生活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng) 目 概 述 一、 項(xiàng)目 簡(jiǎn)述 限 1000 字 1、項(xiàng)目名稱 ： 活日用 消費(fèi) 品配送中心 升級(jí)改造 項(xiàng)目。 2、項(xiàng)目單位及負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目建設(shè)單位是 市有限責(zé)任公司，法定代表人 為 薛錄。 3、項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 七臺(tái) 鎮(zhèn) 。 總投資及資金來(lái)源 ： 項(xiàng)目建設(shè)需總投資 元，其中固定資產(chǎn)投資 元，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。總投資 中，中央及 自治區(qū)財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，市財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，縣財(cái)政配套 130 萬(wàn)元， 企業(yè) 自籌 5、 勞動(dòng)定員： 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 48 人。 二、 項(xiàng)目主要內(nèi)容和特色 限 1000 字 本項(xiàng)目為 市有限責(zé)任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費(fèi)品配送中心，項(xiàng)目定位于農(nóng)村市場(chǎng)，建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi) 者，目的是為了便農(nóng)，惠民。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容為： 1、 新建商品倉(cāng)庫(kù) 1000 平方米 2、 新建商品展銷廳 300 平方米 3、 新建宿 舍 辦 公 樓 200 平方米 4、新建停車場(chǎng) 2000 平方米 5、 購(gòu)買 “東風(fēng)” 145（ 式配貨車 5 輛 6、 噴淋式消防系統(tǒng)一套 7、 通風(fēng)系統(tǒng)一套 8、 制冷設(shè)備一套 9、 變壓器一臺(tái) 10、 配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 11、 照明系統(tǒng)一套 12、 監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 13、 商品貨架 1500 副 14、 信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 三、 項(xiàng)目實(shí)施條件 限 1000 字 1、政策條件： 該項(xiàng)目符合國(guó)家投資規(guī)劃，屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展項(xiàng)目之一，發(fā)展前途廣闊。 2、地方政府支持條件： 縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，出臺(tái)了一系列政策予以扶持。主要有：縣財(cái)政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國(guó)家規(guī)定的最高期限辦理，企業(yè)征用土地所繳納的土地出讓金中的農(nóng)民土地補(bǔ) 償費(fèi)，由縣人民政府全額補(bǔ)貼；項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)之日起，前五年獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)實(shí)際繳納所得稅留縣級(jí)部分的 50%，后二年獎(jiǎng)勵(lì) 25%；項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)之日起，三年內(nèi)除水資源費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、污水處理費(fèi)、人防費(fèi)、工本費(fèi)外，免去其他一切行政事業(yè)性收費(fèi)。 3、交通運(yùn)輸條件： 項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)在 七臺(tái)鎮(zhèn)。七臺(tái)鎮(zhèn)地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南 180公里至張家口市，距首都北京 400 公里，西南 75 公里到集寧與京包線相連，西北經(jīng)縣道商 有這些構(gòu)成了完整的交通網(wǎng)絡(luò) ，在這樣的地方建設(shè)配送中心，條件得天獨(dú)厚。 4、電力條件： 全縣擁有 500 千伏變電站、 110 千伏變電站各 1 座， 35千伏變電站 7 座，具備了高中低所有等級(jí)的送電線網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)非常充足，可滿足該項(xiàng)目的建設(shè)及今后的日常辦公用電的需求。 5、通訊條件： 通訊事業(yè)發(fā)展迅速，光纜電纜通訊線路與全國(guó)連網(wǎng)，并擁有衛(wèi)星通訊和大容量程控自動(dòng)交換系統(tǒng)，無(wú)線尋呼通訊系統(tǒng)齊全，電報(bào)傳真實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開(kāi)通程控電話。 6、組織管理?xiàng)l件： 公司的領(lǐng)導(dǎo)班子是一個(gè)非常具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)集體，決策層管理 人員有把握大局，科學(xué)決策，正確指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和嚴(yán)格管理的能力，具備規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目的組織管理能力。 四、 項(xiàng)目總體實(shí)施方 案 限 1000 字 1、公司確定由總經(jīng)理對(duì)配送中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目實(shí)施專門機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。 2、聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)監(jiān)測(cè)。 3、制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。 2010年 12月底前全面完成庫(kù)房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和安裝調(diào) 試任務(wù)，確保配送中心項(xiàng)目的質(zhì)量并如期交付使用。 4、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)行招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。簽定項(xiàng)目施工合同，明確項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。 5、制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢查工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。 6、制定項(xiàng)目資金管理辦法，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？?專用，節(jié)約資金，提高資金利用率。 7、制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。 五、 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)效 益 限 1000 字 1、銷售收入： 項(xiàng)目建成后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 5500萬(wàn)元。 2、銷售稅金及附加： 項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加 中增值稅 市維護(hù)建設(shè)稅 育附加 3、利潤(rùn)總額： 項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 4、財(cái)務(wù)盈利能力： 由項(xiàng)目全部投資計(jì)算的項(xiàng)目投 資利潤(rùn)率為 依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算的所得稅前財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為：務(wù)凈現(xiàn)值 務(wù)內(nèi)部收益率 38%。 5、盈虧平衡點(diǎn)： 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 六、 項(xiàng)目總體社會(huì)效 益 限 1000 字 物流業(yè)屬于勞動(dòng)密集型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，可安排城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力 200名以上，每人最低年收入 10000元。改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需。建設(shè)農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡(luò)，傳播現(xiàn)代流通理念。最重要的是能夠切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不方便、不安全、不實(shí)惠”的問(wèn)題，物流業(yè)的發(fā) 展能夠真正實(shí)現(xiàn)它的終極目標(biāo)，保持長(zhǎng)久旺盛的生命力。 七、 2009 年 6 月前 項(xiàng)目實(shí)施具體情況 限 1000 字 八、 2009 年 6 月至2010 年 6月項(xiàng)目實(shí)施具體情況 限 1000 字 2010年 2月，縣發(fā)改委對(duì)項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。 3月份，公司進(jìn)行了項(xiàng)目招投標(biāo)，縣商建公司中標(biāo)。 4月份，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，到 2010年 6月 20日，300平方米的商品展銷廳、 200平方米的辦公宿舍樓主體工程已完工； 1000平方米的商品倉(cāng)庫(kù)已破土動(dòng)工，正進(jìn)行漿砌毛石基礎(chǔ)；購(gòu)入運(yùn)輸車輛 3輛，這幾項(xiàng)工程共完成投資 92萬(wàn)元。 申報(bào)單位蓋章： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 盟市供銷合作社意見(jiàn)： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 盟市財(cái)政部門意見(jiàn)： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 省級(jí)供銷合作社意見(jiàn)： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 省級(jí)財(cái)政部門意見(jiàn)： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 活日用消費(fèi)品配送中心 升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施方案 一、概況 項(xiàng)目名稱： 活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí) 改造項(xiàng)目 建設(shè)單位： 市有限責(zé)任公司 負(fù) 責(zé) 人：薛錄 建設(shè)地點(diǎn)： 七臺(tái)鎮(zhèn) 建設(shè)性質(zhì)：改造 起止時(shí)間： 2010 年 4 月 2011 年 3 月 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 市有限責(zé)任公司位于 七臺(tái)鎮(zhèn)新風(fēng)路北段，是一家集日用百貨、文化 體育用品、煙酒副食、 食鹽、農(nóng)副產(chǎn)品銷售為主的物流配送、批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)，法定代表人薛錄。公司占地面積 3000 平方米，建筑面積 1500 平方米，其中倉(cāng)庫(kù)面積 1000 平方米，注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 元，凈資產(chǎn) 元。現(xiàn)有職工 32 人，其中管理人員 10 人， 80%以上員工有大專學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書(shū)。公司設(shè)有綜合辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部，配送部，后勤保障部。公司現(xiàn)有 4 戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營(yíng)超市 22 個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn) 87 個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn) 100%，覆蓋村 2009 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 中網(wǎng)絡(luò)銷售額 2400 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 元，資產(chǎn)負(fù)債率 資產(chǎn)利潤(rùn)率 三、 項(xiàng)目提出的背景 1、 概況 屬內(nèi)蒙古自治區(qū)中部地區(qū)，位于烏蘭察布市東部，總土地面積 4353 平方公里。全縣轄 3 個(gè)鄉(xiāng) 6 個(gè)鎮(zhèn)， 211 個(gè)村民委員會(huì)，總?cè)丝?人。 全縣現(xiàn)有耕地 150 萬(wàn)畝，正常年景糧食總產(chǎn) 公斤；全縣實(shí)有可利用天然草場(chǎng)面積 家畜飼養(yǎng)量 200萬(wàn)頭（只）；全縣有林面積 畝，森林覆蓋率 2009 年全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 32 億元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值 元 ,社會(huì)商品零售總額 元 ,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 7088 萬(wàn)元 ,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 12449 元，農(nóng)民人均純收入 2354 元。 2、 供銷社概況 供銷社現(xiàn)有基層社 9 個(gè)，中心社 1 個(gè)，社有企業(yè) 1家，參股企業(yè) 2 家，協(xié)辦的農(nóng)民合作社 22 個(gè)，掛牌的綜合農(nóng)家店 42 個(gè)，總資產(chǎn) 150 萬(wàn)元。供銷社扎根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高，在農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)民中有多年形成的信譽(yù)，具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源，有一批熟悉農(nóng)村流通的合作隊(duì)伍和一個(gè)相對(duì)完整 、有力的行政組織，有能力，也有條件為“三農(nóng)”服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。 3、項(xiàng)目提出的背景 改革開(kāi)放以來(lái)， 的流通業(yè)發(fā)展較快， 2009年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到 3000多個(gè)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、提高人民群眾的生活水平、提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。 但由于多年來(lái)受“重生產(chǎn)、輕流通”、“重城市、輕農(nóng)村”等非科學(xué)發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)相對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍顯滯后。主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)及經(jīng)營(yíng)方式陳舊，經(jīng)營(yíng)條件簡(jiǎn)陋。全縣農(nóng)村日用 品 90%以上通過(guò)對(duì)手交易銷售，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足 10%；信息化建設(shè)處于起步階段，采用電子商務(wù)交易技術(shù)的很少。 嚴(yán)格意義上講，全縣僅有一家現(xiàn)代生活日用消費(fèi)品配送中心，即 市有限責(zé)任公司。該公司成立 2005年，注冊(cè)資金 300萬(wàn)元，有職工 32人，現(xiàn)有 4戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營(yíng)超市 22個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn) 87個(gè)， 2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入 其中網(wǎng)絡(luò)銷售額 2400萬(wàn)元。目前，公司房屋陳年破舊，倉(cāng)庫(kù)陳舊且?guī)烊菪?，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要。 針對(duì)上述情況，提出 活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目，縣供銷社參股 公司利用縣供銷社的參與，發(fā)展 200多個(gè)農(nóng)家店， 80多個(gè)服務(wù)店作為配送終端，以擴(kuò)大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以物流配送中心為核心，城區(qū)大超市為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為骨干，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，直營(yíng)帶加盟，小超市、大連鎖的農(nóng)村物流配送經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷擴(kuò)大配送的區(qū)域和范圍，使商品流通網(wǎng)絡(luò)全方位延伸到村，形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，以取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 本項(xiàng)目地點(diǎn)位于商張公路以南、集商公路以東，距七臺(tái)鎮(zhèn) 1 公里處，占地 10 畝。該處地勢(shì)平坦開(kāi)闊，地質(zhì)條件好，交通運(yùn)輸方便，建設(shè)條件非常理想。 五、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 本項(xiàng)目的建設(shè)旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范科學(xué)合理的生活日用消費(fèi)品配送，充分實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)，擴(kuò)大覆射面，提高幅蓋率，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本，更好地為農(nóng)牧民服務(wù)。具體目標(biāo)為：利用供銷社發(fā)展 200 多個(gè)農(nóng)家店和 80多個(gè)綜合服務(wù)店作為配送終端，并根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的配送計(jì)劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳， 24 小時(shí)內(nèi)配送到位，確保年實(shí)現(xiàn)商品銷售在 5000 萬(wàn)元以上。 六、項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容和特色 本項(xiàng)目為 市有限責(zé)任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費(fèi)品配送中心，項(xiàng)目定位于農(nóng)村市場(chǎng)，建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的是為了便農(nóng)，惠民。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容為： 1、 新建商品倉(cāng)庫(kù) 1000 平方米 2、新建商品展銷廳 300 平方米 3、新建宿舍辦公樓 200 平方米 4、新建停車場(chǎng) 2000 平方米 5、購(gòu)買“東風(fēng)” 145（ 式配貨車 5 輛 6、噴淋式消防系統(tǒng)一套 7、通風(fēng)系統(tǒng)一套 8、制冷設(shè)備一套 9、變壓器一臺(tái) 10、配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 11、照明系統(tǒng)一套 12、監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 13、商品貨架 1500 副 14、信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 七、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源 1、項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)需總投資 元，元，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。 2、項(xiàng)目資金來(lái)源 總投資中，中央及自治區(qū)財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，市財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，縣財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 元。 八、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 1、經(jīng)濟(jì)效益 （ 1） 銷售收入：項(xiàng)目建成后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 5500萬(wàn)元。 （ 2）銷售稅金及附加：項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加 中增值稅 市維護(hù)建設(shè)稅 育附加 （ 3）利潤(rùn)總額：項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 （ 4）財(cái)務(wù)盈利能力：由項(xiàng)目全部投資計(jì) 算的項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算的所得稅前財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為：項(xiàng)目投資回收期 務(wù)凈現(xiàn)值 務(wù)內(nèi)部收益率 38%。 （ 5）盈虧平衡點(diǎn)： 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 2、社會(huì)效益 物流業(yè)屬于勞動(dòng)密集型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，可安排城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力 200名以上，每人最低年收入 10000元。改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需。建設(shè)農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡(luò)，傳播現(xiàn)代流通理念。最重要的是能夠切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不方便、不安全、不實(shí)惠”的問(wèn)題，物流業(yè)的發(fā)展能夠真正實(shí)現(xiàn)它的終極目標(biāo) ，保持長(zhǎng)久旺盛的生命力。 活日用消 費(fèi) 品 配送中心升 級(jí) 改造 項(xiàng) 目 可行性 研 究 報(bào) 告 市有限 責(zé) 任公司 二 O 一 O 年 二 月 目 錄 第一章 總 論 1 目名稱 1 目概況 1 辦單位及負(fù)責(zé)人 2 期效益 3 行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要范圍 4 論 5 第二章 項(xiàng)目提出的背景 6 目提出的政策背景 6 目提出的現(xiàn)實(shí)背景 7 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 10 目建設(shè)的必要性 10 目建設(shè)的可行性 11 第四章 市場(chǎng)分析及營(yíng)銷方案 15 場(chǎng)分析 15 目的運(yùn)營(yíng)特色 15 用消費(fèi)品配送實(shí)施方案 16 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 18 目建設(shè)的指導(dǎo)思想 18 目建設(shè)目標(biāo) 18 目建設(shè)的原則及內(nèi)容 18 藝方案 19 用工程方案 21 震設(shè)防 21 第六章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 23 目所在地區(qū)域概況 23 目建設(shè)地點(diǎn)選擇 24 第七章 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防及勞動(dòng)保護(hù) 26 境保護(hù) 26 能 28 防 29 動(dòng)保護(hù) 30 第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 32 織機(jī)構(gòu) 32 力資源配置 33 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 34 設(shè)工期 34 目實(shí)施進(jìn)度安排 34 目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 34 第十章 投資估算和資金籌措 36 資估算 36 金籌措 37 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 39 濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià) 39 會(huì)效益 42 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 43 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 43 險(xiǎn)程度分析 43 范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 43 第十三章 項(xiàng)目管理辦法 45 第十四章 結(jié)論與建議 47 論 47 題與建議 47 第 一 章 總論 目名稱 活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目 目概況 目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）新建商品倉(cāng)庫(kù) 1000 平方米 （ 2）新建商品展銷廳 300 平方米 （ 3）新建宿舍辦公樓 200 平方米 （ 4）新建停車場(chǎng) 2000 平方米 （ 5）購(gòu)買“東風(fēng)” 145（ 式配貨車 5 輛 （ 6）噴淋式消防系統(tǒng)一套 （ 7）通風(fēng)系統(tǒng)一 套 （ 8）制冷設(shè)備一套 （ 9）變壓器一臺(tái) （ 10）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （ 11）照明系統(tǒng)一套 （ 12）監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 （ 13）商品貨架 1500 副 （ 14）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 設(shè)地點(diǎn)： 七臺(tái)鎮(zhèn) 設(shè)性質(zhì)：改造 設(shè)期限： 2010 年 4 月 2011 年 3 月 目總投資 項(xiàng)目建設(shè)需總投資 元，元，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。 金籌措 總投資中，中央及自治區(qū)財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，市財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，縣財(cái)政配套 130 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 辦單位及負(fù)責(zé)人 目承擔(dān)單位基本情況 （ 1） 企業(yè)名稱： 市有限責(zé)任公司 （ 2） 企業(yè)駐址： 七臺(tái)鎮(zhèn)新風(fēng)路北段 （ 3） 法定代表人：薛錄 （ 4） 經(jīng)營(yíng)范圍：連鎖零售、物流配送。 （ 5） 注冊(cè)資金：企業(yè)注冊(cè)資金 300 萬(wàn)元。 （ 6） 資產(chǎn)情況：企業(yè)建筑面積 1500 平方米，其中倉(cāng)庫(kù)1000 平方米，總資產(chǎn) 元，凈資產(chǎn) 元。 （ 7） 人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工 32 人，其中管理人員 10 人，員工中 80%以上有大專學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書(shū)。 （ 8） 組織機(jī)構(gòu)：公司設(shè)有綜合辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部，配送部 ,后勤保障部。 （ 9） 網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：公司現(xiàn)有 4 戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營(yíng)超市22 個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn) 87 個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn) 100%，覆蓋村 （ 10） 財(cái)務(wù)狀況： 2009 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，其中網(wǎng)絡(luò)銷售額 2400 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 元，資產(chǎn)負(fù)債率 資產(chǎn)利潤(rùn)率 目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介 （ 1） 姓名：薛錄 （ 2） 性別：男 （ 3） 出生年月： 1946 年 6 月 （ 4） 個(gè)人簡(jiǎn)歷： 1980 年前為縣食品公司的屠宰工； 1980年后在 原二道洼鄉(xiāng)開(kāi)辦磚廠； 1996 年在七臺(tái)鎮(zhèn)與人合伙創(chuàng)辦磚瓦廠； 2005 年起合股新建 市有限責(zé)任公司，任董事長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)多年創(chuàng)辦實(shí)業(yè)，積累了一定資金和豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。 期效益 該項(xiàng)目實(shí)施后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 5500萬(wàn)元，利潤(rùn) 金 會(huì)效益 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連 鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問(wèn)題。 行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要范圍 制依據(jù) （ 1） 中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于積極開(kāi)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn) （ 2） 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn) （ 3） 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見(jiàn)通知 （ 4） 國(guó)務(wù)院農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃 （ 5） 商業(yè)部全國(guó)商品市場(chǎng)體系建設(shè)綱要 （ 6） 全國(guó)總社關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院會(huì)議紀(jì)要精神加快實(shí)施“新網(wǎng)工程”的通知 （ 7） 志 方編纂委員會(huì) （ 8） 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 （ 9） 國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 究范圍 本可研報(bào)告是對(duì)內(nèi)蒙古 活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目所進(jìn)行的可行性研究，其主要工作范圍是：項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性；市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案；項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析；項(xiàng)目建設(shè)方案；環(huán)境保護(hù)與綜合利用、節(jié)能、消防；企業(yè)組織與人力資源配置；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排；投資估算與資金籌措；經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析與評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)分析；項(xiàng)目管理辦法，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。 論 該項(xiàng)目是建設(shè) 農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 “三農(nóng) ”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是商業(yè)企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 “十一五 ”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃。 市有限責(zé)任公司 經(jīng) 過(guò)多年滾動(dòng)發(fā)展，實(shí)力不斷增強(qiáng)，目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣 50%以上 的 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著重要作用。如果此建設(shè)項(xiàng)目加以實(shí)施，必將使 現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個(gè)新臺(tái)階，更加健康有序、便捷暢通地 為 “三農(nóng) ”服務(wù)。 第二章 項(xiàng)目提出的背景 目提出的政策背景 現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 “三農(nóng) ”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的實(shí)事。加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略需要。進(jìn)入新世紀(jì)、新階段，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，采取了一系列的政策和措施。農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè) “十一五 ”規(guī)劃中指出：進(jìn)一步引導(dǎo)城市連鎖和超市向農(nóng)村延伸，鼓勵(lì)有實(shí)力的流通企業(yè)改造 “夫妻店 ”、 “代銷店 ”，發(fā)展特許經(jīng)營(yíng)、銷售代理；引導(dǎo)各類大中型流通企業(yè)利用品牌、配送、管理等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投資或加盟連鎖的方式建立或改造農(nóng)村消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)；支持各類中小型企業(yè)自愿結(jié)合，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一 建立銷售網(wǎng)絡(luò)；充分發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)村物流中的作用，利用其點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢(shì)，提升連鎖配送網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)村市場(chǎng)中的功能，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系。 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作意見(jiàn)的通知中指出：認(rèn)真總結(jié)和推廣近年來(lái)開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，加快農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)建設(shè)，大力培育農(nóng)村新型流通方式，積極引導(dǎo)和擴(kuò)大農(nóng)民消費(fèi)。以縣城和中心城鎮(zhèn)為重點(diǎn)，積極發(fā)展連鎖超市、便 民 店等新型流通業(yè)態(tài)。通過(guò)示范引導(dǎo)、自愿進(jìn)入的方式，逐步以連鎖經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一配送等經(jīng)營(yíng)方式改造農(nóng)村傳統(tǒng)的集貿(mào)市場(chǎng)。鼓勵(lì)有實(shí)力的零售企業(yè)運(yùn)用 特許經(jīng)營(yíng)、銷售代理等方式改造農(nóng)村 “夫妻店 ”、 “代銷店 ”。力爭(zhēng)用五年左右的時(shí)間，初步形成以縣城為重點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為骨干、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)。 充分運(yùn)用財(cái)政和金融手段支持流通企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)支持現(xiàn)代流通方式的推廣和運(yùn)用。地方各級(jí)人民政府要在財(cái)政補(bǔ)貼、土地使用方面，鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)發(fā)展，尤其是到城市社區(qū)、農(nóng)村建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) ，加 大利用信息技術(shù)改造流通業(yè)傳統(tǒng)作業(yè)方式的力度，采用現(xiàn)代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓勵(lì)各類流通企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)。 委、政府也十分重視農(nóng)村消費(fèi)品流通體系建設(shè)，在 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃中就提出：七臺(tái)鎮(zhèn)要建成 “四大市場(chǎng) ”、 “一個(gè)中心 ”。 “一個(gè)中心 ”就是建一個(gè)日用消費(fèi)品配送中心。對(duì)農(nóng)村 物流業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目，縣委、政府在人力、物力、財(cái)力上給予積極扶持，并成立了政務(wù)公開(kāi)中心，實(shí)行一個(gè)窗口對(duì)外、一條龍服務(wù)。因此，提出 活日用 消費(fèi) 品配送中心 升級(jí)改造 項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 總體規(guī)劃。 目提出的現(xiàn)實(shí)背景 流通業(yè)及生活日用消費(fèi)品配送網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 改革開(kāi)放以來(lái)， 的 流通業(yè) 發(fā)展較快， 2009 年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到 3100多個(gè)，社會(huì)消費(fèi)品零 售總額 通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、提高人民群眾的生活水平、提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。 但由于多年來(lái)受 “重生產(chǎn)、輕流通 ”、 “重城市、輕農(nóng)村 ”等非科學(xué)發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)相對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 相對(duì) 滯后 。 主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)及經(jīng)營(yíng)方式陳舊，經(jīng)營(yíng)條件簡(jiǎn)陋 。 全縣農(nóng)村日用品 90%以上通過(guò)對(duì)手交易銷售，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足 10%；信息化建設(shè)處于起步階段，采用電子商務(wù)交易技術(shù)的 更 少。 嚴(yán)格意義上講，全縣僅有一家現(xiàn)代 生活日用消費(fèi)品 配送中心，即 市有限責(zé)任公司。該公司成立于 2005 年，注冊(cè)資金 300 萬(wàn)元，有職工 32 人， 現(xiàn)有 4 戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營(yíng)超市 22 個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn) 87 個(gè)， 2009 年 公司網(wǎng)絡(luò) 銷售 額 2400 萬(wàn)元。目前，公司房屋陳年破舊，倉(cāng)庫(kù)陳舊且?guī)烊菪?，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，急需 進(jìn)行升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè) 。 銷社參與 生活日用消費(fèi)品 配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的提出 供銷社改革轉(zhuǎn)制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點(diǎn)大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步維艱。面對(duì)困境，縣供銷社確立了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路。經(jīng)過(guò)多年的改革發(fā)展，縣供銷社現(xiàn)有基層社 9 個(gè)，中心社 1 個(gè)， 社有企業(yè) 1 家，參股企業(yè) 2 家，協(xié)辦的農(nóng)民合作社 22 個(gè)，掛牌的綜合農(nóng)家店 42 個(gè)，總資產(chǎn) 150 萬(wàn)元。供銷社扎根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高，在農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)民中多年形成的信譽(yù)，具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源，有一批熟悉農(nóng)村流通的合作隊(duì)伍和一個(gè)相對(duì)完整、有力的行政組織，有能力，也有條件為 “三農(nóng) ”服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。 針對(duì)上述情況，提出 用 消費(fèi) 品配送中心 升級(jí)改造 項(xiàng)目，縣供銷社參股 公司利用縣供銷社的參與，發(fā)展 200 多個(gè)農(nóng)家店， 80 多個(gè)服務(wù)店作為配送終端，擴(kuò)大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以 日用消費(fèi)品 配送中心為核心，城區(qū)大超市為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為骨干，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，直營(yíng)帶加盟，小超市、大連鎖的農(nóng)村物流配送經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷擴(kuò)大配送的區(qū)域和范圍，使商品流通網(wǎng)絡(luò)全方位延伸到農(nóng)村，形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，以取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 目建設(shè)的必要性 “生活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消 費(fèi)者，目的就是為了便農(nóng)、惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式都發(fā)生了很大變化，“超市進(jìn)農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇。 一是有利于新農(nóng)村建設(shè)。按照中共中央關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)及國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)精神，大力發(fā)展改造農(nóng)村商品銷售網(wǎng)點(diǎn)，目標(biāo)是構(gòu)建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動(dòng)內(nèi)需，扼制金融危機(jī)。這一舉措，已成為國(guó)家“十一五”發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施之一。 二是有利于杜絕假冒偽劣商品。為了確保商品質(zhì)量，我們著重在商品配送的物質(zhì)保障、制度管理等方面下功夫、求實(shí)效。近年來(lái)，為了使各連鎖店既便利群眾，又提高效益，我們對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行“四個(gè)統(tǒng)一”：統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，就是制定統(tǒng)一的連鎖店標(biāo)識(shí)牌；統(tǒng)一規(guī)范，規(guī)范貨架擺設(shè)、商品陳列、服務(wù)制度等；統(tǒng)一配送，就是建立統(tǒng)一的配送中心，減少流通環(huán)節(jié)，保證商品質(zhì)量；統(tǒng)一管理，就是公司對(duì)連鎖店負(fù)有工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查的義務(wù)和責(zé)任。 三是有利于降低商品流通成本。盡力降低配送中心商品采購(gòu)價(jià)格。配送中心主動(dòng)出擊，多方爭(zhēng)取，要成為多種商品的總 經(jīng)銷、總代理。同時(shí)，其他商品直接從生產(chǎn)廠家或代理商處采購(gòu)，有效地從流通上游環(huán)節(jié)降低了商品價(jià)格，為以本地最低價(jià)配送奠定了基礎(chǔ)。構(gòu)建信息化平臺(tái)，實(shí)行電話訪銷。配送中心根據(jù)每個(gè)連鎖店的電話訂單數(shù)據(jù)，定時(shí)定點(diǎn)配送商品，使農(nóng)民不出村便可以享受到便利的消費(fèi)服務(wù)。 四是有利于企業(yè)發(fā)展。隨著連鎖店戶數(shù)不斷增加，我公司舊倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)容小，房屋舊，年久失修，漏雨嚴(yán)重，雖經(jīng)修繕，仍存在很多毛病，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，且租賃來(lái)的地方，不能長(zhǎng)久占用。因此，進(jìn)行生活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí) 施，企業(yè)有了自己的地盤，才能放手大干，健康發(fā)展。 目建設(shè)的可行性 送中心是國(guó)家重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目之一 該項(xiàng)目符合國(guó)家投資規(guī)劃，屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展項(xiàng)目之一，發(fā)展前途廣闊。項(xiàng)目建成后，可以為更多的生產(chǎn)廠家和商品作代理，爭(zhēng)取到商品流通環(huán)節(jié)的更多優(yōu)惠條件，占據(jù)更為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，最大限度擴(kuò)張盈利空間。商品配送區(qū)域不局限在本公司的連鎖店范圍內(nèi)，可以向更大的區(qū)域發(fā)展銷售業(yè)務(wù)。跨區(qū)域、跨行業(yè)開(kāi)展物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)，收購(gòu)、運(yùn)輸農(nóng)副產(chǎn)品，最大限度降低車輛空載率，少繞路，降低成本，提高盈利率。 廣闊的市 場(chǎng)前景 農(nóng)村市場(chǎng)交易總量的速度增長(zhǎng)迫切要求加快農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)。 “十一五 ”期間，在我國(guó)農(nóng)村人口占總?cè)丝诘谋戎貙⒅鸩较陆档拇蟊尘跋?，農(nóng)村市場(chǎng)活動(dòng)的總規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè)， “十一五 ”期末，我國(guó)居民食品支出需求總額將達(dá)到 36200億元，農(nóng)產(chǎn)品需求總量將穩(wěn)步增長(zhǎng)；農(nóng)民人均 純 收入如果在2005 年 3255 元的基礎(chǔ)上繼續(xù)按照 5%的速度增長(zhǎng)，將達(dá)到 4154元，由此產(chǎn)生的農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)需求約 億元，加上農(nóng)民對(duì)生產(chǎn)資料的需求，農(nóng)民的支出總量將超過(guò) 3 萬(wàn)億元。完成如此巨大的商品交易量，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)商品流通的供求平衡，是目前的農(nóng) 村流通網(wǎng)絡(luò)無(wú)法承受的，是對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)提出的巨大挑戰(zhàn)。 委、政府的高度重視 縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，出臺(tái)了一系列政策予以扶持。主要有：縣財(cái)政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國(guó)家規(guī)定的最高期限辦理，企業(yè)征用土地所繳納的土地出讓金中的農(nóng)民土地補(bǔ)償費(fèi)，由縣人民政府全額補(bǔ)貼；項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)之日起，前五年獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)實(shí)際繳納所得稅留縣級(jí)部分的 50%，后二年獎(jiǎng)勵(lì) 25%；項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)之日起，三年內(nèi)除水資源費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、污水處理費(fèi)、人防費(fèi)、工本費(fèi)外，免去其他一切行政事業(yè)性收費(fèi)。 良好的發(fā)展基礎(chǔ) 市有限責(zé)任公司成立于 2005 年，是一家以經(jīng)營(yíng)日用百貨、文體用品、煙酒副食、農(nóng)副產(chǎn)品銷售為主的物流配送、批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)。公司注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1040萬(wàn)元，員工 32 人。其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣 50%的鄉(xiāng)村。公司的領(lǐng)導(dǎo)班子是一個(gè)非常具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)集體，決策層管理人員有把握大局，科學(xué)決策，正確指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和嚴(yán)格管理的能力，具備規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目的組織管理能力。 理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸方便 項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)選在 七臺(tái)鎮(zhèn)。七臺(tái)鎮(zhèn)地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南 180 公里至張家口市，距首都北京 400 公里，西南75 公里到集寧與京包線相連，西北經(jīng)縣道商 有這些構(gòu)成了完整的交通網(wǎng)絡(luò)。在這樣的地方建設(shè)配送中心，條件得天獨(dú)厚。 共設(shè)施社會(huì)依托條件好 a、電力條件 全縣擁有 500 千伏變電站、 110 千伏變電站各 1 座， 35千伏變電站 7 座，具備了高中低所有等級(jí)的送電線網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)非常充足，可滿足該項(xiàng)目的建設(shè)及今后的日常辦公用電的需求。 b、通訊條件 纜電纜通訊線路與全國(guó)連網(wǎng)，并擁有衛(wèi)星通訊和大容量程控自動(dòng)交換系統(tǒng)，無(wú)線尋呼通訊系統(tǒng)齊全，電報(bào)傳真實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開(kāi)通程控電話。 第四章 市場(chǎng)分析及營(yíng)銷方案 場(chǎng)分析 從當(dāng)前農(nóng)村流通市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，無(wú)論從農(nóng)牧民消費(fèi)需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，也是一個(gè)有著巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)。 隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對(duì)商品消費(fèi)的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導(dǎo)城市連鎖店和超 市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。 目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問(wèn)題比較嚴(yán)重，“買難”“賣難”問(wèn)題突出，而配送中心建設(shè)對(duì)保障農(nóng)民方便消費(fèi)、放心消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動(dòng)有著極為重要的作用。 社會(huì)主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。 目的運(yùn)營(yíng)特色 本項(xiàng)目為生活日用消費(fèi)品配送中心升級(jí)改造項(xiàng)目，以 X 超市有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)為中 心環(huán)節(jié)，定位于農(nóng)村市場(chǎng)，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動(dòng)和輻射周邊農(nóng)村，建成社會(huì)主義新農(nóng)村連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。 公司致力于采購(gòu)配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展全國(guó)聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。 公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到“ 統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應(yīng)商開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。 用消費(fèi)品配送實(shí)施方案 采優(yōu)勢(shì)品牌商品為主，微利經(jīng)營(yíng)，根據(jù)需求信息送達(dá)。 織資源與配送方法 用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺(tái)，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門、裝車發(fā)運(yùn)。 網(wǎng)上申請(qǐng)上級(jí)總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨物采購(gòu)方式，努 力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營(yíng)理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。 第 五 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 目建設(shè)的指導(dǎo)思想 本項(xiàng)目謹(jǐn)遵國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)、內(nèi)蒙古供銷社 2010新農(nóng)村新牧區(qū)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃綱要精神，密切結(jié)合內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以構(gòu)建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動(dòng)內(nèi)需，遏制金融危機(jī)，切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不 方便、不安全、不實(shí)惠”的問(wèn)題，充分滿足農(nóng)村市場(chǎng)所需，提升農(nóng)民消費(fèi)檔次，增加農(nóng)村經(jīng)商戶的收入，安置農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，壯大企業(yè)實(shí)力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 目建設(shè)目標(biāo) 本項(xiàng)目的建設(shè)旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范科學(xué)合理的生活日用消費(fèi)品配送，充分實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)，擴(kuò)大覆射面，提高幅蓋率，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本，更好地為農(nóng)牧民服務(wù)。具體目標(biāo)為：公司利用供銷社參與發(fā)展 200 多個(gè)農(nóng)家店和 80 多個(gè)綜合服務(wù)店作為配送終端，配送率不低于 80%，并根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的配 送計(jì)劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳， 24 小時(shí)內(nèi)配送到位，確保年實(shí)現(xiàn)商品銷售在 5000 萬(wàn)元以上。 目建設(shè)的原則及內(nèi)容 目建設(shè)的原則 本項(xiàng)目建設(shè)的原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。 目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）新建商品倉(cāng)庫(kù) 1000 平方米 （ 2）新建商品展銷廳 300 平方米 （ 3）新建宿舍辦公樓 200 平方米 （ 4）新建停車場(chǎng) 2000 平方米 （ 5）購(gòu)買“東風(fēng)” 145（ 式配貨車 5 輛 （ 6）噴淋式消 防系統(tǒng)一套 （ 7）通風(fēng)系統(tǒng)一套 （ 8）制冷設(shè)備一套 （ 9）變壓器一臺(tái) （ 10）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （ 11）照明系統(tǒng)一套 （ 12）監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 （ 13）商品貨架 1500 副 （ 14）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 藝方案 藝流程 本項(xiàng)目的工藝流程如下： 商品采購(gòu) 檢驗(yàn)入庫(kù) 電話訪銷 連鎖店銷售 藝流程說(shuō)明 （ 1）商品采購(gòu) 選拔經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專業(yè) 人員，分成幾個(gè)采購(gòu)組，長(zhǎng)駐一些大城市和一些大的商品生產(chǎn)廠家，根據(jù)配送中心要貨計(jì)劃，批量采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、適銷對(duì)路的商品。 （ 2）集中運(yùn)輸 及時(shí)將采購(gòu)員組織好的商品用廂式貨車運(yùn)輸回消費(fèi)品配送中心，確保商品在運(yùn)輸途中不受損、不丟失。 （ 3） 檢驗(yàn)入庫(kù) 查驗(yàn)商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量，掃描代碼，收集“三證”（商品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證），辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 4）分類存放 按照倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品分類保管的要求，將商品分別存入常溫庫(kù)或冷藏庫(kù)里確定的貨架（位置）上。 （ 5） 電話訪銷 配送中心有 2 名專職電話訪銷員，采取輪流巡回的方式，用電話與連鎖店聯(lián)系，了解要貨品種和數(shù)量，編制每天的送貨計(jì)劃。 （ 6）送貨上門 按連鎖點(diǎn)的要貨計(jì)劃編制好的送貨下鄉(xiāng)路線，將同一線路上的貨物分裝在同一輛車上，貨多用大車，貨少、路近用小車、農(nóng)用車或三輪車，及時(shí)準(zhǔn)確地將商品送到，完成驗(yàn)收交接，收回貨款。 （ 7）連鎖店銷售 商品到達(dá)連鎖店，進(jìn)入零售環(huán)節(jié)。 用工程方案 電 根據(jù)本項(xiàng)目的總裝機(jī)容量需配置 1 臺(tái) 100變壓器，供電電源由 供電局提供。 配送中心內(nèi)設(shè)置變壓室，采用樹(shù)干式配電。 排水 （ 1） 給水 水源由城鎮(zhèn)自來(lái)水公司提供，可滿足項(xiàng)目需求。 （ 2） 排水 排水分生活污水和雨水兩種，雨、污水可直接排放到城鎮(zhèn)污水排放管網(wǎng)。 暖 本項(xiàng)目主要為冬季采暖用汽，用汽量不大，配置一臺(tái) 2噸的蒸汽鍋爐即可滿足需要。 震設(shè)防 依據(jù)中國(guó)地震參數(shù)規(guī)劃圖（ 本項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物和建筑聲地帶類別，確定本地區(qū)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)為 8 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值 計(jì)地震分組 為第一組，依據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ 建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ 對(duì)建（構(gòu)）筑物進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并采取相應(yīng)的構(gòu)造措施。 第六章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 目所在地區(qū)域概況 然概況 （ 1）地理位置 屬內(nèi)蒙古自治區(qū)中部地區(qū)，位于烏蘭察布市東部，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 11308 11415，北緯 4118 4209?？h境北部與蘇尼特右旗和鑲黃旗接壤，南部與興和縣相鄰，西依察哈爾右翼后旗，東靠化 德縣和河北省的康保、張北、尚義縣，整體形狀大致為一不規(guī)則西北 東南向矩形，長(zhǎng)軸距離一百多公里，短軸距離六十多公里，總土地面