天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠質(zhì)量管理手冊依據(jù)消防類防火門產(chǎn)品型式認可實施規(guī)則CCCFXSRK0022011和GB129552008防火門編制受控狀態(tài)文件編號GLQM2012發(fā)布版本B/0發(fā)放編號編制審核批準發(fā)布時間2012年月日批準時間2012年月日質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題01頒布令頁次1/1版次B/0頒布令本公司為了適應(yīng)國際、國內(nèi)消防市場發(fā)展的需要，提高公司的市場競爭能力，依據(jù)消防類防火門產(chǎn)品型式認可實施規(guī)則CCCFXSRK0022011和GB129552008防火門型式認可規(guī)則制定，并結(jié)合本公司實際情況編制了質(zhì)量管理手冊B/0版。質(zhì)量管理手冊闡述了本公司的質(zhì)量管理方針；質(zhì)量、安全目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述；本手冊適用于公司所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)，自發(fā)布之日起實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；也是公司對所有客戶的承諾，遵循本手冊是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準即生效公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理簽署簽署日期1天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題02公司概況頁次1/1版次B/0公司概況天津市津南區(qū)國聯(lián)防火門廠始建于1993年，現(xiàn)已搬遷至天津市北辰區(qū)，更名為天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠，是北辰區(qū)規(guī)模較大的生產(chǎn)木質(zhì)防火門產(chǎn)品專業(yè)廠家；本廠占地面積4800平方米，注冊資金40萬元，專注于防火門窗研發(fā)生產(chǎn)、銷售與安裝。本廠具有精良的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，同時對新材料具有較強的分析能力，多年來我廠致力于新材料的研究和新工藝的采用，向社會不斷推出新產(chǎn)品受到廣大新老客戶的歡迎和支持；本廠堅持“以人為本”不斷優(yōu)化組合，合理使用人才，培養(yǎng)出一批業(yè)務(wù)熟、技術(shù)精的專業(yè)技術(shù)管理人員，為尋找一條靠技術(shù)、靠管理的發(fā)展之路，提供了充足的人力資源。本廠將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)、人才優(yōu)勢，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)奉獻給社會質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題03質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)書頁次1/1版次B/0質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)書根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命為本廠質(zhì)量負責(zé)人，被授權(quán)人依照崗位職責(zé)、質(zhì)量管理手冊、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)1負責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；2確保加貼標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準的要求；3建立文件話的程序，確保標(biāo)志的妥善保管和使用；4建立文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認證機構(gòu)確認，不加貼標(biāo)志；5負責(zé)產(chǎn)品認證工作的管理和對外聯(lián)絡(luò)；6定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長；7負責(zé)國家級或省級的抽查與證書有效性的跟蹤；8提高本公司對顧客要求的認識?？偨?jīng)理簽署簽署日期3天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題04認證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書頁次1/1版次B/0認證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命為本廠認證聯(lián)絡(luò)員，被授權(quán)人依照崗位職責(zé)、質(zhì)量管理手冊、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)1負責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品認證工作和經(jīng)辦認證對外聯(lián)絡(luò)等事宜；2協(xié)助認證產(chǎn)品按認證標(biāo)準要求進行生產(chǎn)，跟蹤認證產(chǎn)品的質(zhì)量問題；3當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)、機構(gòu)等發(fā)生變化時，應(yīng)及時向認證機構(gòu)反映；4當(dāng)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時，在實施前向認證機構(gòu)申報獲得批準后，方可執(zhí)行。總經(jīng)理簽署簽署日期天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題05質(zhì)量管理手冊更改履歷頁次1/1版次B/0NO章節(jié)號更改單編號修改內(nèi)容和/或代號生效日期修改人版次5質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題06目錄頁次1/2版次B/006目錄01頒布令第1頁02公司概況第2頁03質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)書第3頁04認證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書第4頁05質(zhì)量管理手冊更改履歷第5頁06目錄第6頁07目的和適用范圍第8頁08質(zhì)量安全方針與目標(biāo)第9頁1職責(zé)和資源11職責(zé)第10頁12資源第18頁2文件和記錄21文件的控制第24頁22記錄控制第29頁23認證標(biāo)志的保管使用控制第31頁3采購和進貨檢驗31供應(yīng)商的選擇和日常管理第33頁32關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證第37頁33關(guān)鍵元器件和材料的定期確認第40頁4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗41關(guān)鍵工序能力第42頁42過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制第44頁7質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題06目錄頁次2/2版次B/043生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)第45頁5例行檢驗和確認檢驗51例行檢驗第47頁52確認檢驗第50頁6檢驗試驗儀器設(shè)備61校準和檢定第52頁62運行檢查第55頁7不合格品的控制第57頁8內(nèi)部質(zhì)量審核第61頁9認證產(chǎn)品一致性及產(chǎn)品變更控制91認證產(chǎn)品一致性第65頁92產(chǎn)品變更控制第67頁10糾正和預(yù)防措施第69頁11包裝、搬運和儲存第72頁附錄一質(zhì)量體系文件對照表第76頁質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題07目的和適用范圍頁次1/1版次B/007目的和適用范圍071目的描述依照“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”所建立的質(zhì)量管理體系的各核心條款及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途徑；質(zhì)量管理手冊規(guī)定本單位在相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營全過程的質(zhì)量控制要求，并有效的落實執(zhí)行，以證實組織提供符合要求的產(chǎn)品的能力及對質(zhì)量問題實施管理的過程與結(jié)果，達到產(chǎn)品品質(zhì)能滿足標(biāo)準需求的目的；且為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。072適用范圍本手冊適用于公司所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)。9質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題08質(zhì)量安全方針與目標(biāo)頁次1/1版次B/008質(zhì)量安全方針與目標(biāo)081質(zhì)量方針質(zhì)量為先，信譽為重；管理為本，服務(wù)為誠；讓員工優(yōu)秀，讓客戶滿意；規(guī)范管理，循序改進，做優(yōu)質(zhì)、價廉防火門產(chǎn)品。082質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品入庫合格率100；生產(chǎn)任務(wù)按時完成率85以上；顧客重大投訴3次/年，小投訴10次/年，投訴處理率100。083安全目標(biāo)安裝、制造現(xiàn)場安全達標(biāo)合格；員工輕傷率控制在5起以下；杜絕重大傷亡事故；控制職業(yè)病發(fā)生。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次1/14版次B/011職責(zé)111職能分配表1總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人業(yè)務(wù)安裝部采購部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部辦公室財務(wù)部職能分配職能部門或人員及其編號質(zhì)量體系要素章節(jié)內(nèi)容1234567811職責(zé)1職責(zé)和資源12資源21總要求22文件的控制23記錄的控制2文件和記錄24認證標(biāo)志的保管使用控制31供應(yīng)商的選擇和日常管理32關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證3采購和進貨檢驗33關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗41工序控制42環(huán)境要求43過程監(jiān)控44生產(chǎn)設(shè)備管理4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗45檢驗確保與認證樣品一致總則5例行檢驗和確認檢驗制定程序，并記錄6檢驗試驗儀器設(shè)備總則1161校準和檢定62運行檢查7不合格品的控制8內(nèi)部質(zhì)量審核9認證產(chǎn)品的一致性91產(chǎn)品變更控制10包裝、搬運和儲存?zhèn)渥⒎柋磉_主要職能；輔助職能；配合職能質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次2/14版次B/0112職責(zé)和權(quán)限本章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理；主要根據(jù)運作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。1121在本公司內(nèi)按照“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責(zé),明確各級人員的責(zé)任與權(quán)限。1122管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限，并報本單位領(lǐng)導(dǎo)批準。經(jīng)批準后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。1123管理組織架構(gòu)圖公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)?？偨?jīng)理質(zhì)量負責(zé)人財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)、質(zhì)檢部供應(yīng)部業(yè)務(wù)、安裝部辦公室?guī)旆抠|(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次3/14版次B/01124層級的職責(zé)與權(quán)限1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責(zé)任制，加強質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想；確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)質(zhì)量管理手冊；確保內(nèi)部溝通，保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行；審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限；為質(zhì)量體系的有效運行提供所需的資源；任命質(zhì)量負責(zé)人。2）質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)13負責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；確保加貼標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準的要求；建立文件話的程序，確保標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認證機構(gòu)確認,不加貼標(biāo)志；負責(zé)產(chǎn)品認證工作的管理和對外聯(lián)絡(luò)；定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長；負責(zé)國家級或省級的抽查與證書有效性的跟蹤；對公司所屬各部門、各單位實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎懲權(quán)；積極參與公安部消防合格評定中心組織的有關(guān)認證工作的研討、經(jīng)驗交流和學(xué)術(shù)活動；提高本公司對顧客要求的認識。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次4/14版次B/03）業(yè)務(wù)、安裝部質(zhì)量職責(zé)新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認；品質(zhì)資訊回饋之窗口，客戶滿意度調(diào)查；負責(zé)產(chǎn)品售后跟進和客戶質(zhì)量投訴的跟進，提供客戶滿意的售后服務(wù)；公司營業(yè)目標(biāo)執(zhí)行；合約審查簽訂執(zhí)行；新客戶評估及跟進；跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求；組織運輸安全出貨事宜，保證準時交貨，如有改動與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，達到客戶滿意；根據(jù)客戶需求，組織開展現(xiàn)場施工和安裝，確保安裝的工期、質(zhì)量；負責(zé)協(xié)調(diào)工程的驗收和移交工作，確保通過合格驗收并移交；負責(zé)施工尺寸的測量和提供，確保施工數(shù)據(jù)準確無誤。4）采購部質(zhì)量職責(zé)負責(zé)掌握供應(yīng)商資料、加工能力、技術(shù)、質(zhì)量等符合公司要求；負責(zé)建立供應(yīng)商評估體系，負責(zé)對供應(yīng)商的考核、認定、評比，并定期進行評估，維護合格的供應(yīng)商隊伍；負責(zé)跟蹤采購物資情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨；負責(zé)協(xié)調(diào)處理重大的供應(yīng)問題并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋信息；對所負責(zé)的材料采購計劃完成率、質(zhì)量負責(zé)。5）生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負責(zé)生產(chǎn)計劃編制和管理；質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次5/14版次B/0負責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實生產(chǎn)計劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；負責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)以及對不合格品的退換處理工作；做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識,保證產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性；嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認真做好記錄；15加強車間勞動管理工作，推行定額管理；嚴格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤率和勞動生產(chǎn)率；搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境；要按生產(chǎn)任務(wù)單進行生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率；搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開展工藝紀律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故；負責(zé)對供應(yīng)商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認定及一致性認定工作和產(chǎn)品變更的管理工作。6）技術(shù)、質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和程序文件，制定技術(shù)、質(zhì)量進步計劃，組織編制設(shè)計及有關(guān)技術(shù)質(zhì)量文件，解決生產(chǎn)及安裝過程中重要的技術(shù)質(zhì)量問題；負責(zé)圖紙會審，工藝鑒定，技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)，技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等項目技術(shù)準備工作，組織技術(shù)質(zhì)量人員，監(jiān)督指導(dǎo)班組執(zhí)行公司有關(guān)施工管理制度、標(biāo)準、技術(shù)質(zhì)量措施和過程控制文件；協(xié)助生產(chǎn)落實施工生產(chǎn)進度計劃，按規(guī)定做好工藝過程控制，分析影響生產(chǎn)進度的各種信息和因素，協(xié)調(diào)好進度、質(zhì)量的關(guān)系；負責(zé)組織不合格信息分析，組織制定和實施糾正與預(yù)防措施；負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準和強制認證標(biāo)準的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認證標(biāo)志的保管質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次6/14版次B/0使用控制程序”；負責(zé)對單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進行管理、監(jiān)督；負責(zé)對從元器件和原材料進貨到產(chǎn)品出售的全過程進行日常質(zhì)量檢驗/驗證把關(guān)，負責(zé)對不合格品進行有效地控制；確保未經(jīng)檢驗授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負責(zé)成品的確認檢驗工作；并做好相應(yīng)的檢驗/驗證標(biāo)識；對檢驗方法、檢驗手段和檢驗結(jié)果的可靠性和正確性負責(zé)；負責(zé)儀器的校準和日常管理工作，確保所使用的量具、儀器設(shè)備均在檢定合格的有效期內(nèi)，并能夠正確使用；貫徹“三檢”相結(jié)合的檢查制度，保證認證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量檢查體系的合理性負責(zé)，并組織參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理，督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實；負責(zé)質(zhì)量記錄的管理，組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計，及時報告，以保證其準確性和及時性；17制訂內(nèi)審計劃,經(jīng)批準后主持實施；負責(zé)新材料、新工藝、新設(shè)備的試驗、研究和推廣應(yīng)用；負責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)準備，設(shè)計產(chǎn)品專用工裝；負責(zé)新增設(shè)備、改造設(shè)備的工藝性能，并對新產(chǎn)品試生產(chǎn)的工藝制定及運行跟進，對新產(chǎn)品的符合性負責(zé)。7）辦公室質(zhì)量職責(zé)合理安排人才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢制訂措施,做到獎勤罰懶,獎優(yōu)罰劣,充分調(diào)動員工的積極性；會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，建立干部職工培訓(xùn)、考績檔案；質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次7/14版次B/0負責(zé)組織人員的招聘工作，滿足公司的人員需求，在公司內(nèi)推行相關(guān)政策法規(guī)，為公司進一步發(fā)展做好準備工作；負責(zé)對過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留，按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準后的作廢文件和資料，并負責(zé)文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護工作；負責(zé)安全事故的處理，統(tǒng)計、分析以及預(yù)防措施的制定和實施，并對公司各項管理制度、流程執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督；負責(zé)公司各類重要管理事件的調(diào)查和追責(zé)，并協(xié)助技術(shù)、質(zhì)檢部推行和落實內(nèi)審計劃。8）財務(wù)部質(zhì)量職責(zé)負責(zé)監(jiān)督物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作，并對庫房進行日常工作的指導(dǎo)，做好材料、半成品、成品的日常管理和盤存工作；編制倉庫管理文件，并嚴格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅持先進先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防摔，維護好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量；負責(zé)維護入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識，保證庫存品的合格性；負責(zé)對搬運工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實際工作中進行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量；按產(chǎn)品的保管條件要求進行保管,并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需及時與技術(shù)、質(zhì)檢部聯(lián)系；對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負責(zé)；負責(zé)產(chǎn)品交付過程中的一切票據(jù)的處理工作與用戶單位的對賬工作，催促業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位的貨款回籠工作以及用戶單位退貨、換貨的賬務(wù)處理等工作。19質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次8/14版次B/0113內(nèi)部溝通1131本公司確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進行溝通。1132內(nèi)部溝通可包括顧客要求在公司各部門進行傳達，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、資財部門通過各種質(zhì)量記錄等進行溝通；通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進行溝通；通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會議進行溝通；通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報告、會議紀要、工作批示等）進行溝通；發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸；通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進行溝通；文件的傳遞。1133溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機由管理人員識別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負有責(zé)任。1相關(guān)文件無2相關(guān)記錄各部門日常工作記錄。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次9/14版次B/012資源本單位應(yīng)從以下3個方面及時確定并提供所需的資源1）配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標(biāo)準的產(chǎn)品要求；2）應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3）建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房；資源提供所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負責(zé)提供并保證實施和改進質(zhì)量管理體系所需資源。以上的設(shè)施隨強制性認證標(biāo)準，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換，如需要采購，應(yīng)參照本手冊的第3章采購和進貨檢驗的相關(guān)要求進行。121生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備1211各部門負責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標(biāo)準的產(chǎn)品要求。1212設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備的歸口管理，設(shè)備管理部門主管負責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評估及報廢的審核，總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備申購及報廢的批準，維修人員負責(zé)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。211213公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室，新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標(biāo)準進行驗收，如驗收不合格的，除及時向總經(jīng)理匯報外，如屬公司“采購”，則按第3章的采購程序辦理，或與供方協(xié)商解決。1214設(shè)備管理部門加強設(shè)備的標(biāo)識，建帳和資料的管理，所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次10/14版次B/0識該設(shè)備的名稱與編號，建立設(shè)備登記表，內(nèi)容包括編號、設(shè)備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗收和使用狀況等。1215設(shè)備管理部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程，按照計劃安排在規(guī)定期間進行維護保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄中。1216當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報，以便組織人員維修，維修好后填寫設(shè)備維修記錄；如部門能力不能解決的維修項目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負責(zé)驗收，寫出驗收報告，并填寫設(shè)備維修記錄。1217設(shè)備的維護和保養(yǎng)按照設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行，閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由設(shè)備部門負責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識，設(shè)備重新使用前，必須進行保養(yǎng)后方可投入使用。1218設(shè)備因無法修復(fù)而需要報廢時，設(shè)備部門主管確認后，報總經(jīng)理批準后報廢消帳。1219現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備主要有木材拼板、鋸角、裁板、鎖孔、圈邊等加工設(shè)備、真空增壓加溫木材防火阻燃處理設(shè)備、木材干燥設(shè)備、壓機、木工工具（手動、電動）；2檢驗設(shè)備主要有木材含水率測定儀、內(nèi)填充材料檢測設(shè)備、甲醛釋放量檢測設(shè)備、通用型檢驗設(shè)備、校準平臺、高度尺、游標(biāo)卡尺、吊線錐、尼龍線、磅秤、測力計以及可要性測試裝置。122應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源1221人員的委派本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次11/14版次B/0并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。1222培訓(xùn)、意識和能力1對員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識、資格和能力；2辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制年度培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準；3培訓(xùn)實施基本培訓(xùn)需求新員工培訓(xùn)A上崗基礎(chǔ)教育包括單位概況，廠紀廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個月內(nèi)，由人事行政部門組織進行；B崗前技能培訓(xùn)包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項，相關(guān)設(shè)備性能、23操作過程，現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責(zé)人組織進行；C通過教育和培訓(xùn)使員工意識到所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故，按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。檢驗人員培訓(xùn)A統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；B由技術(shù)、質(zhì)檢部門開展培訓(xùn)，在上崗前實施，培訓(xùn)合格持后證上崗。采購、業(yè)務(wù)、倉管人員培訓(xùn)A采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；B業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；C倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次12/14版次B/0內(nèi)審員培訓(xùn)“強制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準知識、審核知識培訓(xùn)。特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；B在上崗前實施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；C駕駛員以及特殊工種操作人員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。管理人員的培訓(xùn)原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。技術(shù)人員的培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同12223）在崗人員培訓(xùn)A崗位技能的加深及強化，按培訓(xùn)計劃實施；B辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準備工作，可包括確定師資，教材準備，確定培訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時間和培訓(xùn)地點；C辦公室在具體培訓(xùn)實施前通知受培訓(xùn)部門，每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在培訓(xùn)記錄上簽到；1223每次培訓(xùn)由辦公室負責(zé)統(tǒng)計整理成員工培訓(xùn)記錄及其附件，以評估所提供的培訓(xùn)的有效性；1224辦公室負責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。1225辦公室負責(zé)將各項培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次13/14版次B/0123建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境1231為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境，主要考慮以下幾個方面1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動化程度，應(yīng)用“機械加工”理論制訂工藝；4）貫述正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的指導(dǎo)思想；255）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通；7）激勵。1232與資源管理相關(guān)的過程資源提供培訓(xùn)人力資源設(shè)施工作環(huán)境（設(shè)備和儀器等）實施、保持質(zhì)量管理體系達到顧客滿意（包括產(chǎn)品一致性）（完善、改進質(zhì)量體系）3相關(guān)文件設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題1職責(zé)和資源頁次14/14版次B/04相關(guān)記錄設(shè)備登記表設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備維修記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄人員花名冊質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次1/9版次B/021文件的控制211目的對文件和資料進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。212范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。213職責(zé)1辦公室負責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；272負責(zé)編制并及時更新文件編號（包括外來文件和資料）；3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審批；4各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負責(zé)相關(guān)文件的審批；5技術(shù)、質(zhì)檢部門負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。214工作程序2141文件和資料的分類與編號1文件和資料的分類手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；A技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；B檢驗、監(jiān)測和計量文件；C外來文件（包括國家標(biāo)準、法律、法規(guī)等）；D其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計劃、管理方案等）。2文件和資料的編號A體系類文件編號規(guī)則GL天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠國聯(lián)拼音的第一個字母大寫“GL”QM公司一階文件質(zhì)量手冊QP公司二階文件程序文件質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次2/9版次B/0WI公司三階文件（指導(dǎo)性文件）QR公司四階文件（質(zhì)量記錄）ED外來文件B部門代號YW業(yè)務(wù)、安裝部GY供應(yīng)部SC生產(chǎn)部BG辦公室JZ技術(shù)、質(zhì)檢部CW財務(wù)部KF庫房C部門分發(fā)號01辦公室02業(yè)務(wù)、安裝部03供應(yīng)部04生產(chǎn)部05財務(wù)部06技術(shù)、質(zhì)檢部07庫房D名詞解釋文件信息及其承載媒體；一階文件（質(zhì)量手冊）是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等；二階文件（程序文件）從國際標(biāo)準中引出，規(guī)定部門間活動/途徑的文件；三階文件（指導(dǎo)性文件）由質(zhì)量手冊或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品檢驗的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計劃展開規(guī)定，產(chǎn)品文件制作等；四階文件（質(zhì)量記錄）質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實施質(zhì)量體系各要素的客觀證據(jù)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的過程所留下的記錄，由質(zhì)量手冊或程序文件引出；外來文件非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙,規(guī)格,技術(shù)要求,質(zhì)量國際標(biāo)準,環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準,政府法律法規(guī),行業(yè)標(biāo)準,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格,工模具圖紙規(guī)范,或其它技術(shù)規(guī)范,供貨商承認書,及客戶簽回之承認書,其它任何渠道進入公司,需被公司使用的文件或標(biāo)準。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次3/9版次B/02142文件和資料的編寫與審批A質(zhì)量手冊由技術(shù)、質(zhì)檢部門負責(zé)編寫，質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準；B程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負責(zé)人批準；C三階文件（指導(dǎo)性文件）原則上由相關(guān)職能部門負責(zé)編寫，其部門主管審29批；D四階文件（質(zhì)量記錄）由各相關(guān)職能部門負責(zé)編制，其部門主管審批。2143文件和資料的發(fā)放文件編寫部門根據(jù)實際需要，由辦公室人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，根據(jù)文件類型加蓋“受控文件”印章進行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表上簽收。2144文件和資料的更改文件更改時，由更改申請部門填寫文件更改/作廢申請單，經(jīng)原審批部門批準后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的文件更改/作廢申請單交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在文件更改/作廢申請單中特別注明具體的實施方法。2145文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認證機構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責(zé)人批準后方可領(lǐng)用；提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄，提供經(jīng)供應(yīng)商和認證機構(gòu)的文件和資料，必要時參照單位內(nèi)部受控文件處理。2146文件和資料的保存及銷毀質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次4/9版次B/0A所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表由辦公室統(tǒng)一保存，各部門負責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱；B辦公室負責(zé)編制并及時更新文件編號，以反映版本最新狀況；C作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于辦公室，不作銷毀，其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。2147外來文件的控制A各部門負責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準的最新版本，交辦公室統(tǒng)一編號后由辦公室下發(fā)各相關(guān)職能部門，分發(fā)時加蓋“受控文件”印章，并做好簽收記錄；B外來文件和資料直接引用作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準等的依據(jù)時，需經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，交辦公室編號，留存一份備案，分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄；C其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，編寫部門外來文件清單交辦公室備案。2148文件和資料的管理A任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好；B辦公室人員要負責(zé)檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；C單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件；D每年由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。5相關(guān)文件質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次5/9版次B/0指導(dǎo)性文件316相關(guān)記錄質(zhì)量記錄受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表文件更改/作廢申請單外來文件清單質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次6/9版次B/022記錄的控制1為保證和證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)，對適用于質(zhì)量管理體系的記錄進行控制；2質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出的規(guī)定；3各部門負責(zé)保存與其相關(guān)的質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標(biāo)識，并列出質(zhì)量記錄清單；4各部門負責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況；5各部門負責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱，并按保存期限要求對其進行標(biāo)識、保存與處置；6技術(shù)、質(zhì)檢部門負責(zé)關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保管，產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存?。?所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實、清晰和完整，記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期；8任何部門若對產(chǎn)品質(zhì)量記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知技術(shù)、質(zhì)檢部門進行備案，并填寫文件更改/作廢申請單，技術(shù)、質(zhì)檢部門對增加、刪減或修改的記錄及時通知其他使用部門；9合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱；10記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識清楚；11供應(yīng)方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進行控制，并貯存于各相關(guān)部門；質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次7/9版次B/012當(dāng)記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實后方能處置。337相關(guān)文件無8相關(guān)記錄質(zhì)量記錄清單文件更改/作廢申請單質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次8/9版次B/023認證標(biāo)志的保管使用控制231目的確保加貼認證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求。232適用范圍適用于本單位對認證標(biāo)志的管理。233職責(zé)1認證聯(lián)絡(luò)員負責(zé)認證標(biāo)志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認證標(biāo)志的保管和使用；2業(yè)務(wù)、安裝部指定專人負責(zé)所購買或印刷的認證標(biāo)志的保管，并控制其使用；3生產(chǎn)部負責(zé)認證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。234標(biāo)志的使用管理辦法中國強制認證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認證證書后才可加貼，標(biāo)志的獲得按一下步驟操作A從“消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”購買，粘貼在產(chǎn)品沿開啟方向門扇的右上角，應(yīng)保持標(biāo)志平整、完好，防止損壞、丟失；B購買認證標(biāo)志申請人向“消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”提出購買標(biāo)志的申請，內(nèi)容應(yīng)包括1）申領(lǐng)人、申領(lǐng)單位、聯(lián)系人；2）產(chǎn)品名稱、型號；3）申領(lǐng)標(biāo)志的數(shù)量；5）申領(lǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題2文件和記錄頁次9/9版次B/0C如果是代理人購買，還須附申請人的委托書；35D購買標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費，由公安部消防產(chǎn)品合格評定中心向申請人寄送標(biāo)志或由申請人直接領(lǐng)取標(biāo)志；E認證標(biāo)志購買回來以后，必須交本單位質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志由管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放；并建立消防產(chǎn)品認證證書及標(biāo)志的使用管理制度，并認真作好進、出的使用記錄于認證標(biāo)志使用情況一覽表中，記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品的規(guī)格型號、以及產(chǎn)品流向、年度總產(chǎn)銷量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表業(yè)務(wù)、安裝部負責(zé)報告；F產(chǎn)品獲證后，對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過質(zhì)量負責(zé)人批準后，由認證聯(lián)絡(luò)員負責(zé)向認證機構(gòu)申報；只有在獲得認證機構(gòu)批準后方可由工程部執(zhí)行更改，否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼強制性產(chǎn)品認證標(biāo)志。9相關(guān)文件消防產(chǎn)品認證證書及標(biāo)志的使用管理制度產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件關(guān)鍵原材料一覽表10相關(guān)記錄認證標(biāo)志使用情況一覽表質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次1/9版次B/031供應(yīng)商的選擇和日常管理311目的通過對供應(yīng)商選擇評定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。312適用范圍適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。313職責(zé)1供應(yīng)部負責(zé)組織進行供方評定，建立合格供應(yīng)商一覽表，并對供方的供貨業(yè)績進行評估；技術(shù)、質(zhì)檢部門負責(zé)編制關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準；負責(zé)在供方評定時進行樣品測試或驗證；2供應(yīng)部負責(zé)建立供方檔案，技術(shù)、質(zhì)檢部負責(zé)對供應(yīng)商提供的物資進行驗證，重點是關(guān)鍵部件的一致性驗證并出具報告，生產(chǎn)部負責(zé)在供方評定時，進行小批量試用測試；3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核生產(chǎn)物料的驗證報告。314工作程序3141采購物資分類技術(shù)、質(zhì)檢部門制定關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類A關(guān)鍵（重要）件對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的，直接影響產(chǎn)品最終使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；B標(biāo)準件結(jié)構(gòu)、尺寸等已標(biāo)準化和系列化，可直接選用，不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次2/9版次B/0C輔助件包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。373142供方的評定1供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準和單位發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價格進行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入供應(yīng)商評審報告，對于關(guān)鍵物資的供方，盡可能由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對其進行實地考查，供方能夠提供充分的書面材料（如體系認證證書，產(chǎn)品認證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方；2對于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證A供應(yīng)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于3件）；或是由供方提相應(yīng)的檢測報告給本單位的技術(shù)、質(zhì)檢部確認；B供應(yīng)部將樣品以及供應(yīng)商評審報告送技術(shù)、質(zhì)檢部門對樣品進行測試或驗證，填寫供應(yīng)商評審報告中相關(guān)欄目；C技術(shù)、質(zhì)檢部門將結(jié)果反饋給供應(yīng)部，測試不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；D樣品測試合格，供應(yīng)部通知供方小批量送貨，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部們進貨檢驗合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由技術(shù)、質(zhì)檢部出具相應(yīng)測試報告，填寫供應(yīng)商評審報告中相關(guān)欄目；E小批量送樣檢驗或測試不合格允許重新送樣，但最多不超過兩次，樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，列入合格供應(yīng)商一覽表。3對于一般物資，需要經(jīng)過樣品測試；經(jīng)樣品測試合格，質(zhì)量負責(zé)人批準，即可將其列入合格供應(yīng)商一覽表；4對于輔助物資，采用使用前對其進行檢驗或驗證的方式作出評價，并且保存檢質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次3/9版次B/0驗或驗證記錄，評價合格的由供應(yīng)部主管批準后，即可列入合格供應(yīng)商一覽表；5體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測試報告，評定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，列入合格供應(yīng)商一覽表；6由供應(yīng)部負責(zé)建立并及時更新外協(xié)、外購件的合格供應(yīng)商一覽表，發(fā)放給單位相關(guān)部門，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標(biāo)準、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提出對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；采購合同需經(jīng)供應(yīng)部主管簽字及加蓋公章方能生效；7供應(yīng)部以供應(yīng)商日常管理記錄記錄采購物資的到貨情況，以及時跟催采購進度，反饋給相關(guān)部門，生產(chǎn)部對供應(yīng)部采購結(jié)果及其管理進行跟蹤驗證，技術(shù)、質(zhì)檢部對關(guān)鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更進行驗證；8當(dāng)業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對供方的產(chǎn)品進行驗證，顧客的驗證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。393143供方的質(zhì)量監(jiān)控1生產(chǎn)部負責(zé)建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交供應(yīng)部；2供應(yīng)部每半年一次對供方進行業(yè)績評估（百分制），評估時質(zhì)量占60，交貨期占20，其它（包括配合度等）占20，經(jīng)評估總分低于6分的，取消其合格供方的資格（留用需總經(jīng)理批準，第二次評估總分低于6分時，不允許留用）；3對關(guān)鍵元器件，只要有一批嚴重不合格，由供應(yīng)部或技術(shù)質(zhì)檢部將向其發(fā)出不合格信息，要求采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出不合格信息質(zhì)量無明顯改善質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次4/9版次B/0的，取消其該物資合格供方資格。11相關(guān)文件不合格控制程序供應(yīng)部作業(yè)指導(dǎo)書12質(zhì)量記錄合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商評審報告采購合同供應(yīng)商日常管理記錄原材料檢驗記錄質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次4/9版次B/032關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證321目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。322適用范圍適用于本單位進料關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證。323職責(zé)1品質(zhì)部負責(zé)對進貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證；2生產(chǎn)部負責(zé)自檢及互檢。324工作程序1技術(shù)、質(zhì)檢部負責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢41測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)；2進貨檢驗質(zhì)量檢驗標(biāo)準為我方檢驗標(biāo)準或是承認供方的檢驗標(biāo)準，未在采購合同中注明的應(yīng)采用我方檢驗標(biāo)準，承認供方的檢驗標(biāo)準，應(yīng)由技術(shù)、質(zhì)檢部審核，質(zhì)量負責(zé)人或總經(jīng)理批準；3物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，由采購員通知原材料檢驗人員檢驗；4原材料檢驗員接到通知后，根據(jù)原材料檢驗指導(dǎo)書進行抽樣、檢驗或驗證，并將相應(yīng)結(jié)果填入原材料檢驗記錄；5檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“檢驗合格”標(biāo)簽，檢驗結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；6檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“檢驗不合格”標(biāo)簽，按不合格品控制程質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次6/9版次B/0序進行處理；7對關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴重不合格，由供應(yīng)部或技術(shù)質(zhì)檢部將向其發(fā)出不合格信息，要求采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出不合格信息質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格；8技術(shù)、質(zhì)檢部門妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等；9技術(shù)、質(zhì)檢部按月進行進貨關(guān)鍵件檢驗質(zhì)量統(tǒng)計。325與采購有關(guān)的過程如下表表2供方選擇過程采購過程采購產(chǎn)品的驗證輸入輸出輸入輸出輸入輸出1材料清單2材料規(guī)范3樣件4圖樣（包括數(shù)據(jù)）5供方的基本材料1合格供方2供方的資料3采購協(xié)議1采購合同書及有關(guān)標(biāo)準等資料2采購物料的申請3采購計劃4采購物料的確認5外購部件、物料發(fā)外加工部件1驗證安排2產(chǎn)品放行的方法規(guī)定3驗證產(chǎn)品的記錄13相關(guān)文件原材料檢驗規(guī)范原材料檢驗指導(dǎo)書不合格控制程序質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次7/9版次B/014相關(guān)記錄供應(yīng)商評審報告原材料檢驗記錄43采購進貨單采購計劃標(biāo)識卡質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次8/9版次B/033關(guān)鍵元器件和材料的定期確認331目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。332適用范圍適用于本單位用于強制性認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗/驗證。333職責(zé)1認證聯(lián)絡(luò)員負責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗/驗證；2品質(zhì)部負責(zé)對不合格品的控制。334工作程序1技術(shù)、質(zhì)檢部負責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求文件，明確抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，檢驗周期等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)；2關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求具體見原材料定期檢驗規(guī)定文件，主要檢測項目有A標(biāo)識要求包括產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格，商標(biāo)或生產(chǎn)廠，有認證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認證標(biāo)識等；B涉及到防火性能的檢驗項目例如填芯材料密度、木材氧指數(shù)測試等；C主要的性能項目例如填芯材料抗折、抗壓測試等。3本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照于強制性認證產(chǎn)品標(biāo)準制定等；4關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗的周期確定為每3年1次；5定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù)，其包質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM201245標(biāo)題3采購和進貨檢驗頁次9/9版次B/0括供方或國家授權(quán)的檢測機構(gòu)皆可，關(guān)鍵件定期檢驗報告由供應(yīng)部負責(zé)收集提供，技術(shù)、質(zhì)檢部以及生產(chǎn)部負責(zé)驗證；6關(guān)鍵元器件的抽樣方案在成品庫抽樣進行“委托檢驗”或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的定期監(jiān)督檢驗（強制性）皆可；7檢驗方法、判別依據(jù)有強制性認證標(biāo)準的產(chǎn)品，以相應(yīng)的認證標(biāo)準為準，無強制性認證要求的產(chǎn)品，以相應(yīng)的國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準或生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準為準；8允收水準參照原材料檢驗規(guī)范執(zhí)行；9將各種原材料檢驗報告交由技術(shù)、質(zhì)檢部歸檔，若合格，則繼續(xù)正常采購；若不合格，則按不合格品控制程序處理，并對不合格的樣品妥善處理。15相關(guān)文件原材料定期檢驗規(guī)定原材料檢驗規(guī)范不合格品控制程序16相關(guān)記錄檢驗報告原材料檢驗記錄質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗頁次1/5版次B/041關(guān)鍵工序能力411關(guān)鍵工序的設(shè)置原則1對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序；2產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序；3工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。412特殊工序的設(shè)置原則1該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；2該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；3該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。413生產(chǎn)部門根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書或清單等文件的形式明確單位的關(guān)鍵工序，對這些工序所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，保存相關(guān)的評估、鑒定記錄或證據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和操作保養(yǎng)規(guī)程。414生產(chǎn)部對特殊關(guān)鍵工序要予以明確標(biāo)識，班組長及質(zhì)檢人員通過日常巡檢進行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程進行操作。415關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格才能持證上崗。4717相關(guān)文件工藝流程圖作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程18相關(guān)記錄產(chǎn)品過程檢驗記錄質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗頁次2/5版次B/0413附圖工藝流程圖質(zhì)量管理手冊文件編號GLQM2012標(biāo)題4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗頁次3/5版次B/042過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制421本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有1木材阻燃處理阻燃液濃度、阻燃時間；2木材的烘干含水率、氧指數(shù)；3門扇填充材料（珍珠巖防火板）密度、抗折、抗壓、含水率；4防火板厚度；5門框與門扇門框側(cè)壁寬度、門扇厚度以及整體外形尺寸。422本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要如下表表3檢驗項目驗收標(biāo)準備注內(nèi)填料、木材含水率10木材氧指數(shù)50內(nèi)填料密度（36036）KG/M3內(nèi)填料抗折04MPA內(nèi)填料抗壓025MPA每批進行驗證，低于驗收標(biāo)準即為不合格其他例行/確認試驗標(biāo)準及其缺陷項目、分類方法和判定標(biāo)準，按檢驗指導(dǎo)書的檢驗要