撫松縣長白山林區(qū)牧業(yè)有限責(zé)任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 可行性研究報(bào)告 2012 年 7 月 目 錄 第一章 總論 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 10 . 10 . 10 第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 . 15 . 15 . 21 . 22 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 . 24 . 24 展趨勢(shì) . 24 . 27 . 29 . 29 . 29 . 29 . 30 第四章 建設(shè)條件與廠址 . 30 . 30 力需要量 . 31 ）址條件 . 31 ）址概述 . 31 ）址水文、地質(zhì)條件 . 31 . 32 . 32 . 32 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 32 . 33 . 33 . 33 . 33 . 36 . 43 . 43 ）區(qū)總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo) . 43 ）內(nèi)外運(yùn)輸 . 43 . 44 ）筑物的特征和結(jié)構(gòu)類型 . 44 . 45 . 45 . 45 . 46 . 46 . 46 . 47 . 47 . 47 . 47 . 48 ）用電負(fù)荷，負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù) . 48 源設(shè)施及電源外部條件 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49 . 50 ）用汽負(fù)荷 . 50 . 50 . 50 . 51 . 51 風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)方案 . 51 . 52 第六章 環(huán)境保護(hù) . 53 . 53 . 53 . 53 . 54 . 54 . 54 . 54 . 54 . 54 . 55 . 55 . 55 第七章 消防 . 55 . 55 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 57 . 57 . 57 第八章 節(jié)約能源 . 58 . 58 . 58 第九章 勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生 . 59 . 59 . 60 ）址布置 . 60 . 60 . 60 . 60 材料衛(wèi)生 . 61 . 61 . 61 . 61 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 . 61 . 62 . 62 . 62 . 62 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 . 63 . 63 . 63 . 63 . 64 第十二章 投資估算與資金籌 措 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 66 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 72 . 72 . 72 . 73 . 73 . 74 . 74 . 74 . 74 . 74 . 75 . 75 附表 . 76 一、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo) . 76 二、總成本費(fèi)用估算表 . 77 三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 . 82 四、損益表 . 84 五、借款償還平衡表 . 84 六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） . 85 第一章 總論 目名稱及承辦單位 目名稱 撫松縣長白山林區(qū)牧業(yè)有限責(zé)任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 目建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位：撫松縣長白山牧業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表：閆守良 目擬建地點(diǎn) 白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn) 行性研究編制單位 吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 資格等級(jí)：甲級(jí) 咨詢證書： 070112究工作依據(jù) 準(zhǔn)及規(guī)范； 制原則 使各項(xiàng)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求的前提下，建設(shè)起點(diǎn)要高，產(chǎn)品質(zhì)量要達(dá)到出口要求； 防、勞動(dòng)安全等有關(guān)方面的要求； 格按照勤儉節(jié)約的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經(jīng)濟(jì)效益； 牛農(nóng)戶良好的基礎(chǔ)，發(fā)揮“公司 +農(nóng)戶”新型經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和優(yōu)惠政策。 究工作范圍 用工程及其它配套工程； 薦方案與研究結(jié)論 隨著社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學(xué)化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者對(duì)膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求， 加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也越來越大，價(jià)格也有上漲趨勢(shì)。 從國內(nèi)市場(chǎng)看，由于人們對(duì)牛肉營養(yǎng)保健等作用的認(rèn)識(shí)，以及我國居民飲食習(xí)慣的逐步西化，牛肉供應(yīng)的缺口也在逐年遞增。目前國內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應(yīng)市場(chǎng)，很多高級(jí)賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費(fèi)大量外匯從國外進(jìn)口高檔產(chǎn)品。從國際市場(chǎng)上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進(jìn)口占國內(nèi)需求的 50%以上；俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國家也需大量進(jìn)口牛肉以緩解國內(nèi)牛肉供應(yīng)緊張的局面。而且隨著各主要 產(chǎn)牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個(gè)無病的凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機(jī)遇。 因此，抓住機(jī)遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進(jìn)入市場(chǎng)，產(chǎn)品銷路將會(huì)很好，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。本項(xiàng)目就是順應(yīng)潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎(chǔ)上，新增 15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時(shí)利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步進(jìn)行肉牛的深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，只要加強(qiáng)企業(yè)管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，以提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng) 絡(luò)，其產(chǎn)品銷售是有可靠保證的。 根據(jù)目前公司已經(jīng)占有的市場(chǎng)情況，本次改造產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)各大中城市市場(chǎng)以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目根據(jù)原材料供應(yīng)情況，采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛 15萬頭。 （ 2）產(chǎn)品方案 牛肉 27000噸 /年 牛骨 5430噸 /年 牛皮 15萬張 /年 牛頭 15萬個(gè) /年 脂肪 1600噸 /年 牛血 2000噸 /年 牛下水 6750噸 /年 牛蹄 945噸 /年 “一拉熱”罐頭 5000噸 /年 本項(xiàng)目肉牛飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農(nóng)戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶拓寬致富領(lǐng)域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機(jī)械化流水線作業(yè)，其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、合理，技術(shù)水平起點(diǎn)高、經(jīng)濟(jì)效益好。生產(chǎn)設(shè)備擬采用國外專業(yè)屠宰機(jī)械成套設(shè)備廠生產(chǎn)的不銹鋼屠宰生產(chǎn)線，完全可以滿足產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的要求?！耙焕瓱帷惫揞^生產(chǎn)擬從國外引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，填補(bǔ)國內(nèi)市場(chǎng)的空白。 ）址概述 本項(xiàng)目肉牛屠宰及深加工場(chǎng)（廠）址擬建在白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn)，距撫松縣城松撫松鎮(zhèn) 25公里 。利用原有場(chǎng)（廠）區(qū)的空地，而且場(chǎng)（廠）區(qū)周邊空地較多，不足部分還可征地解決。場(chǎng)（廠）區(qū)內(nèi)地勢(shì)高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運(yùn)輸比較便利。 料及動(dòng)力供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農(nóng)戶分養(yǎng)相結(jié)合的方式，供應(yīng)充足，可滿足生產(chǎn)所需。由于撫松周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項(xiàng)目的需要，同時(shí)也在時(shí)機(jī)成熟時(shí)還可以通過收購、聯(lián)合經(jīng)營等方式自辦飼料廠。 水由場(chǎng)（廠）深井提供，電由專用線接入場(chǎng)（廠）區(qū)變電所，生產(chǎn)用煤可由市場(chǎng)采購解決。 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有生產(chǎn)廢水、 生活污水、廢渣及噪聲等。本項(xiàng)目將對(duì)上述污染物進(jìn)行綜合治理，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放，不對(duì)周圍環(huán)境造成新的污染。 ）定員與勞動(dòng)力來源 本項(xiàng)目全場(chǎng)（廠）的新增勞動(dòng)力可從當(dāng)?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。 本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 固定資產(chǎn)投資 其中：設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 其它工程費(fèi) 建設(shè)期利息 鋪底流動(dòng)資金 2006年 10月完成可行性研究報(bào)告的編寫工作； 2006年 11月完成可行性研究報(bào)告的論證及批復(fù)工作； 2006年 11月 查及批復(fù)工作； 2006年 12月 月完成施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)備定貨； 2007年 3月完成設(shè)備招投標(biāo)及施工招投標(biāo)； 2007年 4月 備安裝、調(diào)試工作； 2007年 11月試生產(chǎn)； 2007年 12月正式生產(chǎn)。 本項(xiàng)目是充分利用當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的良好基礎(chǔ)和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)及本企業(yè)從事了多年肉牛養(yǎng)殖屠宰深加工的 有利條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)毓?、農(nóng)業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展，拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項(xiàng)目。本項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，工藝技術(shù)水平高，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益好，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，這對(duì)提高我國的肉牛飼養(yǎng)屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促進(jìn)當(dāng)?shù)毓?、農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。 項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)期平均創(chuàng)產(chǎn)值 潤總額 務(wù)內(nèi)部收益率 稅后），投資利潤率 投資利稅率 投資回收期 后，含建設(shè)期一年），借款償