371022建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等381023輻射帶動能力分析38103農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價39第一章總論11項目單位基本情況111概況廣西凱正農(nóng)業(yè)有限公司成立于2008年，是廣西首家注冊的優(yōu)質(zhì)水稻及有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。上林縣凱正農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司為廣西凱正農(nóng)業(yè)有限公司下屬企業(yè)，公司位于上林縣巷賢鎮(zhèn)，優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)基地遠(yuǎn)離鄉(xiāng)村和工廠，無農(nóng)藥化肥殘留及無重金屬污染源，經(jīng)相關(guān)部門有機(jī)檢驗檢測中心檢測符合有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，也是廣西乃至國內(nèi)的一個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范基地。近一年來，在廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳、廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院、香港有機(jī)檢驗檢測認(rèn)證中心、市縣兩級農(nóng)業(yè)部門和科技部門的指導(dǎo)支持下，全程少用或不使用化肥農(nóng)藥，嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)健康環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品。上林凱正的目標(biāo)是爭取20152016年上林優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻生產(chǎn)基地力爭獲得香港有機(jī)檢驗檢測中心認(rèn)證為有機(jī)生產(chǎn)基地。廣西凱正農(nóng)業(yè)有限公司生產(chǎn)的“那”牌系列優(yōu)質(zhì)、有機(jī)大米等產(chǎn)品于2012年被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為“國家合格評定質(zhì)量信得過產(chǎn)品”。公司于2010年、2011年評為“南寧市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”2010年被廣西壯族自治區(qū)科技廳評定為，“自治區(qū)級農(nóng)業(yè)健康基地”,同時被南寧市科技局認(rèn)定為“市級農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心”。公司生產(chǎn)的“那”牌（注冊商標(biāo)）優(yōu)質(zhì)稻谷、有機(jī)米等，已經(jīng)成為本地重點農(nóng)業(yè)品牌，生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益初顯。2012年基地共種植優(yōu)質(zhì)、有機(jī)稻1200畝，有機(jī)米總產(chǎn)量396噸，產(chǎn)值達(dá)8712萬元。此外，公司還以基地帶動農(nóng)戶的方式，帶動了1300戶農(nóng)戶發(fā)展有機(jī)稻、有機(jī)甜蔗、有機(jī)玉米等種植，發(fā)展種植面積1000畝，達(dá)到戶年均增收1500元以上，推進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。目前公司已成立一支由自治區(qū)、市、縣農(nóng)業(yè)部門、廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院、區(qū)昆蟲研究所、區(qū)農(nóng)科院、香港有機(jī)認(rèn)證中心等單位共15人（其中高級農(nóng)藝師3人）組成的強(qiáng)有力的專家組隊伍作為技術(shù)支撐，專門從事研究開發(fā)優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)。包括開展有機(jī)稻新品種引進(jìn)、試驗，有機(jī)稻病蟲害綜合防治技術(shù)，種植生物農(nóng)藥施用技術(shù)、重金屬殘留控制技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)程等技術(shù)。112財務(wù)狀況公司近兩年項目資產(chǎn)總額14921萬元、固定資產(chǎn)5433萬元、流動資產(chǎn)5461萬元、凈資產(chǎn)4027萬元、負(fù)債總額0萬元、所有者權(quán)益225萬元、銷售（營業(yè)）收入6196萬元、凈利潤150萬元、凈資產(chǎn)收益率477、投資報酬率10、資產(chǎn)負(fù)債率0。113法人代表基本情況李亞寧男，1985年1月1日出生，大學(xué)文化程度，經(jīng)濟(jì)師、企業(yè)家，長期從事村鎮(zhèn)及城市農(nóng)貿(mào)市場綜合開發(fā)，廣西壯族自治區(qū)、南寧、北海、玉林等地均有業(yè)績。2012年帶領(lǐng)全體股東及企業(yè)來到上林縣落戶，并積極倡導(dǎo)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、有機(jī)健康食品奉獻(xiàn)社會。12項目建設(shè)方案121項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱2013年廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣2萬畝優(yōu)質(zhì)/有機(jī)稻谷產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)建設(shè)性質(zhì)新建種植基地建設(shè)地點廣西南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)（輻射范圍巷賢鎮(zhèn)、白圩鎮(zhèn)）122建設(shè)規(guī)模公司目前已種植有機(jī)水稻1200畝，形成有一定的種植規(guī)模。項目計劃在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建種植，形成2萬畝有機(jī)水稻種植規(guī)模。采用“農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)”及“公司基地農(nóng)戶”的方式。包括在上林縣的巷賢、明亮基地周邊形成10000畝的優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻種植基地，公司采用免費提供種子、種苗、技術(shù)支持和定向收購的方式和與農(nóng)戶簽訂合同，直接帶動5300戶農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻種植面積20000畝以上。123主體技術(shù)、設(shè)備、建筑物（工程）主要包括采用以下技術(shù)1、土壤的農(nóng)藥和重金屬殘留檢測。引進(jìn)實驗分析設(shè)備,對土壤和產(chǎn)品進(jìn)行重金屬殘留等問題進(jìn)行檢測，有效控制基地農(nóng)藥和重金屬殘留問題。2、進(jìn)行優(yōu)質(zhì)稻品種選種和試種技術(shù)。選擇品質(zhì)及口味皆優(yōu)良，抗病抗蟲性均高，需要肥料少而穩(wěn)定的未經(jīng)化學(xué)處理的品種進(jìn)行試種，看是否能夠適應(yīng)本地種植條件。3、推廣病蟲害綜合防治技術(shù)。按照北京、香港有機(jī)認(rèn)證中心的有機(jī)耕種守則及注意事項采用生物和物理防治病蟲害的綜合防治方法，包括定期使用生態(tài)農(nóng)藥和葉面肥。從種子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉進(jìn)行秧腳清理。利用水渠堤駁套種白花臭草，起到除蟲拒蟲效果等。4、土壤改良及增加土壤肥力技術(shù)。大量種植綠肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用豬糞與木糠加“EM”進(jìn)行科學(xué)堆漚，另在沼氣池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。5、建立水源污染防范機(jī)制。有機(jī)水稻基地為防止周邊的牽涉地帶受到外圍的污染，全部采用在周邊挖10米寬，2米深，筑堤18米高的水隔離帶，保證不受外界污染。6、基地雜草管理。不使用任何化學(xué)合成的除草劑，完全由機(jī)械和人工除草。7、制定完善各類有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的操作規(guī)程。對公司簽約的農(nóng)戶進(jìn)行定期的有機(jī)水稻種植技術(shù)和技能培訓(xùn)，通過示范基地帶動其他周邊農(nóng)戶按優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式去種植有機(jī)產(chǎn)品。設(shè)備清單固定資產(chǎn)及投入清單序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中財政補(bǔ)貼資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1生產(chǎn)設(shè)備11手扶拖拉機(jī)1022012收割機(jī)102020013插秧機(jī)20918014中型拖拉機(jī)452015皮卡車382416小汽車210202產(chǎn)品加工設(shè)備21真空包裝機(jī)103030022烘干機(jī)224048023碾米機(jī)生產(chǎn)線13003003檢驗檢測設(shè)備7140合計1684固定資產(chǎn)建筑物清單序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)面積（）單位造價（元/）投資額（萬元）其中財政無償資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1種植管養(yǎng)房新建1000280282谷物倉庫新建4000300012003質(zhì)量檢驗檢測室新建10080084包裝車間新建1000800805輔料倉新建1000800806成品倉新建1000800807烘干臺及車間新建500800408曬臺新建100003003009大米加工車間新建10008008010綜合辦公樓新建20003000600合計2496項目建設(shè)期限2013年1月至2016年9月13投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資23990萬元。其中一期項目工程建設(shè)投資10000萬元，其中企業(yè)自有資金7000萬元，擬申請資金或貸款3000萬元。二期項目工程建設(shè)投資8000萬元，其中企業(yè)自有資金6000萬元，擬申請資金或貸款2000萬元。三期項目工程建設(shè)投資5990萬元，全部企業(yè)自有資金。14項目效益本項目主要效益體現(xiàn)在可新增就業(yè)1500人，輻射帶動5300戶農(nóng)戶發(fā)展有機(jī)稻種植面積6500畝，戶年均增收1500元以上，年新增收入1500萬元，利潤2150萬元，稅金500萬元以上。有效地解決農(nóng)民脫貧奔康，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。15綜合評價151項目建設(shè)的必要性（1）我國優(yōu)質(zhì)水稻、有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。我國是一個具有悠久農(nóng)業(yè)生產(chǎn)歷史的大國，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)從不使用化學(xué)物質(zhì)，但是自20世紀(jì)70年代以來，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)合成物質(zhì)已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的投入品。目前，除了保持傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的少數(shù)邊遠(yuǎn)山區(qū)和貧困地區(qū)以外，絕大多數(shù)地區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不但普遍使用農(nóng)藥、化肥等農(nóng)用化學(xué)合成物質(zhì)，而且農(nóng)業(yè)生產(chǎn)幾乎完全取決于外界化學(xué)物質(zhì)的投入水平，真正有意識地按照有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的地區(qū)極少。20世紀(jì)90年代以來，隨著人民生活質(zhì)量的不斷提高和國際間合作的深入人民群眾的環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，在國內(nèi)外有機(jī)食品貿(mào)易機(jī)構(gòu)的推動下，我國開始有少量地區(qū)按照優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求進(jìn)行種植和管理。1995年起，國內(nèi)有一些單位向國家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心、國際有機(jī)作物改良協(xié)會等認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請有機(jī)食品認(rèn)證。到目前為止，經(jīng)認(rèn)證的有機(jī)食品有水稻、茶葉、蜂蜜、奶粉、大豆、芝麻、蕎麥、核桃、松子、向日葵籽、南瓜籽、八角等100多個品種。我國的有機(jī)食品，生產(chǎn)規(guī)模小，基本上是面向國際市場，目前全國有機(jī)農(nóng)作物種植面積僅有4467公頃，其中2/3處于轉(zhuǎn)換期土地全面停止施用化肥農(nóng)藥3年后，才能生產(chǎn)出有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，我國有機(jī)食品出口貿(mào)易額已從2001年的1300萬美元，增加到2011年的22億美元。國家環(huán)保總局有機(jī)食品發(fā)展中心已在全國12個省市自治區(qū)設(shè)立了有機(jī)食品開發(fā)分中心，自1995年以來，經(jīng)國家環(huán)?？偩峙鷾?zhǔn)，有機(jī)食品發(fā)展中心有機(jī)食品標(biāo)志管理章程、有機(jī)食品生產(chǎn)和加工技術(shù)規(guī)范等有機(jī)食品認(rèn)證的技術(shù)性文件已在我國有機(jī)食品認(rèn)證過程中實施。目前，根據(jù)國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運動聯(lián)合會的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和食品加工的基本標(biāo)準(zhǔn)，參照歐盟有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定（EECN02092/91）、國際有機(jī)作物促進(jìn)會（簡稱OCIA）以及其他國家（德國、瑞典、英國、美國、澳大利亞、新西蘭等）有機(jī)農(nóng)業(yè)協(xié)會和組織的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和食品行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定了有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（試行）。這是我國有機(jī)（生態(tài)）食品生產(chǎn)和加工的主要參照標(biāo)準(zhǔn)，也是有機(jī)食品發(fā)展中心頒發(fā)有機(jī)（生態(tài)）食品證書的基本依據(jù)。中國有機(jī)食品標(biāo)志已在國家工商行政管理局商標(biāo)局注冊，對有機(jī)食品標(biāo)志的使用要求也作了詳細(xì)規(guī)定。（2）企業(yè)自身發(fā)展的需要上林縣凱正農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的“那”牌（注冊商標(biāo)）系列優(yōu)質(zhì)/有機(jī)產(chǎn)品，已經(jīng)成為本地重點農(nóng)業(yè)品牌，“那”牌有機(jī)米暢銷內(nèi)地及香港，產(chǎn)品供不應(yīng)求，擁有較高的品牌價值。但是隨著國內(nèi)外市場競爭不斷加劇，公司要在激烈的市場競爭中生存和不斷發(fā)展，必須緊緊依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品去占領(lǐng)市場。在確保質(zhì)量關(guān)的情況下，需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量來滿足市場需求，從而謀求更大的發(fā)展空間。因此公司對基地進(jìn)行系統(tǒng)化、配套化和工程化改造擴(kuò)建來適應(yīng)市場需求，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，同時在此基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝技術(shù)和技術(shù)裝備革新，并不斷地推出具有高附加值的產(chǎn)品。152項目可行性（1）符合當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。目前以生態(tài)、環(huán)境有益技術(shù)為特征的優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)已經(jīng)受到并繼續(xù)受到重視。國家從農(nóng)村發(fā)展和保護(hù)生態(tài)環(huán)境出發(fā)制定鼓勵政策，加大投資，推動有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展，并利用世貿(mào)組織的相關(guān)政策對有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品開發(fā)實行補(bǔ)貼。（2）具有開發(fā)有機(jī)水稻種植的生態(tài)環(huán)境。公司基地周邊土地遼闊，因地處偏僻，沿襲傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，自然資源未受破壞，很少或從未使用過化肥、農(nóng)藥、除草劑等人工合成物質(zhì)，呈現(xiàn)出自然生態(tài)優(yōu)勢和地方資源優(yōu)勢，為生產(chǎn)種植優(yōu)質(zhì)有機(jī)水稻提供了有利條件。（3）具有較大的現(xiàn)有和潛在消費市場。由于優(yōu)質(zhì)/有機(jī)水稻的安全性與優(yōu)良品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)/有機(jī)稻米的消費需求進(jìn)一步擴(kuò)大。目前超市和大型連鎖零售業(yè)等主流銷售渠道涉入有機(jī)稻米銷售，有機(jī)稻米市場呈現(xiàn)快速增長，消費的增長將進(jìn)一步刺激有機(jī)水稻生產(chǎn)和有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展。今后10年，有機(jī)食品世界市場將從現(xiàn)在的110億美元增至1000億美元，增長8倍。隨著我國人民生活水平的不斷提高及對有機(jī)食品認(rèn)知的不斷加深，對有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品需求量將會不斷增大，有機(jī)食品的消費將會逐步提高，市場前景廣闊，這些都為優(yōu)質(zhì)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。（4）具有開發(fā)優(yōu)質(zhì)有機(jī)水稻基地的良好基礎(chǔ)。公司屬南寧市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，已組建成一支由自治區(qū)、市、廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院、區(qū)農(nóng)科院、香港有機(jī)認(rèn)證中心等單位共15人組成的強(qiáng)有力的專家組隊伍作為技術(shù)支撐，專門從事研究開發(fā)有機(jī)農(nóng)業(yè)。是廣西區(qū)級有機(jī)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心，專門成立有機(jī)水稻、有機(jī)甜蔗研發(fā)課題小組，并取得多個科研成果，其中有機(jī)水稻、有機(jī)甜蔗科研項目分獲2010年2011年南寧市科技進(jìn)步獎。公司在上林縣農(nóng)村集約租賃、土地流轉(zhuǎn)的1200畝土地，目前正在通過區(qū)級環(huán)境論證評估，正在北京、向香港有機(jī)認(rèn)證中心申報為有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地及無公害基地認(rèn)證，并在國內(nèi)向國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊了具有地籍標(biāo)志的上林縣“那”系列優(yōu)質(zhì)、有機(jī)品牌商標(biāo)，形成水稻種植、檢測、倉儲、加工、銷售、配送為一體的綜合型優(yōu)質(zhì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。同時公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視技術(shù)創(chuàng)新，完善的技術(shù)轉(zhuǎn)化、推廣、示范與技術(shù)服務(wù)體系，為新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有信息、研發(fā)、中試、生產(chǎn)、銷售等實體，為組建公司發(fā)展創(chuàng)造了最有利條件。第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景近幾年來，國家七部委在全國開展了50個生態(tài)農(nóng)業(yè)試點縣建設(shè)，國家環(huán)境保護(hù)總局在全國100個地區(qū)開展生態(tài)示范區(qū)試點建設(shè)，并要求在有條件的點建立有機(jī)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)換和示范基地。目前，我國有機(jī)食品占全部食品的市場份額不到01，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2的世界平均水平。為此國家發(fā)展戰(zhàn)略中明確指出，要通過510年的努力，力爭使我國有機(jī)食品產(chǎn)量提高510倍，優(yōu)先發(fā)展一批與人民群眾生活密切相關(guān)的有機(jī)水稻、蔬菜、畜禽、茶葉等。要結(jié)合重要生態(tài)功能區(qū)域保護(hù)、農(nóng)業(yè)面源污染防治、生態(tài)示范區(qū)建設(shè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)縣建設(shè)，將有機(jī)水稻種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展與“菜籃子”工作緊密結(jié)合起來，大力推動有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，積極推進(jìn)有機(jī)水稻生產(chǎn)基地的建設(shè)，優(yōu)先發(fā)展一批全國性有機(jī)食品生產(chǎn)基地，加快有機(jī)食品產(chǎn)地和有機(jī)食品的認(rèn)證步伐。我國的有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)得到德國、英國等有關(guān)部門的認(rèn)可，已進(jìn)入歐盟市場銷售。為了進(jìn)一步使有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的產(chǎn)品能順利進(jìn)入美國、日本、歐洲的有機(jī)食品市場，在德國GTZ的幫助下，已經(jīng)與瑞典的GROLINK和英國的SOLLASSOCIATTON建立了長期的合作關(guān)系，并順利通過了歐盟有機(jī)食品認(rèn)證評估專家對有機(jī)食品發(fā)展中心有機(jī)認(rèn)證的初步評估。有機(jī)食品發(fā)展中心還正在申請通過IFOAM和IS065的認(rèn)證。這些有利條件是我國發(fā)展有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和保障。有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)作為新興經(jīng)濟(jì)發(fā)展體，將會享受到更多的政策支持，項目的順利實施將進(jìn)一步推動我上林縣有機(jī)農(nóng)業(yè)健康基地的發(fā)展，從而為實現(xiàn)上林縣綠色崛起，農(nóng)民脫貧奔康，整體推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。22項目建設(shè)的必要性發(fā)展優(yōu)質(zhì)大米、有機(jī)水稻種植產(chǎn)業(yè)，是建立人與自然和諧關(guān)系，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕和生態(tài)良好的文明發(fā)展方式的重要舉措。發(fā)展種植優(yōu)質(zhì)大米、有機(jī)水稻，對于保護(hù)和改善農(nóng)村與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，提高食品質(zhì)量和安全水平，保護(hù)城鄉(xiāng)人民群眾身體健康，特別是在我國加入世貿(mào)組織以后，發(fā)展優(yōu)質(zhì)有機(jī)水稻產(chǎn)業(yè)對于規(guī)避國外“綠色壁壘”，推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展農(nóng)村生態(tài)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，構(gòu)筑新的經(jīng)濟(jì)增長點，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的“雙贏”，具有十分重要的意義?！皩崿F(xiàn)綠色崛起”作為今后上林縣的發(fā)展方向，把綠水青山打造成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平臺，根據(jù)自身土地資源實際，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大舉措。上林縣巷賢鎮(zhèn)、明亮鎮(zhèn)等的有機(jī)水稻基地建設(shè)對于培育新的經(jīng)濟(jì)增長點、增加財政收入有迫切需要。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，促進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)。是在更高的起點、更深的層次上全面實施“綠色崛起”發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，對于推動上林縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義。上林縣巷賢有機(jī)水稻基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè),可充分利用國家、自治區(qū)、南寧市出臺的一系列政策。項目的實施是必要的、可行的，更好地促進(jìn)上林縣社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目符合國家、自治區(qū)、南寧市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，符合國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定（財發(fā)200859號）的有關(guān)規(guī)定的申報條件。為加快本項目建設(shè)，發(fā)揮預(yù)期的社會經(jīng)濟(jì)效益，懇請上林縣及上級給予相應(yīng)財政資金的支持。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍項目所在地上林縣巷賢鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻種植基地位于廣西壯族自治區(qū)南寧市北部,坐落在上林縣南部，位于上林縣巷賢鎮(zhèn)三水村等，周邊幾十公里群山環(huán)抱、青山綠水、遠(yuǎn)離工業(yè)污染、生態(tài)環(huán)境極佳。這里也是壯家人聚集地，民風(fēng)淳樸、人杰地靈、有著豐富的糧食資源，一號基地土地總面積3500畝，二號基地有2500多畝。項目地地處低緯度地區(qū)，北回歸線橫貫中部，屬南亞熱帶季風(fēng)氣候。氣候特點是春暖較早，冬寒較遲，夏、秋溫暖多雨，水熱資源豐富，光資源有效性高，土壤較肥沃，有利于一年二造發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)。年平均氣溫209，極端最高氣溫404攝氏度，極端最低氣溫21攝氏度。年平均日照時數(shù)為1576小時，年太陽總輻射量103千卡/平方厘米。年平均相對濕度穩(wěn)定在80以上，1月最冷，月平均氣溫為115；7月最熱，月平均氣溫為280。年平均無霜期為337天，雨量充沛，雨日偏多。全縣各地年降水量為14002400毫米。是生產(chǎn)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的理想場所。312社會經(jīng)濟(jì)狀況作為大南寧經(jīng)濟(jì)圈的重要一員，上林縣堅持以科學(xué)發(fā)現(xiàn)觀統(tǒng)攬全局，緊跟南寧市率先實現(xiàn)跨越式發(fā)展的步伐，深化改革，實行全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對外開放，努力把上林建設(shè)成為南寧市的“后花園”和綠色農(nóng)副產(chǎn)品重要供應(yīng)地。2008年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成2496億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值1105億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值678億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值713億元；人均地區(qū)生產(chǎn)總值6210元；農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值1936億元；工業(yè)總產(chǎn)值1589億元；全年財政收入176億元；全社會固定資產(chǎn)投資完成1156億元；社會消費品零售總額723億元；城鎮(zhèn)居民可支配收入11001元；人均消費性支出7342元，農(nóng)村居民人均純收入3184元；城鄉(xiāng)居民年末儲蓄存款余額1667億元。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321政策環(huán)境上林縣是南寧市北部山區(qū)的農(nóng)業(yè)大縣，上林縣委、縣政府歷來十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作，積極貫徹中央、省關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的指示精神，制訂了一系列政策扶持措施，充分利用山地面積大、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越等自然條件，在抓好糧食生產(chǎn)的同時，大力發(fā)展茶籽、向日葵、茶葉等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，上林縣糧食年年豐收，多年被南寧市政府評為先進(jìn)，特別是近年來，在糧食直補(bǔ)優(yōu)惠政策環(huán)境下，農(nóng)民種糧積極性空前高漲。322資源優(yōu)勢上林縣是廣西壯族自治區(qū)的主要糧食產(chǎn)區(qū)，全年水稻種植265萬公頃，其中優(yōu)質(zhì)稻面積達(dá)235萬畝，占水稻總面積的75糧食總產(chǎn)2541萬噸，項目區(qū)位于生態(tài)環(huán)境良好的桂中，這里氣候溫和，雨量充沛，土壤微酸性，有機(jī)質(zhì)含量高，生態(tài)環(huán)境良好，重金屬含量符合優(yōu)質(zhì)稻土壤要求。項目所在地的上林縣勞動力資源豐富，有農(nóng)業(yè)從業(yè)人員10萬多人，能滿足項目建設(shè)的勞動力需求。因此，項目建設(shè)有利于發(fā)展上林縣山區(qū)經(jīng)濟(jì)，有利于增加農(nóng)民收入，有利于提高企業(yè)綜合素質(zhì)。323市場優(yōu)勢在發(fā)展的中國，大米是主要的糧食來源。近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，人們對食物的消費觀逐漸從“數(shù)量型”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量型”消費。無公害食品、綠色食品、有機(jī)天然食品等以其無污染、安全且富有營養(yǎng)而獨具魅力，成為食品消費領(lǐng)域的熱點，日益受到消費者的青睞。由于發(fā)達(dá)資本主義國家勞動力費用、生產(chǎn)成本較高及自然條件限制，其國內(nèi)生產(chǎn)能力受限，在相當(dāng)程度上只能依靠進(jìn)口來滿足對綠色食品的需求。這種現(xiàn)象說明國內(nèi)的巨大市場需求，同時也說明優(yōu)質(zhì)安全、放心、綠色的加工產(chǎn)品有巨大的國際市場空間。324科研優(yōu)勢項目申請單位與自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳、廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院、區(qū)農(nóng)科院等建立了長期的合作關(guān)系，為項目的建設(shè)和發(fā)展提供了技術(shù)保證。項目申報單位經(jīng)過多年的優(yōu)質(zhì)稻、有機(jī)水稻基地建設(shè)，已經(jīng)進(jìn)入良性的發(fā)展階段，積累了一定的優(yōu)質(zhì)稻、有機(jī)水稻種植和管理經(jīng)驗，積累了一定的企業(yè)生存發(fā)展資金，同時，在當(dāng)?shù)亟⒘肆己玫纳虡I(yè)信譽，為項目發(fā)展提供了資金保證。325基礎(chǔ)設(shè)施條件全縣已經(jīng)實現(xiàn)村村通水泥公路，有在建高速公路、G322國道、S209省道直達(dá)，項目所在地水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施都很完善，電力供應(yīng)由省電網(wǎng)直接供電，電力供應(yīng)完全能滿足項目建設(shè)的需要。33主要障礙因素及解決方案由于農(nóng)業(yè)基地建設(shè)需要大量資金，公司雖然有一定的運營資金，但缺少一些可以用來抵押的固定資產(chǎn)。因此，絕大多數(shù)中小企業(yè)也得不到銀行、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)的支持，資金短缺成為中小企業(yè)發(fā)展的一個瓶頸。公司在發(fā)展的早期，為了低成本、高效率地運作，其機(jī)構(gòu)設(shè)置會比較簡單。這在企業(yè)發(fā)展的初級階段是有其合理性的，但隨著企業(yè)發(fā)展壯大，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理能力、管理思路的局限，就妨礙了它的進(jìn)一步發(fā)展。解決的辦法是通過“公司基地農(nóng)戶市場“的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,通過稻谷綜合開發(fā)示范基地,加強(qiáng)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn),統(tǒng)一品種,統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、加強(qiáng)原料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，提高有機(jī)水稻產(chǎn)品的附加值和經(jīng)濟(jì)效益。第四章市場分析與銷售方案41市場分析隨著各國對有機(jī)農(nóng)業(yè)的認(rèn)知和接受程度的提高，在世界范圍內(nèi)，將會有越來越多的農(nóng)民轉(zhuǎn)入有機(jī)大米生產(chǎn)，以滿足市場對有機(jī)大米的需求；全球性的有機(jī)食品市場增長將是一個大的趨勢。一些有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，如阿根廷、巴西、中國等國的國內(nèi)有機(jī)消費市場也正在逐漸形成，有機(jī)大米將會進(jìn)入主流銷售渠道，而主要的消費人群是追求高質(zhì)量和健康食品的人士。一些大型食品公司，如麥當(dāng)勞、雀巢公司等也已經(jīng)進(jìn)入有機(jī)領(lǐng)域。所有這一切都預(yù)示著有機(jī)農(nóng)業(yè)正在全世界范圍內(nèi)不斷增長，有機(jī)大米將會越來越多地出現(xiàn)在世界各地的商店和餐桌上。有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展初期的主要目的是為了拯救環(huán)境、解決農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題。自20世紀(jì)90年代以來，消費者由關(guān)心環(huán)境問題轉(zhuǎn)向關(guān)注環(huán)境和食品的安全健康問題。在德國，雖然近年來按傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的大米銷售量下降了50，但有機(jī)大米銷售量卻增加了30。雖然購買有機(jī)大米比購買常規(guī)大米要多付至少30的錢，但顧客一般認(rèn)為，由于有機(jī)大米的生產(chǎn)付出了更多的環(huán)境和安全成本，因此，付出高一點的價錢是值得的。據(jù)調(diào)查，56的美國公民認(rèn)為有機(jī)食品更健康；60的丹麥人經(jīng)常購買有機(jī)蔬菜、牛奶；德國慕尼黑市場上30的面包是有機(jī)的。隨著消費者對食品質(zhì)量要求的提高，有機(jī)食品特別是市場份額較高的有機(jī)食品如糧食類、水果和蔬菜、嬰幼兒食品、奶制品等的需求量將穩(wěn)步增長。世界有機(jī)農(nóng)業(yè)將呈快速發(fā)展的態(tài)勢，美國有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，就是一個很好的例證。美國作為世界上最大的有機(jī)大米消費國，自1990年以來，有機(jī)大米的銷售額每年以20的速度遞增，一直是全球最大的有機(jī)食品消費國；強(qiáng)大的消費不斷推動著美國有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。在今后相當(dāng)一段時期內(nèi)，美國仍將是全球最大的有機(jī)產(chǎn)品消費國。美國有機(jī)農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展是來自國內(nèi)外有機(jī)產(chǎn)品需求不斷增加的結(jié)果。隨著有機(jī)產(chǎn)品消費人群的增加，美國國內(nèi)市場的需求日益擴(kuò)大，而該國在有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)方面擁有豐富的土地資源，這為美國有機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，美國目前有510的人樂意購買有機(jī)產(chǎn)品，美國的有機(jī)食品銷售額占食品總銷售額的12，且每年以2的速度遞增，幾乎所有美國的超市、連鎖店都銷售有機(jī)產(chǎn)品。42銷售方案因涉及商業(yè)機(jī)密，銷售方案略。第五章建設(shè)方案51建設(shè)范圍和規(guī)模公司目前已種植優(yōu)質(zhì)水稻1200畝，形成有一定的種植規(guī)模。項目計劃在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建種植，包括在上林縣巷賢鎮(zhèn)基地周邊擴(kuò)建形成3500畝的有機(jī)水稻種植基地，另外采用“公司基地農(nóng)戶”的方式，通過免費提供種苗、技術(shù)支持和定向收購的方式和與農(nóng)戶簽訂合同，直接帶動5000多農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻種植面積12500畝，形成2萬畝有機(jī)水稻種植規(guī)模。52建設(shè)規(guī)劃和布局521建設(shè)規(guī)劃根據(jù)項目建設(shè)的任務(wù)和要求，項目建設(shè)種植基地主要設(shè)在上林縣符合種植優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻的村鎮(zhèn)，要充分利用項目區(qū)的自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢，以廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院、區(qū)農(nóng)科所的技術(shù)為依托，采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)對優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻進(jìn)行種植。并確保優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻在種植的各個環(huán)節(jié)都不受任何化學(xué)污染。522建設(shè)布局1、巷賢有機(jī)水稻示范基地2012年優(yōu)質(zhì)稻示范基地安排3500畝。其中，包括巷賢基地原有種植1200畝，擴(kuò)建基地周邊2300畝。由公司直接安排上林縣明亮鎮(zhèn)、白圩鎮(zhèn)其他基地另選的2300農(nóng)戶的農(nóng)民種植有機(jī)水稻達(dá)到20000畝。2、優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻擴(kuò)種幅射計劃在示范和擴(kuò)種基礎(chǔ)上，幅射帶動5000農(nóng)戶從事2萬畝優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。53工藝（技術(shù)）方案531土壤的農(nóng)藥和重金屬殘留檢測。引進(jìn)實驗分析設(shè)備,對土壤和種植產(chǎn)品進(jìn)行重金屬殘留等問題進(jìn)行檢測，有效控制基地農(nóng)藥和重金屬殘留問題。532進(jìn)行優(yōu)質(zhì)稻品種選種和試種技術(shù)。選擇品質(zhì)及口味皆優(yōu)良，抗病抗蟲性均高，需要肥料少而穩(wěn)定的未經(jīng)化學(xué)處理的品種進(jìn)行試種，看是否能夠適應(yīng)本地種植條件。533推廣病蟲害綜合防治技術(shù)。按照香港有機(jī)認(rèn)證中心的有機(jī)耕種守則及注意事項采用生物和物理防治病蟲害的綜合防治方法，包括定期使用生態(tài)農(nóng)藥和葉面肥。從種子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉進(jìn)行秧腳清理。利用水渠堤駁套種白花臭草，起到除蟲拒蟲效果等。534土壤改良及增加土壤肥力技術(shù)。大量種植綠肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用豬糞與木糠加“EM”進(jìn)行科學(xué)堆漚，另在沼氣池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。535建立水源污染防范機(jī)制。有機(jī)水稻基地為防止周邊的牽涉地帶受到外圍的污染，全部采用在周邊挖10米寬，2米深，筑堤18米高的水隔離帶，保證不受外界污染。536基地雜草管理。不使用任何化學(xué)合成的除草劑，完全由機(jī)械和人手除草。537制定完善各類有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的操作規(guī)程。對公司簽約的農(nóng)戶進(jìn)行定期的有機(jī)水稻種植技術(shù)和技能培訓(xùn)，通過示范基地帶動其他周邊農(nóng)戶按有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式去種植有機(jī)產(chǎn)品。54設(shè)備方案541設(shè)備選型設(shè)備購置69臺套，其中生產(chǎn)設(shè)備49臺套，產(chǎn)品加工設(shè)備13臺套，檢測設(shè)備7臺套。542設(shè)備清單固定資產(chǎn)及投入清單序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中財政補(bǔ)貼資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1生產(chǎn)設(shè)備11手扶拖拉機(jī)1022012收割機(jī)102020013插秧機(jī)20918014中型拖拉機(jī)452015皮卡車382416小汽車210202產(chǎn)品加工設(shè)備21真空包裝機(jī)103030022烘干機(jī)224048023碾米機(jī)生產(chǎn)線13003003檢驗檢測設(shè)備7140合計168455建筑方案計劃新建及改建土建工程4940平方米。建筑物清單序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)及面積（）單位造價（元/）投資額（萬元）其中財政無償資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1種植管養(yǎng)房1000新建280282谷物倉庫4000新建300012003質(zhì)量檢驗檢測室100新建80084包裝車間1000新建800805輔料倉1000新建800806成品倉1000新建800807烘干臺及房500新建800408曬臺10000新建3003009大米加工車間1000新建8008010綜合辦公樓2000新建3000600合計249656實施進(jìn)度安排項目建設(shè)期為15個月1、2013年1月至2014年3月進(jìn)行項目調(diào)研和策劃及資金籌集；2、2013年3月至2013年6月進(jìn)行基地選址、擴(kuò)建設(shè)計、規(guī)劃和改造；3、2013年6月至2013年12月進(jìn)行地力檢測和地力培育；4、2013年7月至2013年10月進(jìn)行有機(jī)水稻的優(yōu)良品種引種試驗；5、2013年7月至11月進(jìn)行設(shè)備采購及設(shè)備安裝及調(diào)試；6、2013年11月至2014年2月進(jìn)行基地人員培訓(xùn)，規(guī)范有機(jī)水稻標(biāo)準(zhǔn)化種植規(guī)程；7、2014年3月新基地開始種植。項目工程建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排表建設(shè)期為了15個月，從2013年1月至2014年3月序號進(jìn)度時間項目1234567891011121231項目調(diào)研和策劃及資金籌集2基地選址、擴(kuò)建設(shè)計、規(guī)劃和改造3地力檢測和地力培育4優(yōu)良品種引種試驗5設(shè)備采購及安裝調(diào)試6基地人員培訓(xùn)，規(guī)范有機(jī)水稻標(biāo)準(zhǔn)化種植規(guī)程7第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響項目區(qū)位于上林縣巷賢鎮(zhèn)三水村等，自然生態(tài)保護(hù)良好，景色秀美，周圍無其它環(huán)境污染企業(yè)，是有機(jī)水稻種植有利環(huán)境。經(jīng)監(jiān)測，空氣優(yōu)于（GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的一級標(biāo)準(zhǔn)，地表水達(dá)到CHZB11993城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中0類標(biāo)準(zhǔn)，不存在廢氣、噪音和環(huán)境污染和不良影響。62環(huán)境保護(hù)與治理措施1、采用生物和物理防治病蟲害的綜合防治方法，包括定期使用生態(tài)農(nóng)藥和葉面肥。2、通過種植綠肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用豬糞與木糠加“EM”進(jìn)行科學(xué)堆漚。興建沼氣池產(chǎn)生沼水，通過PVC管道引到田地合理淋施。3、不使用任何化學(xué)合成的除草劑，完全由機(jī)械和人手除草。63評價與審批本項目實施改造和擴(kuò)建，注重環(huán)境建設(shè)，措施合理有效，不會對周圍環(huán)境造成污染，環(huán)保部門同意項目建設(shè)。第七章項目組織與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司建立完善的經(jīng)營管理機(jī)制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，進(jìn)行分級管理，下設(shè)行政辦公室、財務(wù)部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、后勤部等機(jī)構(gòu)。公司董事會生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部大米加工廠銷售部行政人事部財務(wù)部后勤保障部總經(jīng)理上林縣凱正農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖項目執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的管理模式，采用企業(yè)化管埋、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；在人事方面根據(jù)需要采取靈活經(jīng)營的手段，對中高層管理人員和技術(shù)人員實行年終績效考核，以穩(wěn)定管理隊伍及調(diào)動積極性。72勞動定員項目增加崗位41人。其中計劃增加管理人員12人，生產(chǎn)人員29人，臨時季節(jié)工1500人，各職能部門人員將根據(jù)項目開展的需要逐步配置到位。73經(jīng)營管理措施工程管理嚴(yán)格按照項目招投標(biāo)管理辦法對項目工程進(jìn)行管埋，符合招投標(biāo)要求的工程實行招投標(biāo)。生產(chǎn)管理公司制定了一系列生產(chǎn)和質(zhì)量管理的文件、規(guī)程，并嚴(yán)格按照這些管理文件、規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。財務(wù)管理根據(jù)農(nóng)綜項目財務(wù)管理辦法，項目經(jīng)費設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ?，科學(xué)安排資金和合理使用經(jīng)費。銷售管埋公司實行年終績效考核，制定銷售管埋制度，對銷售人員隊伍的建設(shè)、激勵、薪酬等進(jìn)行明確規(guī)定，實行靈活而有序的銷售管理。74技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)有機(jī)水稻種植的要求，增加技術(shù)培訓(xùn)投入，聘請廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院等專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，印發(fā)優(yōu)質(zhì)、有機(jī)水稻實用技術(shù)資料給農(nóng)戶，舉辦各種技能培訓(xùn)班，召開有機(jī)水稻種植現(xiàn)場會等形式，定期對生產(chǎn)管理人員和農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提升有機(jī)水稻種植水平。75勞動安全、衛(wèi)生與消防按照勞動法等有關(guān)法律規(guī)定，公司成立工會組織，制訂勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生的管埋制度，落實安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)監(jiān)督，定期組織員工進(jìn)行身體檢查和安全衛(wèi)生檢查。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)本項目投資概算依據(jù)根據(jù)項目建設(shè)的內(nèi)容和工程量，結(jié)合當(dāng)前南寧市上林縣市場場、建筑、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的材料及工程造價，主要依據(jù)南寧市其他工程設(shè)計概估算、施工單位招標(biāo)標(biāo)底編制辦法及費用標(biāo)準(zhǔn)、南寧市其他工程設(shè)計概算定額，預(yù)算項目所需資金投入，所有投資概算均為人民幣。項目總投資為23990萬元，其中1、財政無償補(bǔ)貼資金萬元。其中土建工程投資總計2496萬元（詳見表1）設(shè)備投資總計1684萬元（詳見表2）2、其他投資100萬元包括科技措施投資和項目論證設(shè)計費。3、改造經(jīng)費農(nóng)田設(shè)施及改造經(jīng)費200萬元。82投資估算項目總投資23990萬元，爭取中央財政資金1000萬元，自治區(qū)配套資金800萬元，南寧市級配套財政資金200萬元，企業(yè)自籌資金21990萬元。主要從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營利潤中籌集及股東集資。83資金使用和管理831資金使用1、項目建設(shè)資金投入土建工程2496萬元（詳見附表1）。農(nóng)業(yè)機(jī)械化1684萬元（詳見附表2）?？萍缄犖榕嘤?xùn)、種子種苗培育及論證100萬元（詳見附表3）。農(nóng)田設(shè)施及改造經(jīng)費200萬元（詳見附表4）。農(nóng)田基地建設(shè)5000萬元詳見附表5；水稻生產(chǎn)性投入2000萬元（詳見附表6）附表1土建工程主要是根據(jù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要,對倉儲、加工、包裝、檢驗、房屋進(jìn)行增建，增建面積9000M。改建后的廠房符合環(huán)保、工藝包裝流程、衛(wèi)生、通風(fēng)、防塵、蚊、鼠、潮濕，使有機(jī)精米的加工和貯藏符合規(guī)定要求，科學(xué)實用。表1土建工程明細(xì)表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)面積（）單位造價（元/）投資額（萬元）其中財政無償資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1種植管養(yǎng)房新建100028028282谷物倉庫新建40003000120012003質(zhì)量檢驗檢測室新建100800884包裝車間新建100080080805輔料倉新建100080080806成品倉新建100080080807烘干臺及車間新建50080040408曬臺新建100003003003009大米加工車間新建1000800808010綜合辦公樓新建20003000600600合計24962496表2固定資產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中財政補(bǔ)貼資金（萬元）企業(yè)自籌資金投入（萬元）1生產(chǎn)設(shè)備11手扶拖拉機(jī)1022012收割機(jī)102020013插秧機(jī)20918014中型拖拉機(jī)452015皮卡車382416小汽車210202產(chǎn)品加工設(shè)備21真空包裝機(jī)103030022烘干機(jī)224048023碾米機(jī)生產(chǎn)線13003003檢驗檢測設(shè)備7140合計1684表3科技隊伍培訓(xùn)、種子種苗培育及論證投入明細(xì)表工作量序號項目內(nèi)容摘要單位計劃數(shù)投資額（萬元）財政資金補(bǔ)貼（萬元）企業(yè)自籌資金（萬元）1技術(shù)培訓(xùn)11有機(jī)耕種有機(jī)種植技術(shù)培訓(xùn)人100003512科研經(jīng)費補(bǔ)助2013新品種引進(jìn)2514項目論證設(shè)計20合計100表4農(nóng)田設(shè)施及改造經(jīng)費投入明細(xì)表其中名稱投放數(shù)量（米）單位造價（元）投資額（萬元）市縣補(bǔ)貼（萬元）省區(qū)補(bǔ)貼（萬元）中央補(bǔ)貼（萬元）鋪設(shè)地下輸送管壤地力培育784合計200附表5農(nóng)田基本建設(shè)投資明細(xì)表工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（畝）投資額（萬元）其中自籌資金（萬元）低洼農(nóng)田改造改造30001000修建排洪圳道改造66002500建設(shè)排灌渠新建32001000挖有機(jī)稻隔離帶水道新建800500合計130005000附表6水稻生產(chǎn)性投入明細(xì)表項目數(shù)量投資額（萬元）其中財政資金（萬元）自籌資金（萬元）生產(chǎn)承包人工投入13001300種子100100生物農(nóng)藥100100有機(jī)肥400400其他100100合計20002000832資金管理根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法的通知財發(fā)200639號、財政部關(guān)于印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理的若干意見的通知財發(fā)200225號、財政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定的通知財發(fā)字199854號、財政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定的通知財發(fā)200257號、廣西財政廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理實施細(xì)則的通知桂財農(nóng)綜20061號、廣西區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金報帳實施細(xì)則的通知桂財農(nóng)綜20062號等文件規(guī)定的要求，實行項目法人負(fù)責(zé)制，規(guī)范項目資金的管理，保證項目資金使用的規(guī)范、合法。對財政無償資金，按規(guī)定制訂完善的資金使用計劃，保證財政無償資金的使用符合國家的相關(guān)規(guī)定，并完善使用憑據(jù)的合法性、合規(guī)性，按規(guī)定履行報帳手續(xù)。對企業(yè)自籌資金，保證及時到位，保障項目建設(shè)的順利完成。第九章財務(wù)評價91財務(wù)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；相關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策；銀行貼現(xiàn)率為8；項目建設(shè)期限為1年；項目計算經(jīng)營期10年計；92營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加及經(jīng)營成本估算營業(yè)收入項目建設(shè)完成后，第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為100，年生產(chǎn)有機(jī)米6600噸、營業(yè)附產(chǎn)品6200噸，營業(yè)收入可達(dá)到17520萬元。營業(yè)稅金及附加項目產(chǎn)品營業(yè)稅金和綜合稅負(fù)按3，銷售稅金及附加的城市建設(shè)維護(hù)稅稅率為7，教育費附加率為3，據(jù)此得出產(chǎn)品的年銷售稅金及附加為2803萬元。經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本即為總成本扣除折舊、修理費、攤銷等成本，本項目達(dá)產(chǎn)年總成本費用為9962萬元，其中經(jīng)營成本為89348萬元。93財務(wù)效益分析本項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入17520萬元，投入總成本9962萬元，其中經(jīng)營成本89348萬元，銷售稅金及附加2803萬元，利潤總額4755萬元，所得稅7608萬元，凈利潤39942萬元。投資利潤利潤總額總投資10047559962477394清償能力分析目前主要是自