1 第一章 總論 目概況 目名稱(chēng) 鶴峰 屏山紅色旅游項(xiàng)目 設(shè)性質(zhì) 新建 建地點(diǎn) 鶴峰縣屏山 村 設(shè)單位 湖北 寶通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 ，法人代表：熊家喜。 設(shè)工期 15 個(gè)月。 目總投資及融資方案 該項(xiàng)目總投資 996萬(wàn)元。 其中 申請(qǐng)國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資 690萬(wàn)元，申請(qǐng)縣級(jí)財(cái)政扶持 150萬(wàn)元，企業(yè)自籌 156萬(wàn)元。 劃 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)劃 占地 面積 40 畝，搬遷農(nóng)戶(hù) 3 戶(hù)。其中 ： 恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積 1300 ；道路工程占地1000 ，紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭 50 處，占地面積 1000 ；通電、通水、污水處理、環(huán) 衛(wèi) 廁所、停車(chē)場(chǎng) 、園林 等 占地面積 2 23000 。 目經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、 預(yù)計(jì)游客人數(shù) ： 2012 年屏山紅色旅游人次 5 萬(wàn)，往后旅游人次的增幅預(yù) 計(jì)為 20%， 其中 屏山紅色旅游人次增幅 預(yù)計(jì)為 5%， 本項(xiàng)目擬從 2011年開(kāi)始建設(shè)， 2012 年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期 預(yù) 計(jì) 為 5 年，成熟期游客人數(shù)預(yù)計(jì)為 2、 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售收入： 達(dá)產(chǎn)期 人均消費(fèi) 270 元，游覽消費(fèi) ，年 游覽 收入為326萬(wàn)元 。 3、 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售成本： 達(dá)產(chǎn)期年總成本 為 86萬(wàn)元，其中年固定成本為 50萬(wàn)元，變動(dòng)成本為 36萬(wàn)元 。 4、 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售稅金： 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年國(guó)家稅收總額為 元，其中增值稅及附加 得稅 40萬(wàn)元。 5、 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售利潤(rùn)： 該項(xiàng)目壽命期計(jì)算為 10年，財(cái)務(wù)靜態(tài)盈利累計(jì)為 1724萬(wàn)元，平均每年 元，投資利潤(rùn)為 24%；按 5%的折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)，累計(jì)凈現(xiàn)值為 80萬(wàn)元。 6、 投資回收期： 該項(xiàng)目投資回收期為 建設(shè)期）。 3 7、 財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率： 該項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)酬率為 8% 目業(yè)主概況 湖北 寶通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于 2008 年， 屬股 份制企業(yè) ， 注冊(cè)資 本 1000 萬(wàn)元 。 其中，熊家喜占 80%，鶴峰縣成坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 占 10%，張斌 占 5%，夏國(guó)成 占 5%，熊家喜任董事長(zhǎng)。 辦公地址：鶴峰縣容美鎮(zhèn)九峰大道 111 號(hào)。 業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)、汽車(chē)維修、建材經(jīng)營(yíng)。 公司實(shí)力：該公司資力雄厚、機(jī)械設(shè)備齊全、人才素質(zhì)較高、綜合實(shí)力 較強(qiáng) 。公司下設(shè)辦公室、投資咨詢(xún)部、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資料統(tǒng)計(jì)部。公司現(xiàn)有高級(jí)工程師 1 人、工程師 3 人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 1人、經(jīng)濟(jì)師 2 人、統(tǒng)計(jì)師 2 人、助理工程師 2 人、會(huì)計(jì)師 2 人和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等 15 人。公司不斷開(kāi)拓、求實(shí)、創(chuàng) 新 ， 始終堅(jiān)持“誠(chéng)信至上、鑄造精品、回報(bào)社會(huì)、沒(méi)有最好、只有更好” 的原則 ， 搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)， 加快 發(fā)展。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 3.中華人民共和國(guó)公司法 4.中華人民共和國(guó)稅收征收管理法 4 5.中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 6.中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法 7.中華人民共和國(guó)土地管理法 8.國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定 9.國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)行企業(yè)投資項(xiàng)目備案制指導(dǎo)意見(jiàn)的通知 10.中華人民 共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法 11.國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定 12.建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法 律及規(guī)范文件 行性研究報(bào)告研究范圍 從政策、規(guī)劃、需求、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資、效益、風(fēng)險(xiǎn)等 深入研制 項(xiàng)目的建設(shè)背景，建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計(jì)，投資估算與資金籌措，效益評(píng)價(jià)等。在此基礎(chǔ)上形成擬建項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、技術(shù) 以及 環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約與利用等方面是否可行 。 究結(jié)論及建議 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和省、州 產(chǎn)業(yè) 政策，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì) 效益 與社會(huì)效益并重的原則，對(duì) 推進(jìn)鄂西生態(tài) 文化 旅游 圈產(chǎn)業(yè)升級(jí)、豐富紅色旅游精品線內(nèi)涵、 保護(hù)和挖掘國(guó)家非物質(zhì)文化 遺產(chǎn) 、 滿(mǎn)足社會(huì)需求有重要意義 ,項(xiàng)目總體方案可行 ,具有較強(qiáng)的操作性，建議投資建設(shè)。 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 及意義 目建設(shè)背景 民收入穩(wěn)定增長(zhǎng) 2009 年， 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 335353億元，比上年增長(zhǎng) 分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 35477 億元，增長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 156958 億元，增長(zhǎng) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 142918 億元，增長(zhǎng) 第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為 比上年下降 分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 下降 三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 上升 百分點(diǎn)。 2009 年， 農(nóng)村居民人均純收入 5153元，剔除價(jià)格因素，比上年實(shí)際增長(zhǎng) 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175元，實(shí)際 6 增長(zhǎng) 農(nóng)村居民家庭食品 城鎮(zhèn)為 按 2009 年農(nóng)村貧困標(biāo)準(zhǔn) 1196元測(cè)算，年末農(nóng)村貧困人口為 3597萬(wàn)人。 圖表： 2009 年農(nóng)村居民人均純收入 5153 元 圖表： 2009 年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 17175 元 游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 2008 年，我國(guó)旅游業(yè)連續(xù)遭受金融危機(jī)和各種突發(fā)事件、不利因素的沖擊，經(jīng)受了前所未有的考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我國(guó)旅游行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年共接待入境游客 億人次，實(shí)現(xiàn)國(guó)際旅游外匯收入 美元，分別比上年下降 國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 人次 ，收入 元人民幣，分別比上年增長(zhǎng) 中國(guó)公民出境人數(shù)達(dá)到 人次，比上年增長(zhǎng) 旅游業(yè)總收入 億元人民幣，比上年增長(zhǎng) 2009 年，我國(guó)旅游業(yè)總體保持較快增長(zhǎng)，旅游總收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)全年旅游總收入約為 億元，比上年增長(zhǎng) 9%。其中，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，入境旅游市場(chǎng)逐步恢復(fù)，出境旅游市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，旅游投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)開(kāi)始回升，旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。 2010 年上半年，我國(guó)旅游經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行總體良好，增長(zhǎng)動(dòng)力比較充足，旅游消費(fèi)保持旺盛，旅游市場(chǎng)較快增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯好轉(zhuǎn)。初步統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 人次，比上年同期增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)旅游收入 6055億元，增長(zhǎng) 入境人數(shù) 6550萬(wàn)人次，增長(zhǎng) 旅游外匯收入 215億美元，增長(zhǎng) 旅游總收入 7500億元，增長(zhǎng) 19%。 域 發(fā)展戰(zhàn)略支持 湖北正著力推進(jìn)“兩圈一帶”發(fā)展戰(zhàn)略 （武漢城市圈、 鄂西生態(tài)文化旅游圈 、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶） ， 鄂西生態(tài)文化旅游圈包括宜昌、神農(nóng)架、荊州、恩施和襄樊、十堰、荊門(mén)、隨州等 8 個(gè)市 (州、林區(qū) )，人口總量、版圖面積分別占全省的 50和 70 ，鶴峰是 8 鄂西生態(tài)文化旅游圈 的重要組成部分 ，屬于支持發(fā)展生態(tài)文化、民俗文化發(fā)展的戰(zhàn)略范疇。 目建設(shè)意義 義 1、對(duì)豐富革命傳統(tǒng)教育具有重要意義 。 鶴峰是紅四軍的誕生地，是湘鄂工農(nóng)武裝割據(jù)的發(fā)源地和戰(zhàn)略后方。在第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，鶴峰 6 萬(wàn)多人口有 命，其中 3000多人犧牲了寶貴的生命。解放后，有 685人被追認(rèn)為烈士。 賀龍?jiān)獛泟?chuàng)建的屏山紅軍后方醫(yī)院，是湘鄂邊 革命根據(jù)地 最大的紅軍傷病員的 救治 中心 ；賀龍?jiān)獛浽谌菝罇|街設(shè)立的 槍炮局、 被服廠是湘鄂邊 革命根據(jù)地 紅軍后勤保障中心 ， 對(duì)保存和壯大紅四軍實(shí)力、 策應(yīng)中央紅軍西出北上 發(fā)揮了重要作用， 這些紅色典故 是開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育的寶貴財(cái) 富。 2、 對(duì)搶救 和 保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)具有重要意義。 當(dāng)年 ，屏山紅軍后方醫(yī)院，遭到 敵人的反復(fù) 偷襲， 許多紅軍將士犧牲 在那里 ，被醫(yī)護(hù)人員掩埋， 現(xiàn)場(chǎng) 悲壯 ； 紅軍后方醫(yī) 院使成百上千紅軍戰(zhàn)士重返前線，貢獻(xiàn)偉大 ； 槍炮局、被服廠 源源不斷的為前線提供后勤保障，功在千秋。但是，這些文物，有的被為被自然浸漬（屏山烈士墓），有的 在文革中被損毀 （槍炮局、被服廠） ，這些紅色遺址是重要的 非物質(zhì)文化 遺產(chǎn) ， 保護(hù)和修復(fù)這些遺址 ， 對(duì)豐富國(guó)家非物質(zhì)文化 遺產(chǎn) ， 具有深遠(yuǎn)歷史意義。 濟(jì)意義 9 1、對(duì)鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)具有重要意義。 鄂西生態(tài)文化旅游圈 建設(shè)內(nèi)容， 主要 包括生態(tài)文化建設(shè)、民俗文化建設(shè)、 紅色文化建設(shè)等，鶴峰不僅生態(tài)文化 、民俗文化歷史 厚重，且紅色文化 源遠(yuǎn)流長(zhǎng) ，湘鄂邊革命烈士陵園被列為全國(guó) 30 條精品景線景點(diǎn)之一，完善和配套以湘鄂邊革命烈士陵園為核心的 紅色 旅游文化景觀， 形成與生態(tài)文化、民俗文化互動(dòng) 發(fā)展 ，對(duì)豐富 鄂西生態(tài)文化旅游圈 建設(shè)內(nèi) 涵 ，促進(jìn)生態(tài)文化、民俗文化 升級(jí)，成為 鄂西生態(tài)文化旅游圈 發(fā)展 的 戰(zhàn)略 支點(diǎn)，具有深 遠(yuǎn)意義。 2、 對(duì)培育壯大縣域經(jīng)濟(jì)具有重要意義 。鶴峰經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入第二產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)發(fā)展的歷史階段 。 2009 年， 后要著力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，特別是旅游產(chǎn)業(yè)，以期形成第三產(chǎn)業(yè)大于第二產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)大于第一產(chǎn)業(yè)的良性結(jié)構(gòu)， 打造具有國(guó)家級(jí)紅色旅游精品景線、景點(diǎn)，可以提升生態(tài)、民俗旅游人氣， 帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展， 拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。 3、對(duì)提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。 項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主，是一家開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)、旅游物流的綜合類(lèi)企業(yè)， 已經(jīng)建成的躲避峽自然風(fēng)景區(qū)（屏山入口）和屏山民俗 風(fēng)情園，經(jīng)濟(jì)效益處在釋放階段，通過(guò)對(duì)屏山紅色景點(diǎn)的旅游開(kāi)發(fā)，其游客人數(shù)可望成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 10 項(xiàng)目地區(qū)條件 目地區(qū)自然條件 （ 1）地理位置。 鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑 109 45至 110 38，北緯 2938至 30 14之間。東毗湖南省石門(mén)縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來(lái)鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會(huì)武漢市 603 公里，距自治州首府恩施市 176 公 里。境內(nèi)東西長(zhǎng) 85公里，南北寬 67公里，版圖面積 2872平方公里。 （ 2）地形地質(zhì)。 鶴峰縣地處中國(guó)地形第二級(jí)階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門(mén)支脈上的一個(gè)山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，地形復(fù)雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的江口194米，最高的牛池 ，平均海拔 1147米，平均切割深784米，平均地面坡度 全縣土地總面積中，海拔 800米以下的低山，占 海拔 800的二高山，占 1200 米以上的高山 ，占 （ 3）水文概況。 縣境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深 1223毫米，徑流總量 立方米，四季分配不均。據(jù)鶴峰縣水文站實(shí)測(cè)溇水河洪枯比為 2333 1。最大徑流深高達(dá) 1980 毫米，最小徑流深只有656毫米。 11 （ 4）氣候概況。 鶴峰屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。春季天氣復(fù)雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候特點(diǎn)，垂直差異十分明顯。平均年降雨量 ，蒸發(fā)量 無(wú)霜期 296天，平均溫度 日照時(shí)數(shù) 10的積溫 4892，干旱日數(shù) 87天。 （ 5）土壤概況。 境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類(lèi)型復(fù)雜，種類(lèi)眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點(diǎn)輟于各個(gè)生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長(zhǎng)。共有10 個(gè)土類(lèi)， 23 個(gè)亞類(lèi)， 65 個(gè)土屬， 169 個(gè)土種。其中林業(yè)用地土壤 8 個(gè)土類(lèi)， 16個(gè)亞類(lèi)， 29個(gè)土屬， 87個(gè)土種，在 8 個(gè)林業(yè)用地土類(lèi)中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤 4 個(gè)地帶性土類(lèi)。 （ 6） 森林植被。 鶴峰地處鄂西山區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類(lèi)多樣，植物資料豐富多彩，種類(lèi)繁多，共有171 種， 645 屬， 1264 種。全縣林業(yè)用地 ，人均占有林業(yè)用地 縣活立木蓄積 立方米，方米，植被覆蓋率 為鶴峰林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。 目地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況 （ 1）行政區(qū)劃及人口 。鶴峰縣轄 7 鄉(xiāng)（鐵爐鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)、燕 12 子鄉(xiāng)、中營(yíng)鄉(xiāng)、下坪鄉(xiāng)、鄔陽(yáng)鄉(xiāng)、太平鄉(xiāng)） 2 鎮(zhèn)（容美鎮(zhèn)、走馬鎮(zhèn)） 1 個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（八峰開(kāi)發(fā)區(qū)）、 4 個(gè)國(guó)有 林場(chǎng)、 204個(gè)村民委員會(huì)， 1338 個(gè)村民小組，縣城設(shè)在容美鎮(zhèn)。全縣總?cè)丝?中農(nóng)業(yè)人口 人，占 87。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 人，占農(nóng)業(yè)人口的 52。在勞動(dòng)力中，退耕農(nóng)戶(hù)富余勞動(dòng)力 18327人，退耕農(nóng)戶(hù)富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移 13867人。人口密度 75人 / K ，居全州末位，屬典型山大人稀，人口性別比例 口凈增長(zhǎng)率 （ 2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況 。 2009 年， 縣域生產(chǎn)總值 其中第一產(chǎn)業(yè) 元，第二產(chǎn)業(yè) 元，（其中工業(yè) 模以上工業(yè) ；第三產(chǎn)業(yè) 次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為 政收入實(shí)現(xiàn) 方一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 民收入中的財(cái)政收入含量為 8%，農(nóng)民人平純收入達(dá)到 2555元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到 9248元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) 人平超過(guò) 3000元。 （ 3）民旅文化情況： 鶴峰古稱(chēng)容米、柘溪，有 2000多年文明史，田氏土王世襲相承 800余載，容美土司遺址列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；儺愿戲、打溜子列為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn) ;土地革命時(shí)期，有 人參加革命，近 4000 人為革命獻(xiàn)出了生命，滿(mǎn)山紅紀(jì)念園被列為國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念園，入圍全國(guó) 30 條紅色旅游線精品景點(diǎn)；改革開(kāi)放以來(lái)，鶴峰人民始終保持“開(kāi)放包容、勤勞樸實(shí)、執(zhí)著追求、自強(qiáng)不息、敢為人先”的鶴峰精神， 13 造就了一批企業(yè)家和文化明人。 目業(yè)主條件 鶴峰寶通旅游開(kāi)發(fā)有限公司創(chuàng)建于 2004年，是鶴峰首家經(jīng)營(yíng)旅游資源開(kāi)發(fā)和旅行社業(yè)務(wù)的旅游開(kāi)發(fā)公司，主營(yíng)旅游景區(qū)建設(shè)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，商業(yè)貿(mào)易和康樂(lè)保健等，公司下設(shè)旅游資源開(kāi)發(fā)部、旅行社、汽車(chē)修理部、票務(wù)中心、寶通旅游文化學(xué)會(huì)等分支機(jī)構(gòu)。公司資產(chǎn)總額 2680萬(wàn) 元，職工人數(shù) 85人。 寶通旅游開(kāi)發(fā)公司旨在通過(guò)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、民俗文化開(kāi)發(fā)、環(huán)保旅游車(chē)隊(duì)、禮儀接待服務(wù)、飲食住宿服務(wù)、國(guó)內(nèi)旅游服務(wù)促進(jìn)鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司擬通過(guò)對(duì)容美鎮(zhèn) 屏山紅色旅游 項(xiàng)目建設(shè)，深入挖掘容美 紅色革命 文化內(nèi)涵，為鶴峰容美古桃源的文化旅游發(fā)展增添新亮點(diǎn)。 方 政策條件 2004 年，距屏山約 10公里的滿(mǎn)山紅烈士陵園被列入全國(guó) 30條紅色旅游精品線名錄，成為恩施州唯一的國(guó)家級(jí)革命傳統(tǒng)教育基地。 鶴峰縣委、縣政府高度重視紅色旅游工作，不斷將其納入鶴峰縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃和振興鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)的重要 位置，畏怯成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，尤其是新任縣委書(shū)記孫學(xué)余到任半年內(nèi)，曾四次到屏山考察調(diào)研，為屏山旅游景區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)把脈支招。目前，我縣已編制完成了 鶴峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃，并獲湖北省旅游局、省發(fā)改委（鄂旅游記財(cái)文【 2004】 17 號(hào) ） 文件批復(fù)；編制完成了鶴峰縣紅色旅游發(fā)展總體規(guī)劃；完成并通過(guò)了屏山爵府 評(píng)審。 14 第 四 章 項(xiàng)目選址及建設(shè)內(nèi)容 目選址 址地點(diǎn) 鶴峰縣容美鎮(zhèn)屏山村。 境條件 屏山村 ，位于 鶴峰 東側(cè)，距 縣城 容美 15 公里 。 屏山村 簡(jiǎn)稱(chēng)屏山 ， 因山頂平曠、山側(cè)屏立而得名。屏山腹 地 土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹環(huán)繞，有阡陌古道曲徑通幽；屏山四周峭壁懸空，小小山村猶如航行于武陵群山之波的孤島，有 “ 東方諾舟 ” 之稱(chēng)。 1、 地形地貌 ： 屏山地形地貌奇特，整體呈狹長(zhǎng)弧形地勢(shì)，北高南低，南北長(zhǎng)近 20 公里，東西寬 5 公里。山體形態(tài)變化多樣，四周峭壁聳立，溪流環(huán)繞，峰巒與河谷底部的高差 懸殊 1000米以上，形成罕見(jiàn)的峽谷和地縫風(fēng)光 ， 植被垂直分布變化多樣，自然風(fēng)光奇特優(yōu)美。 2、 民俗文化 ： 屏山民俗文化豐富多彩。吊腳樓星羅棋布，土家擺手舞、采茶燈、花燈、情歌對(duì)唱、 哭嫁等歷久弭新，以 “咂酒 ”“甩碗酒 ”“四道茶 ”為代表的民俗獨(dú)具特色。至今，土家族先民出征保留下來(lái)的過(guò)趕年習(xí)俗仍然在土家后人中傳承。此外還保留有上下懸崖 獨(dú)一無(wú)二的交通工具 絞車(chē)。 3、 生態(tài)旅游開(kāi)發(fā) ： 近年來(lái)，隨著生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)步伐的加快，古 15 老的屏山生機(jī)煥發(fā)。鶴峰縣寶通旅游開(kāi)發(fā)公司自 2004 年以來(lái)，先后投資 近 2500 萬(wàn)元， 全力打造武陵地區(qū)最大的土司文化旅游目的地。目前，已建成杜宇樓、峽谷棧道、隧道、水榭碼頭 等 ，景區(qū)初具規(guī)模。屏山大力發(fā)展 “一戶(hù)一特 ”的農(nóng)家樂(lè)，近年來(lái)，農(nóng)家樂(lè)和旅游商品開(kāi)發(fā)帶動(dòng)屏山村民人均收入增收 1200 元。 2007年，屏山景區(qū)被評(píng)為省農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)，年接待國(guó)內(nèi)外游客近 5萬(wàn)人。 2009 年，屏山成為越野 E 族深圳分隊(duì)的穿越探險(xiǎn)基地。 在脫貧奔小康建設(shè)規(guī)劃中 ， 擬 通過(guò) 4 年的努力，把屏山打造成 4A 級(jí)旅游景區(qū)，使屏山成為特色鮮明的旅游名村，旅游年收入突破 5000千萬(wàn)元，村民人均純收入達(dá)到 8000元。 設(shè)方案 劃方案 : 總體規(guī)劃面積 40 畝，搬遷農(nóng)戶(hù) 3 戶(hù)。其中 恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌， 占地面積 1300 ， 修建通達(dá)公路 1000， 紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭 50處，占地面積 1000 ；通電、通水 、污水處理、 環(huán)保廁所、停車(chē)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)以及植被恢復(fù)和周邊環(huán)境保護(hù)等。 設(shè)方案 : （ 1） 道路建設(shè) ： 完成 2 公里通達(dá)公路 （ 含路面硬化 ） ， 按要求布設(shè)交通標(biāo)志，保證車(chē)流高峰時(shí)不擁擠。 （ 2） 恢復(fù)革命遺址 ： 恢復(fù)革命遺址原貌 3 處：紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠， 面積 1300。 16 （ 3）墓區(qū)建設(shè)： 修建 50座紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭， 1000平方米。 （ 4） 配套設(shè)施 ： 通水、通電、 1000 平方米停車(chē)場(chǎng)、環(huán)保廁所 10處、 200 污水處理設(shè)施、 陵園綠化面積達(dá)到 90%，培植景觀樹(shù) 5 萬(wàn)棵。 3、經(jīng)營(yíng)方案。構(gòu)筑以企業(yè)法人 制度為基礎(chǔ) ,以有限責(zé)任制度為保證 ,以公司企業(yè)為主要形成 ,以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)為條件的新型企業(yè)制度 ,其主要內(nèi)容包括 :企業(yè)法人制度、企業(yè)自負(fù)盈虧制度、出資者有限責(zé)任制度、科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)體制與組織管理制度。實(shí)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層三位一體管理模式，董事會(huì)成員除按產(chǎn)權(quán)確定外，行業(yè)主管部門(mén)席位不低于 2名，監(jiān)事會(huì)多數(shù)席位由行業(yè)主管部門(mén)出任，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名、監(jiān)事會(huì)確認(rèn)通過(guò)，總體實(shí)行事業(yè)化管理，企業(yè)化經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。 第 五 章 組織管理及招投標(biāo) 目實(shí)施進(jìn)度 鶴峰縣 屏山紅色旅游景點(diǎn)建設(shè)建設(shè)工期 為 15個(gè)月 ， 即 2011年 3 月 2012年 6 月。 期工作 1、工作內(nèi)容：成立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、開(kāi)展申報(bào)立項(xiàng)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等工作。 17 2、工作時(shí)間： 2011 年 3 月 2011年 5 月 工準(zhǔn)備 1、工作內(nèi)容：籌措資金、項(xiàng)目預(yù)算、設(shè)計(jì)標(biāo)書(shū)、招標(biāo)投標(biāo)、開(kāi)工等工作。 2、工作時(shí)間： 2011 年 5 月 2011年 7 月 建工程施工 1、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程 2、工作時(shí)間： 2011 年 7 月 2012年 3 月 修工程施工 1、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程裝修，綠化工程 2、工作時(shí)間： 2012 年 3 月 2012年 5 月 目驗(yàn)收階段 目評(píng)估與驗(yàn)收 2012 年 5 月 2012年 6 月 項(xiàng)目進(jìn)度安排 表 項(xiàng)目 2011 2012 31期工作 開(kāi)工準(zhǔn)備 土建工程 裝修工程 驗(yàn)收階段 構(gòu)設(shè)置 織管理架構(gòu) 18 本項(xiàng)目為景區(qū)外延項(xiàng)目，因此不設(shè)管理層，只招收導(dǎo)游和環(huán)衛(wèi)工作人員 。 動(dòng)定員 1、 職工來(lái)源 ： 管理人員和員工全部采用社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用的原則，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗。其中管理人員須大專(zhuān)以上文化程度，工作人員須中專(zhuān)、高中以上文化程度，財(cái)務(wù)等特殊崗位人員需具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)。 2、職工人員估算 ： 本項(xiàng)目總定員 20 人，其中： 導(dǎo)游 5 人，環(huán)衛(wèi)工作人員 15人 。（管理人員） 投標(biāo) 投標(biāo)的范圍 根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定，為了規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約建設(shè)資金，保證項(xiàng)目質(zhì) 量，本項(xiàng)目擬在以下范圍實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)： 1、土建設(shè)計(jì)招投標(biāo) 2、施工招投標(biāo) 3、建筑裝飾招投標(biāo) 4、貨物采購(gòu)招投標(biāo) 程招投標(biāo)方式與程序： 19 1、招投標(biāo)方式 科目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采 用招 標(biāo)方式 招標(biāo)估 算金 額 (萬(wàn)元 ) 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑工程 安裝工程 監(jiān)理 設(shè)備 重要材料 料 2、招投標(biāo)程序 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo)，即發(fā)布招標(biāo)信息、審查投標(biāo)資格、編制工程標(biāo)底、公開(kāi)開(kāi)標(biāo)與定標(biāo)、簽訂承包合同。 程招投標(biāo)的原則 本項(xiàng)目的招投標(biāo)管理嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法第五條規(guī)定：“招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則?！?1、公開(kāi)原則。招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)有較高的透明度，具體表現(xiàn)在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的信息公開(kāi)，條件公開(kāi)，程序公開(kāi)和結(jié)果公開(kāi)。 2、公平原則。建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，屬于民 事法律行為，應(yīng)提倡民事主體的平等。因此，在招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)杜絕一方把自己的意志強(qiáng)加于對(duì)方，招標(biāo)壓價(jià)或訂合同前無(wú)理壓價(jià)以及投標(biāo) 20 人惡意串通、提高標(biāo)價(jià)損害對(duì)方利益等違反公平原則的行為。 3、誠(chéng)實(shí)信用原則。誠(chéng)實(shí)信用原則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本前提。招標(biāo)方與投標(biāo)方不可用歪曲或隱瞞真實(shí)情況去欺騙對(duì)方，不見(jiàn)利忘義、弄虛作假，甚至損害他人、國(guó)家和集體的利益。任何違反誠(chéng)實(shí)原則的行為都是無(wú)效的，且應(yīng)對(duì)由此造成的損失和損害承擔(dān)責(zé)任。 投標(biāo)的管理 為了使本項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有序、公正地進(jìn)行，根據(jù)招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照“項(xiàng)目 法人負(fù)責(zé)制，工程項(xiàng)目招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，合同管理制和環(huán)保責(zé)任制”的要求，在每一個(gè)環(huán)節(jié)精心組織、嚴(yán)格執(zhí)行。并且受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。 第 六 章 節(jié)能、環(huán)保及消防 能 據(jù) 關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定（國(guó)發(fā) 200628 號(hào)）。 工節(jié)能 1、將節(jié)能主體指標(biāo)納入施工招投標(biāo)的范疇，選擇技術(shù)裝備先進(jìn)、組織管理嚴(yán)密的施工隊(duì)伍施工。 2、加強(qiáng)施工監(jiān)理，設(shè)立有效的質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)格按操作程 21 序施工，保證必須的施工周期，加強(qiáng)施工工作人員 的崗前培訓(xùn)和施工技術(shù)交底。 電節(jié)能 1、配備與用電總負(fù)荷不大于 30%的變壓器，減少變壓裝置的空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、禁用白熾燈。在公共活動(dòng)區(qū)，使用光效高、耗電少，壽命長(zhǎng)、易控制、免維護(hù)、安全環(huán)保的 保 行標(biāo)準(zhǔn) 鶴峰縣環(huán)境保護(hù)“十 二 五”規(guī)劃 鶴峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (1999) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) (境管理 1、掃墓：為掃墓人員贈(zèng)送環(huán)保袋，掃墓人員將祭掃物品放在環(huán)保紙袋里，減少白色塑料袋給墓園帶來(lái)的白色污染，祭掃后將垃圾重新放入環(huán)保紙袋內(nèi)丟入垃圾桶內(nèi)。 2、噪音：在道路及功能服務(wù)區(qū)四周密植側(cè)柏，形成天然隔音墻。 3、污水：生活污水經(jīng)排水溝 排 入簡(jiǎn)易污水處理池， 達(dá)標(biāo)后 22 排入城市污水系統(tǒng)。 （因沒(méi)有系統(tǒng)？） 4、水土保持：采用草、木本植物混載，保持品種多樣性，形成立體防護(hù)網(wǎng)，避免林區(qū)水土流失。 防 行標(biāo)準(zhǔn) 森林防火條例 防管理 1、祭祀 :現(xiàn)階段下葬和掃墓多熱衷于燒紙錢(qián) 、點(diǎn)燭火、燃鞭炮，墓區(qū)植被密集，燃燒紙錢(qián)燭火時(shí)，留下許多安全隱患。在墓區(qū)及功能區(qū)內(nèi)設(shè)置燃放鞭炮集中點(diǎn)，盡量遠(yuǎn)離林區(qū)，做到人走 火滅；在掃墓期間提倡用鮮花代替紙錢(qián)、燭火等具有安全隱患的物品，防范于未然。 2、煙火：于功能服務(wù)區(qū)設(shè)置吸煙室，公共環(huán)境禁止吸煙，林區(qū)嚴(yán)禁煙火。 3、器材： 園林內(nèi)設(shè)步行道， 沿步行道每隔 500米設(shè)置手提式干粉滅火器。 4、管理：擁有專(zhuān)職 園林 看護(hù)員，每天定時(shí)查看 園林林 高 危地段。 第 七 章 投資概算與資金籌措 資估算 23 本項(xiàng)目估算總投資為 996萬(wàn)元。其中建設(shè)投資估算為 955萬(wàn)元，流動(dòng) 資金 40 萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中：直接工程費(fèi)用 676萬(wàn)元， 其他費(fèi)用 229萬(wàn)元， 預(yù)備 費(fèi)用 50萬(wàn)元。 資估算依據(jù) 土建工程以湖北省建設(shè)工程造價(jià)管理總站編制的湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額 (2008)為估算標(biāo)準(zhǔn)，并參考本地建筑價(jià)格行情。 間接費(fèi)用取費(fèi)系數(shù)，按國(guó)家物價(jià)部門(mén)核定的取費(fèi)區(qū)間下限標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。 建設(shè)期 2 年， 上升期 5 年，達(dá)產(chǎn)期 3 年， 項(xiàng)目壽命期計(jì)算為 10年。 資估算范圍 1、項(xiàng)目前期階段的咨詢(xún)服務(wù) 2、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)用 3、項(xiàng)目建設(shè)階段的工程直接費(fèi)用 4、預(yù)備費(fèi)用 設(shè)工程投資估算 地征用費(fèi)用 本項(xiàng)目 征用土地 40 畝，搬遷農(nóng)戶(hù) 3 戶(hù)， 投 資 190 萬(wàn)元。其中： 1、土地 40畝，單價(jià) 4 萬(wàn)元 /畝，總價(jià) 160 萬(wàn)元。 2、拆遷戶(hù) 3 戶(hù)，單價(jià) 10 萬(wàn)元 /戶(hù)，總價(jià) 30 萬(wàn)元。 24 路建設(shè) 本項(xiàng)目 完成 長(zhǎng) 2 公里 、寬 5 米 通達(dá)公路， 260萬(wàn)元，其中： 1、 平整 10000 平方米 ，單價(jià) 50元 /平方米，總價(jià) 50萬(wàn)元。 2、開(kāi)挖 2000 立方米，單價(jià) 100元 /立方米，總價(jià) 20萬(wàn)元。 3、 澆注 2000 立方米 ，單價(jià) 200元 /立方米 ，總價(jià) 40萬(wàn)元。 4、道路硬化 10000 平方米，單價(jià) 150 元 /平方米 ，總價(jià) 150萬(wàn)元。 5、交通標(biāo)志 5 處，總價(jià) 1000元。 命遺址建設(shè) 恢復(fù)革命遺址紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，占地面積1300 平方米，總價(jià) 208萬(wàn)元，其中： 1、 平整 1300 平方米， 單價(jià) 50元 /平方米， 總價(jià) 2、開(kāi)挖 130立方米， 單價(jià) 100元 /立方米，總價(jià) 3、遺址恢復(fù) 3 處，總價(jià) 200萬(wàn)元。 士墓、碑及紀(jì)念亭建設(shè) 修建烈士墓、碑及紀(jì)念亭 50處，占地面積 1000平方米，造價(jià) 110萬(wàn)元，其中： 1、 平整 1000 平方米， 單價(jià) 50元 /平方米， 總價(jià) 5 萬(wàn)元。 2、開(kāi)挖 400 立方米， 單價(jià) 100元 /立方米，總價(jià) 4 萬(wàn)元。 3、墓、碑打造 40套，單價(jià) 套，總價(jià) 60萬(wàn)元。 4、紀(jì)念亭 10處，單價(jià) 4 萬(wàn)元 /處，總價(jià) 40萬(wàn)元。 套設(shè)施 25 通電、通水、停車(chē)場(chǎng)、環(huán)保廁所、污水處理、周邊植被恢復(fù)等，造價(jià) 110萬(wàn)元，其中 : 1、 50平方米配電房建設(shè)，總價(jià) 10萬(wàn)元。 2、接市政自來(lái)水系統(tǒng)，總價(jià) 10萬(wàn)元。 3、 300 平方米停車(chē)場(chǎng)建設(shè)，總價(jià) 40萬(wàn)元。 4、環(huán)保廁所 5 處 ，總價(jià) 10萬(wàn)元。 5、 100 平方米污水處理設(shè)施，總價(jià) 20萬(wàn)元。 6、 園林景觀綠化 ，總價(jià) 20萬(wàn)元。 動(dòng)資金估算（ 附表 2）。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要為工作人員工資及維護(hù)費(fèi)用。 金籌措 該項(xiàng)目總投資 996萬(wàn)元。 擬采取申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資、地方政府配套和企業(yè)自籌的方式進(jìn)行資金籌措。即申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資690萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政扶持 150萬(wàn)元，企業(yè)自籌 156萬(wàn)元。資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，納入財(cái)政統(tǒng)一管理。 第 八 章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 鶴峰縣 屏 山紅色 旅游 景點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)， 不僅可以有效地維護(hù)革命老區(qū)文化遺產(chǎn)， 挽救非物質(zhì)文化的丟失 ，為游客及后代 提供革命傳統(tǒng)教育陣地， 而且可以帶動(dòng)和引領(lǐng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 給企業(yè)帶來(lái) 良好 的經(jīng)濟(jì)效益。 26 濟(jì)效益評(píng)估 本估計(jì) 1、屏山紅色旅游人次的基本估計(jì)。 鶴峰縣 2012 年的旅游人次為 20萬(wàn) ,按 25%進(jìn) 屏山紅色旅游 框算，同年 屏山紅色 旅游人次5 萬(wàn)，往后全縣的旅游人次的增幅預(yù)測(cè) 20%， 屏山紅色 旅游人次增幅至少可以達(dá)到 5%以上 ， 本項(xiàng)目擬從 2011 年開(kāi)始建設(shè)， 2012年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期估計(jì) 5 年左右， 鶴 峰縣國(guó)內(nèi)游客規(guī)模預(yù)測(cè)表 年 度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次 ) 9 6 增長(zhǎng)速度 (%) 9 9 9 9 9 9 年 度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次 ) 20 23 27 32 38 45 年增長(zhǎng)速度 (%) 16 17 18 20 18 16 年 度 2018 2019 2020 年游客規(guī)模 (萬(wàn)人次 ) 52 59 66 年增長(zhǎng)速度 (%) 14 12 10 2、 游覽費(fèi)用 的基本估計(jì)。 有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明 :2006 年恩施州過(guò)夜游客占 30%，人均每天消費(fèi)為 406元； 略高于全省同期 390元的平均水平，在全省消費(fèi)水平中僅次于武漢、宜昌市 ,居第三位。本地游客占 70%，人均每天消費(fèi) 76 元 。通過(guò)加權(quán) 平均 ， 游客消費(fèi)水平為 175元 /天。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展 ,預(yù)計(jì)游客人 次 消 27 費(fèi)水平年均增長(zhǎng) 4%,比國(guó)民收入增幅低 4 個(gè)百分點(diǎn)左右， 到 2012年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)基期，人均消費(fèi)水平 213 元，往后 7 年持續(xù)保持 4%的增速。 游客消費(fèi)能力預(yù)測(cè) 單位 ： 元 、萬(wàn)人、萬(wàn)元 年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018客人均消 205 213 222 230 240 249 259 259 旅游人數(shù) 12 費(fèi)總額 2460 2684 2974 3220 3528 3860 4196 20979 2006 年，毗鄰五峰縣對(duì)旅游收入結(jié)構(gòu)作過(guò)專(zhuān)門(mén)調(diào)查 ,在旅游收入中交通占 住宿占 餐館收入占 瀏覽占 娛樂(lè)占 20%,其他占 鶴峰社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件與五峰近似，不同行業(yè)收入結(jié)構(gòu)及成本比例如下表。 收入結(jié)構(gòu) 與分項(xiàng)收入成本比例 單位： % 科 目 交通 住宿 餐飲 購(gòu)物 游覽 娛樂(lè) 其他 各項(xiàng)收入占總收入的比例 項(xiàng)收入的直接成本比例 20 30 52 65 8 20 35 本項(xiàng)目收入為游覽收入，即按總消費(fèi) 18%計(jì)算。 目財(cái)務(wù)損益 1、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入。 經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期 （ 2012） 累計(jì)游覽收入 元。其中： 2012 年游覽收入 192 萬(wàn)元； 2013 年游覽收入 209 萬(wàn)元； 2014 年游覽收入 229 萬(wàn)元； 2015 年游覽收入 250 萬(wàn)元； 28 2016 年游覽收入 273 萬(wàn)元； 2017 年游覽收入 298 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng) 成熟 期 （ 2018） 年 游覽收入 194萬(wàn)元，累計(jì)收入 582萬(wàn) 元。 年份 游客人數(shù) 人均消費(fèi) 總消費(fèi) 游覽收入 成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 位成本估算（附表 3） 根據(jù)現(xiàn)行成本情況， 單位成本（人均成本） 。 目