- - 0魏縣康達 實業(yè) 有限公司 農副產品加工 創(chuàng)業(yè)輔導 基地 項目 備案報告 魏縣康達 實業(yè) 有限公司 二 o 一三 年 六 月 - - 1目 錄 第一章 總論 一、 項目名稱和承辦單位 二、 編制工作的依據(jù)和范圍 三、 項目概述 第二章 項目建 設 背景 第三章 廠址選擇 及建設條件 第四章 建設 規(guī)劃方案 第五章 環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生和安全生產 第 六 章 節(jié)能 第 七 章 組織 機構和人力資源 第 八章 項目實施進度及招投標 第九章 投資估算及資金籌措 第 十 章 經(jīng)濟 和 與社會 影響評價 - - 2第一章 總 論 一、 項目名稱及主辦單位 1、 項目名稱 ： 魏縣康達農副產品加工創(chuàng)業(yè)輔導地 2、 項目主辦單位 ：魏縣康達 實業(yè) 有限公司 3、 魏縣康達 實業(yè)有限 公司概況： 河北省魏縣康達實業(yè)有限公司是 1984 年建成投產的民營企業(yè)。地址位于城南工業(yè)區(qū)，緊臨魏都大道，交通十分便利。現(xiàn)有干部職工 390 名，總資產 4700 萬元，其中流動資金 1500萬元，年產值 9450萬元，利稅 500 余萬元。公司下轄康達紙業(yè)公司、鐵合金有限公司、加油站及科技示范園等4 個單位。 二、 編制工作的依據(jù) 1、 河北省 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第 十 二 個五年規(guī)劃綱要 2、中華人民共和國中小企業(yè)促進法 3、公共建筑節(jié)能設計標準 4、中國建材 建設單位提供的相關資料 5、 中國建材工業(yè)出版社 1999 年出版的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實務全書 三、 項目概況 ： 魏縣康達創(chuàng)業(yè)輔導基地有限公司，地處魏縣魏都南大街1368 號（益民山南 500 米路西），交通便利，環(huán)境優(yōu)雅， 基 - - 3地規(guī)劃占地 100 畝 ， 總投資 1900 萬元， 總建筑面積 64600平方米， 新建廠房 4 棟 4000 平方米，改建老廠房 2 棟 20000平方米，辦公樓一座 4 層 4000 平方米， 培訓中心 600 平方米。本項目建設期限為 18 個月， 項目建成后， 可入駐農副產品加工企業(yè) 50余家，預計 可實現(xiàn)年營業(yè)收入 品銷售利潤 元，稅后利潤 元； 項目建成后，可為創(chuàng)業(yè)者 （ 1）、 搭建創(chuàng)業(yè)平臺，提高資源設施的利用率，降低中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)成本。 （ 2）、 依托我縣特色產業(yè)聚合，催生一批 農副產品加工 的中小企業(yè)。 （ 3）、 建立和完善中小企業(yè)服務體系，促進中小企 業(yè)加 快速發(fā)展。 第二章 項目建設背景 中小企業(yè) 創(chuàng)業(yè) 輔導 基地是為創(chuàng)業(yè)者提供生成 和 發(fā)展的服務 性 框架，是一種新型的社會經(jīng)濟組織，能夠降低創(chuàng) 業(yè)企業(yè)的風險和成本以及創(chuàng)業(yè)門檻，提高企業(yè)成活率和成功率，加快企業(yè)的生成和發(fā)展。 近年來，在 縣 委、 縣 政府的領導下，全 縣 上下大力實施“工業(yè)強 縣 ”戰(zhàn)略，堅持科學發(fā)展觀，解放思想，創(chuàng)新思路，迎難而上，積極應對國際金融危機帶來的困難和挑戰(zhàn)，全 縣工業(yè)經(jīng)濟基本保持了平穩(wěn)運行的良好態(tài)勢。 縣 委、 縣 政府強調：要把中小企業(yè)創(chuàng)業(yè) 輔導 基地作為工業(yè)經(jīng)濟重要增長點來打造、作為企業(yè)生成重要平臺來建設、作為社會和諧重要節(jié) - - 4點來培育，必須加快擴面、盡快擴大基 地規(guī)模，加速提質、盡快完善基地功能，加大支持、推動基地提速建設， 優(yōu)化外部環(huán)境，進一步推動 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地邁上新臺階。全 縣 通過鼓勵自主創(chuàng)業(yè)催生、招商引資引入等途徑，促進了中小企業(yè)總量的較快擴張。已初步培育形成了 有色冶金及新材料、機械制造、 電子電器 、現(xiàn)代輕紡、食品加工、新型建材 等六大產業(yè)集群。 本 基地將 成為 農副產品加工 小企業(yè)創(chuàng)業(yè)的首選平臺。同時與實施中小企業(yè)成長工程相結合，加強培育，促進中小企業(yè)做大做強，使之成為擴大就業(yè)、增加收入的重要支柱。 建設原則：（ 1）結合實際，突出重點。以企業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中的重點和難點問題為核心，因地制宜開展各項服務工作。（ 2）立足服務，講究實效。按照小企業(yè)發(fā)展的需要，拓 展服務領域，提高服務質量和水平，講求服務效果。（ 3）爭取扶持， 縣 場運作。積極爭取各級政府及相關部門對 創(chuàng)業(yè)基地予以必要的扶持，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（ 4）入駐企業(yè)場地租金適當減免。 項目單位為中小企業(yè)服務工作概述 （ 1）、 爭取優(yōu)惠政策 為了更好地建設完善小企業(yè)創(chuàng)業(yè) 輔導 基地的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，基地辦公室結合 我縣 相關政策、文件精神，對入駐創(chuàng)業(yè) 輔導基地的企業(yè)爭取了一系列的優(yōu)惠政策。 - - 5（ 2）、 做好后勤服務工作 基地辦公室努力做好小企業(yè)成長發(fā)展的后勤服務，以保障基地內企業(yè)的水電正常供應。加強與供水、供電部門協(xié)商，不隨意對基地內企 業(yè)停水、停電，計劃停水、停電將提前 5天通知企業(yè)。 （ 3）、 提供全方位的服務 創(chuàng)業(yè) 基地辦公室積極協(xié)調各有關部門提供更多的全方位服務 ： 為創(chuàng)業(yè)人員提供創(chuàng)業(yè)信息、政策咨詢、創(chuàng)業(yè)指導等服務 ； 為企業(yè)提供法律、財務、繳稅、勞動等代理服務； 為企業(yè)提供人才培訓、信息交流、技術支持、管理咨詢、物業(yè)管理等服務。 第 三 章 項目選址及建設條件 一、 項目選址 該項目 位于 魏縣魏都南大街 路西 （益民山南 500米 處 ），交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。 二、 建設條件 魏縣位于 河北省 南端，地處東經(jīng) 114 03 40，北緯36 20 44之間，西依 太行山 脈，東接 華北平原 ，位于 晉冀魯豫 四省要沖和中原經(jīng)濟區(qū)腹心 。 從自然條件上說， 魏縣地處 典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，主要特征是無霜期長（ 200天）、光照充足（ 2557小時）、熱量豐富、雨熱同季，年平均降水量 549毫米， - - 6項目 規(guī)劃占地 100 畝 ， 利用原康達集團公司老造紙廠的廠址， 改建 老廠房 2 棟 ， 面積 20000 平方米 ;新建廠房 4 棟面積 40000 平方米 ;新建 4 層 辦公樓 一座， 4000 平方米 。這樣不僅盤活了閑置資產，又 不需要新征用土地，只需對基礎設施進行必要的改造建設，就可以使之利用起來，成為 創(chuàng)業(yè)小企業(yè)成長的搖籃，發(fā)揮了資產本身的價值，又節(jié)約了新創(chuàng)業(yè)者大量的建設投資，有效地降低了創(chuàng)業(yè)成本，從而促進了小企業(yè)的發(fā)展。 第 四 章 建設 規(guī)劃方案 項目 規(guī)劃占地 100 畝 ，總建筑面積 64600平方米，總投資 1900 萬元，其中：廠房 60000 平方米， 其中新建廠房 4棟 ，建筑面積 40000 平方米， 投資 1200萬元， 修繕老廠房2 棟 ，建筑面積 20000 平方米， 投資 300 萬元 。 辦公大樓 4層 （公共服務大樓） 4000平方米，投資 200萬元， 培訓中心12 間平房 600 平方米，投資 40 萬元， 供排水系統(tǒng)建設投資50 萬元， 室內 電器、 通訊建設 、 安裝 等投資 50 萬元， 辦公用品購置 40萬元 ， 修路、 地面硬化、綠化 及其它 20 萬元。 項目區(qū)總平面布置圖如下： - - 7（ 1）、 電力設施 建設 確定了從附近的 50設為 20020空線路 設電力變壓 基地 2臺，其中型號為 0變壓 器 1臺， 0變壓 器 1臺，相應更新部分母線及配電設施。 該項目的建設將為基地用戶提供穩(wěn)定、安全、可靠的電力供應，有效保障企業(yè)設備運行。 （ 2）、 道路、路燈及綠化 建設 針對基地內外道路和露天閑置場地的 實際情況，提出了基地道路、路燈及綠化建設項目。規(guī)劃了 主干道 15米 寬 800米長 、 次干道 8米寬 1000米長 、以及 露天廣場 1000平方米，全部 實施亮化 、綠化 工程 ， 實施綠化總面積 20000平方米。 該項目的建設，將徹底改變基地內外的交通狀況，使基地內外面貌大為改觀，能有效提升基地檔次，吸引更多創(chuàng)業(yè)者來此創(chuàng)業(yè)。 （ 3）、 地下排水、排污系統(tǒng) 建設 發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟，是現(xiàn)代工業(yè)的目的。為保護基地及周邊環(huán)境，不產生水土污染，基地設計了科學的雨水、污水分流排水系統(tǒng)。 雨水沿東西、南北管線匯集，沿規(guī)劃道路建設基地內的雨水排水管網(wǎng)，按 照分片排水的方式確?；貎人械貕K的排水暢通，預計需要鋪設地下雨水管網(wǎng) 625米。雨水管網(wǎng)的 - - 8建設，將改變基地雨水自排以及地處積水狀況，減少雨水對內外環(huán)境的影響。 （ 4）、 職工培訓中心的建設 為改善與提高基地企業(yè)員工的從業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)者與管理者的管理水平，更好地發(fā)揮基地的小企業(yè)孵化作用，對企業(yè)職工進行技能培訓與管理培訓是基地服務的重要內容。 為更好地發(fā)揮培訓職能，固定培訓場所，基地將 建設職工培訓中心 ，并添置相應教學設施，建設總建筑面積約 600平方米的 6間普通培訓教室，以滿足各類培訓與學習的需要 第五章 環(huán)境保 護 、 勞動衛(wèi)生和安全生產 一、 環(huán)境保護 （ 一 ） 、 堅持的原則 本項目根據(jù)國家環(huán)境保護法，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟、社會發(fā)展相協(xié)調，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則。環(huán)境保護實行以防為主，綜合治理，化害為利，變廢為寶，控、防、治、管并施，堅持“三同時”、“三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使本項目生態(tài)建設走向良性循環(huán)的軌道。 （ 二 ） 、 設計依據(jù) 1、中華人民共和國環(huán)保法； 2、建設項目環(huán)保設計規(guī)定（ 87）國環(huán)字 002號； 3、地面和 環(huán)境質量標準（ 95） - - 94、污水綜合排放標準（ 95） （ 三 ） 、 環(huán)境影響分析 1、 項目施工期對環(huán)境的主要影響 項目施工過程中，需使用大量的車輛及施工機械，對環(huán)境的影響主要為噪聲、揚塵、固體廢渣和施工沖洗廢水。 項目施工期間將產生大量的廢渣和施工隊伍的生活垃圾，揚塵成為主要污染因素，由于施工面積大，易塵土飛揚，污染空氣，影響大氣環(huán)境質量。 施工噪聲來源于各種施工機構，如施工常用挖掘機、攪拌機、振動棒等。 上述因素將影響項目區(qū)周邊的噪聲環(huán)境和空氣環(huán)境 質量，因此在項目施工中應加強項目環(huán)境管理，加強對施工人員環(huán)保意識的宣傳教育，注意文明施工，將各種對環(huán)境的負面影響降到最低程度。 2、 項目運營期對環(huán)境的主要影響 運營期對環(huán)境的影響主要是生活污水和生活垃圾。 廢水排放主要為沖廁等生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng)。 生活垃圾主要以辦公廢品為主，要求對生活垃圾集中處理，并清運到大路新區(qū)指定的建筑物固廢傾倒場。 - - 10（ 四 ） 、 環(huán)境保護措施 1、項目采用集中供熱，不增加鍋爐大氣污染源。 2、固體廢物處理：包括建筑垃圾和生活垃圾 ，采用集中堆放及時清理，外運到大路新區(qū)指定的建筑物固廢傾倒場。 3、廢水處理：施工人員進入現(xiàn)場后，在建設臨時設施后，設置沉淀池處理后排放池，臨時廁所等處理設施，施工機械沖洗水經(jīng)沉淀池處理后排放，生活污水等沉淀后排入排水管網(wǎng)。 4、噪音處理：噪音污染主要來自機動設施運轉時發(fā)出的機械噪音，在設備選型時用低噪音設備，并配減震裝置，必要時采用隔間建筑材料。 5、施工中的環(huán)境保護：施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染，對粉塵擬采用噴水降塵，同時在周圍種植花草和樹木，從而減少空氣污染和美化環(huán)境。 6、此外，根據(jù)環(huán)境保護 法的原則，在基建中遵守“三同時”的原則，使環(huán)境工程與建設工程同時設計、同時施工、同時投入使用，項目開工前，應按環(huán)保部門要求完成環(huán)境評價審批手續(xù)。 （ 五 ） 、 環(huán)境影響評價 1、本項目建設通過獨特建筑風格，與周邊環(huán)境融為一體，因而產生十分積極有益的城市生態(tài)環(huán)境效益。 - - 112、工程施工中產生一系列的噪聲、粉塵、固廢污染，可以通過嚴格管理減輕危害程度，使附近居民、過往人員受到盡可能多的保護。 3、該工程在建設和營運中嚴格按相應的治理措施進行治理和管理，可使本工程的建設對周圍環(huán)境的影響控制在 可接受的范圍內，從環(huán)保角度看該項目是可行的。 二、 安全生產和衛(wèi)生 （一）概述 本項目在建設和今后運營中應嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)范標準，嚴格執(zhí)行工作程序并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境，嚴格執(zhí)行勞動法和采取勞動安全保護措施，以確保項目建設人員，辦公人員的身體健康，維護正常的工作秩序。 （二）施工中主要安全措施 1、嚴格按照國家關于有于建設標準和設計施工方案圖的要求，嚴格施工、文明施工、安全施工。 2、嚴格按照施工圖組織設計中的質量、進度要求執(zhí)行，高標準嚴把質量關，按優(yōu)良標準建設好本項目。 3、針對本項目的施工特點，各單元工程、分項工程要嚴格按施工順序進行，合理科學地組織施工，加強人員安全施工教育，并制定出獎罰辦法。 4、施工各階段要設置各類警示安全標志，并建立各層次的安全檢查制度，以確保本項目施工中各項勞動安全措 - - 12施、制度的有力落實。 （三）運行使用中的主要安全措施 1、防協(xié)：根據(jù)建筑物防雷級別進行設計，接地及防側雷根據(jù)規(guī)范要求設置。 2、接地：對各種電氣裝置分別進行接地處理。 3、震動設備做隔振、減振處理，空調系統(tǒng)進行消聲處理。 二 、消防 （一）編制依據(jù) 1、建筑設 計防火規(guī)范（ 87修） 2、建筑滅火器配置設計規(guī)范（ 90） 3、建筑物防雷設計規(guī)范（ 94） 4、其他有關的規(guī)范標準 （二）總體設計方案 地塊內設有環(huán)通車道，能方便地直接到達大廈的邊緣，可供大型消防車通行，并能滿足消防撲救方面的要求，局部部位因考慮環(huán)境要求與日常使用要求，采用植草鋪地的方式，并通過構造保證其能承受消防車的荷載。 采用框架剪力墻結構，地上主樓每層為一個防火和防煙分區(qū)，并執(zhí)行相關規(guī)范要求。建筑物內設置兩個防火分區(qū)，一層設置兩個防火分區(qū)，二層設置一個 防火分區(qū)，三層以上設置兩個防火分區(qū)。 - - 13（三）消防措施 消防工作應貫徹“預防為主、防消結合”的方針。 1、建筑設計 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范（ 87），該項目耐火等級為二級，每層最大防火區(qū)面積為 1500 平方米，在建筑物內設的上下層相聯(lián)通的走廊，應按上、下層作為一個防火分區(qū)，樓梯間內均設消火栓，消防控制室設在大廈一層。 消防設計應嚴格執(zhí)行高層民用建筑設計防火規(guī)范中的要求，消防車道環(huán)通整個大廈，道路寬度不低于 4 米。 建筑內部主要建筑構件規(guī)范規(guī)定設計，建筑物內裝修材料的選材按建筑內部裝修設計防火規(guī)范 （ 95）的要求進行。 2、室內消防結水系統(tǒng) 新建建筑物按二類建筑進行消防規(guī)劃，室內設有消火栓結水系統(tǒng)，自動噴水滅火系統(tǒng)，并配置了滅火器。 （ 1）消火栓給水系統(tǒng)（火災延續(xù)時間 2小時） 本項目建筑物屬二類公共建筑，室內消火栓用水量為20L/s，室外 20L/s，初期火災消火栓用水由高位水箱重力流供給，高位水箱容積 V=18后啟動消防泵從消防水箱取水加壓滅火，消防水箱容積 V=493外設兩套地下式水泵接合器供滅火時消防車補水用，消火栓箱內設有遠距離啟動消火栓泵的消防按鈕，消火栓栓 口壓力控制在 P - - 14四層以下采用減壓、穩(wěn)壓消火栓。 （ 2） 濕式自動噴水系統(tǒng)（火災延續(xù)時間 1 小時） 本項目危險級按級考慮，噴霧強度為 8L/余按危險級級考慮，噴霧強度為 6L/用面積為160動噴水量為 30L/s。 初期火災用水由高位水箱提供，以后由自噴泵提供，滅火時自噴管網(wǎng)用水，室外設兩套地下式水泵接合器與自噴管網(wǎng)聯(lián)接，供火災時消防車補水用，噴頭采用直立式 68玻璃球噴頭（備用 30個）。 （ 3） 滅火器配置 建筑物滅火器配置場所的危險等級為中危險級，滅火器級別為 A 類，各層滅 火器均選用 2A 級磷酸銨鹽干粉（手提式） 火器均位于消防箱底部，每處兩具。 3、 防排煙系統(tǒng) （ 1） 配電室及走道的排煙合用一個機械排風系統(tǒng)，當出現(xiàn)火警時，由消防中心控制或就地控制進行排煙。 （ 2） 中庭的上部且靠室外的區(qū)域設旋窗，當出現(xiàn)火警時，通過旋窗進行自然排煙。 4、火災自動報警和消防控制系統(tǒng) （ 1）火災自動報警系統(tǒng) 采用集中報警控制系統(tǒng)，在一樓設消防控制室，配置火災自動報警器和聯(lián)動設備。在其他樓層設置感煙或溫度探測 - - 15器、手動報警器等火災報警裝置?；馂臅r發(fā)出報警信號，火災自動報警控制器顯示火災位置，經(jīng)確認后， 有聯(lián)動控制系統(tǒng)發(fā)出指令，聯(lián)動相關設備。每個手動報警器均帶消防電話插孔。在每個消防栓內設置玻璃按鈕，在火災時，可直接啟動消防泵，并向消防控制室發(fā)出警報信號。 （ 2）聯(lián)動控制系統(tǒng) 發(fā)生火災時，將公共廣播系統(tǒng)切換在緊急廣播狀態(tài)，根據(jù)火災部位按層進行緊急疏散廣播。聯(lián)動設在各層主開關上的分勵脫扣器，切斷相關層的非消防電源，并返回狀態(tài)信號，關閉空調風機，啟動消防風機、水泵等。對于消防風機、水泵等重要設備，除就地控制外，還應在消防控制室設置緊急啟動按鈕。 （ 3）應急照明系統(tǒng) 在走廊、樓梯口、公共出口等處設疏散指示照明，采 用自帶蓄電池的疏散標志燈。 5、消防教育和管理 （ 1）要經(jīng)濟加強對全體人員的安全消防知識教育，提高自我保護意識。 （ 2）對大廈消防設施的維護保管落實到人，確保消防設施系統(tǒng)的正常運行。 - - 16第 六 章 節(jié) 能 一、 編制依據(jù) 隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應日益緊張，節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本可研編制從工程方案設計到建筑材料，設備選型等嚴格按照國家有關規(guī)定，采用國產產品，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準。 1、中華人民共和國節(jié)約能源法 2、公共建筑節(jié)能設計標準 3、民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 二、 節(jié)能措施 1、建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，又節(jié)省照明用電。 2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。 3、用電設備均采用高效節(jié)能產品，調頻變速裝置，高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補償。 4、加強設備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具，聲控燈具，節(jié) 約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水咀，防止跑冒滴漏。 三、能源消耗 本項目 運行期間 能源消耗 種類 - - 171、設備正常運行消耗的電力 ; 2、車間照明，辦公 、 建筑物室內外照明 消耗的電力 ; 3、生活、辦公用水 ; (1)、給水 該項目用水由廠區(qū)自備井供應 a、生活辦公用水： 100L/人 b、綠化用水： 方米 c、道路用水： 方米 日用水量 48噸，年用水量 （ 2）、供電 本項目年耗電 產值 加值為 元。 表 6能耗種類 計量單位 年需要實物量 參考折標系數(shù) 年耗能量 （噸標準煤） 電 萬 源消耗總量（噸標準煤） 能工質種類 計量單位 年需要實物量 參考折標系數(shù) 年耗能量（噸標準煤） 新水 立方米 能工質種量（噸標準煤） 耗能總量（噸標準煤） 6序號 項目名稱 單位 數(shù)量 1 項目總耗能（按標煤計） 單位產品耗能 t 萬元產值耗能 元 萬元增加值 耗能 元 - - 18表 6序號 名稱 單位 數(shù)量 先進指標 邯鄲市 魏縣 省內 1 噸產品能耗 t 2 噸產品電耗 t 3 萬元產值能耗 元 4 萬元增加值能耗 元 過計算、分析、比較，本項目的萬元產值綜合能耗指標為 元，萬元增加值能耗指標為 元，本項目符合邯鄲市的發(fā)展和本地區(qū)的實際 情況，從能源利用和節(jié)能的角度考慮，項目是可行的。 第七章 組織機構與人員資源 一、組織機構 圖 康達農副產品加工創(chuàng)業(yè)輔導基地 項 目 招 商 部 企 業(yè) 發(fā) 展 部 綜 合 服 務 部 物 業(yè) 管 理 部 - - 19二、 勞動定員 本工程項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。勞動定員與人員構成見表 表 目勞動定員及人員構成表 序號 部門 一般工作人員 管理人員 小計 1 項目招商部 4 1 5 2 企業(yè)發(fā)展部 4 1 5 3 綜合服務部 4 1 5 4 物業(yè)管理部 4 1 5 5 其他人員 2 2 4 合計 18 6 24 一般工作人員 18人，管理人員 6人，共定員 24人。一般工作人員 18 人可從應、歷屆大學畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。管理人員共 6 人可從相關企業(yè)引進和從大專、本科畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 三、 人員培訓及水平要求 本工程項目盡管設備較少，但是對各方面人員的文化素質要求相對較高。因此在項目的運營過程中要掌握連續(xù)性、均衡性、技術性的要求。 本項目擇優(yōu)選用至少具有大專以上文化程度的人員定點到國內相關機構進行崗前培訓，達到熟悉基地市場運作流 - - 20程。學會 預防和處理操作過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的技術人員由經(jīng)過培訓后的業(yè)務骨干擔任。 聘請有關專家到基地進行短期授課及指導工作，管理人員應外派到相關機構進行技能培訓。 第 八 章 項目實施進度 及招投標 一、 建設工期 根據(jù)國家建設工程工期定額及本次可研確定的建設規(guī)模和建筑方案，本著合理安排建設工期的原則，項目建設工期確定為 18 個 月（ 2012 年 6 月 2013 年 12 月）。項目建設要嚴格控制施工進度，以便工程順利按時完成。 二、 實施進度計劃安排 具體工作時間安排如下： 電力輸送及變電設施建設在 2012年 10月底前完成，道路建設和排水在 2012 年 12月底前完成，廠房和辦公樓、在2013 年 12月完成，設備安裝，道路和庭院綠化在 2013年 5月完成 。 三、 招投標 本 項目實行招投標方式，由中標單位按 具體 建設計劃 施工 建設 。 - - 21第 九 章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算編制說明 （ 1）、 投資估算范圍 本投資估算包括了工程費用全部的建筑安裝工程費用、相應設備及工 基地 具購置費用、工程建設其他費用。其中，工程費用包括了項目范圍內的全部建筑安裝工程費、相應的設備及工 基地 具購置費，工程建設其 他費用僅考慮建設單位管理費、工程設計費、工程監(jiān)理、投資估算等造價咨詢費。 （ 2）、 估算方法 本投資估算采用了三種估算方法：建筑安裝工程費用采用指標估算法、設備購置費采取了 現(xiàn) 場詢價法、工程建設其他費用參照有關規(guī)定計算。 二、 投資估算 該 基地固定總投資（建設投資）為 1900 萬元。其中：建筑工程費 1790萬元 、設備 通訊 50萬元， 辦公用品及其它60萬元。 - - 項目 數(shù)量 單價 金額 廠房改造 20000平方米 150 元 300萬元 新建廠房 40000平方米 300元 1200萬元 辦公樓 4000平方米 500元 200萬元 供排水、地面硬化 50萬元 設備通訊 50萬元 培訓中心 600平方米 666 40 萬元 辦公用品 40萬元 其它 20萬元 合計 64600平方米 1900萬元 三、 資金籌措 魏縣康達輕工業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導 基地總投資為 1900 萬元。 資金 全部 來源 于 企業(yè)自籌。 第 十 章 經(jīng)濟和社會 影響評價 一、 經(jīng)濟效益分析 （ 1）、 財務評價計算依據(jù) 本項目財務評價計算分析，主要依據(jù)國家發(fā)展改革委、 - - 23建設部頒布建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版），國家和地方財稅規(guī)定，結合項目工程技術方案，設計參數(shù)等值測算項目的有關效益和費用來進行相關財務評價分析。 （ 2）、 經(jīng)營成本及成本總費用估算 （ 1）主要原材料、動力價格： 電： 度 水： /噸 （ 2）工資標準及工資總額： 本項目人均含福利費年工資 人；項目年工資總額 （ 3）折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算： 項目經(jīng)測算固定資產原值 元，按平均年限法5%殘值計算，項目年折舊額 元。 （ 5）管理費用按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約 為年生產成本的 2%計算。 （ 6）營業(yè)費用按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為年生產成本的 5%計算。 （ 7）財務費用按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為年生產成本的 8%計算。 （ 8）營業(yè)稅金及附加行業(yè)平均稅賦 8 %計算營業(yè)稅金及附加；企業(yè)所得稅按 25%計算。 （ 9）公益金、公積金公益金按稅后利潤的 5%；公積金 - - 2410%計算。 （ 3）、 營業(yè)收入估算 （ 1）房租收入：建議標準 200元 /年平方米 ，建設規(guī)模為 6萬平方米，房租收入為 1200 萬 。 （ 2）咨詢、培訓和技術服務收入 ： 按每企業(yè) 元進行計算， 50=25萬 元。 （ 3） 物業(yè)管理 收入 ：按 標準為 /月平方米來計算， 12 2= 。 （ 4）其他收入 ， 50=25萬 元。 總計營業(yè)收入 =1200 25 25=。 表 年營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 運營期 1 2 20 1 營業(yè)收入 25288 租 24000 1200 1200 1200 1200 詢、培訓和技術服務收 入 500 25 25 25 25 業(yè)管理 288 14 4 14 4 14 4 14 4 他 500 25 25 25 25 2 營業(yè)稅金及附加 - - 25（ 4）、 年生產成本估算 表 年生產成本表 單位：萬元 序號 項目 單位 單位成本 年耗量 金額 1 原材料 噸 00， 000 萬度 0. 65 100 工資及福利 人 4 折舊攤銷費 設備更新修理 其它費用 0 6 生產成本 5）、 項目總成本費用估算 表 項目總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 年成本費用總額 1 年生產成