1 河南鼎碩建材有限公司建設項目 第一章 總 論 一、項目名稱 河南鼎碩建材有限公司建設項目 二、項目承辦單位 三、項目負責人 四、擬建地址 原陽縣城關鎮(zhèn)曹莊村 五、項目承辦單位簡介 河南鼎碩建材有限公司租用原河南省原陽縣毛巾廠廠房、倉庫，進行技術改造，生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有員工 65余人，其中工程技術人員 3人。本科學歷及大專學歷的 5人，中專學歷的 20人，高中學歷人數(shù) 37人。 公司占地 3500平方米，資產(chǎn)總值 1880萬元，年產(chǎn)量達到 5000噸，產(chǎn)值 150 元，利稅 300 萬元。河 南鼎碩建材有限公司堅持以市場為導向，對營銷活動進行全方位精心策劃，企業(yè)把樹品牌、拓市場、擴規(guī)模、增效中小城市為中心，遍布多個地區(qū)的穩(wěn)定營銷網(wǎng)絡。新產(chǎn)品的開發(fā)促進了新產(chǎn)品的銷售，公司新產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡已逐步建立，致力于更好的為客戶服務，秉承傳統(tǒng)，力求創(chuàng)新， 2 優(yōu)秀的技術開發(fā)能力，保障客戶的訂單得以及時、保質(zhì)、足額的供配。公司以“用戶在我心中，質(zhì)量在我手中”為宗旨，期望與各界同仁協(xié)手合作，共同發(fā)展！ 六、法定代表人簡介 馬俊杰，漢族，出生于 1975年 4月， 現(xiàn)任河南鼎碩建材有限公司董事長，曾獲新鄉(xiāng)市十佳青年榮譽稱號，新鄉(xiāng) 市優(yōu)秀青年企業(yè)家稱號，被評為 2009年度河南優(yōu)秀經(jīng)營管理者。 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍 一、可行性研究的依據(jù) 1、原國家計委關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法 2、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 3、國家計委關于建材產(chǎn)品批發(fā)市場專項工程的實施意見； 4、 原陽縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 ； 5、當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄； 6、投資項目可行性研究指南； 7、項目承辦單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料； 8、河南鼎碩建材有限公司委 托原陽縣遠東工程咨詢有限公司編制可行性研究報告的委托合同。 二、可行性研究的范圍 3 1、項目的背景和建設必要性 2、項目選址及建設條件 3、項目建設規(guī)模及建設方案 4、環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 5、項目組織及運營 6、項目進度計劃 7、項目招標方案 8、節(jié)水節(jié)能措施 9、投資估算及資金籌措 10、財務分析 11、社會效益分析 12、結(jié)論 第三節(jié) 簡要的研究結(jié)論 一、項目概況 1、項目名稱：河南鼎碩建材有限公司建設項目 2、建設性質(zhì)：新建 3、建設地點：原陽縣城關鎮(zhèn)曹莊村 二、項目主要建設內(nèi)容 項目占 5畝，總建 設面積 3500平方米。 4 本項目以 溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主 ，生產(chǎn)廠房 1200平方米。 三、項目實施進度 計劃于 2014 年 3 月份著手項目前期手續(xù)的辦理，至 2014 年8 月項目完成。 四、投資估算與籌措 項目總投資 1880萬元，建筑工程費及設備費 980萬元，流動資金 900萬元。 本項目所需的所有資金全部由承辦單位自籌解決。 5 第四節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標見下表 序號 項目 單位 指標 備注 一 建筑指標 1 項目占地面積 畝 5 2 總建筑面積 平方米 3500 公 區(qū) 平方米 2300 產(chǎn)區(qū) 平方米 1200 3 容積率 4 綠化率 % 30 二 投資及財務指標 1 項目總投資 萬元 1880 設投資 萬元 980 動資金 萬元 900 2 資金籌措 中：企業(yè)自籌 萬元 1880 全部自籌 6 第二章 項目背景和建設必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 一、我國建材業(yè)及建材裝飾專業(yè)市場發(fā)展背景 1、建材裝飾市場現(xiàn)狀 據(jù)國家統(tǒng)計局和國家經(jīng)貿(mào)委有關調(diào)查報告：建筑材料產(chǎn)業(yè)近幾 年已發(fā)展成為我國市場經(jīng)濟中的新興產(chǎn)業(yè)，對拉動國內(nèi)市場消費作用十分顯著。截止 2007年，全國有以經(jīng)營建筑材料及裝飾材料為主的交易市場 1084個，其中批發(fā)經(jīng)營為主和以零售經(jīng)營為主的各有 542家。 近年我國建材市場的成交額已超過 800億元人民幣 /年，平均年市場管理費總額 金總額 位租金總額 江南當建材市場是全國最大的建筑裝飾材料市場，成交額達 二河南淄川區(qū)建材城，成交額達 41億元；第三是南通市永興商城，成交額為 25億元。其他成交額在 10億元以上的市場還有：常州 新區(qū)長江貿(mào)易中心、南京裝飾成、西南建材中心批發(fā)市場、寧波現(xiàn)代建筑裝潢市場、佛山市石灣陶瓷建材批發(fā)市場和河北正定縣恒山板材市場等。 建材產(chǎn)品的熱銷，使建材銷售市場蓬勃發(fā)展。全國建材裝飾材料攤位數(shù)量為 15萬個，已出租攤位 11萬個，其中，建筑及裝潢材料類攤位占 木材及制品類、金屬材料及制品類、家具類和化工材料類及制品類也分別占有一定的比重。與此同時，室內(nèi) 7 裝飾已成為新的消費熱點和新的經(jīng)濟增長點。目前國內(nèi)裝飾企業(yè)已超過 4萬家，裝飾業(yè)所創(chuàng)造的價值已躍居輕工 40多個行業(yè)前列，成輕工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 2、建 材裝飾業(yè)消費創(chuàng)新呈現(xiàn)新趨勢 宏觀經(jīng)濟緊縮、房貸政策收緊的 2008年，建材巨頭百安居日前宣布了新的家裝策略 2008年將在全國 60家店面中，全面推廣家裝按揭業(yè)務，在無擔保前提下可以提供分期貸款的家裝服務，與百安居的合作方銀行目前 為 招商銀行 與 交通銀行 ， 雙方分別推出的項目是“家裝易”、“分期寶”。普通消費者買房需要支付更多的首期付款。所以，一般消費者購買新房后，都面臨著資金緊張、難以馬上裝修、新房閑置等尷尬局面?！奔已b按揭創(chuàng)新金融消費新模式，將媲美汽車金融按揭服務，成為促進建材消費促進的新動力。 3、原陽縣 運輸支撐條件 原 陽縣西靠京廣大動脈，北依新荷新線。 107 國道 、京珠高速公路，新原快速路縱跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速連接線、國道 106 107 連線，鄭滑公路橫貫原陽東西， 鄭州黃河公路大橋 、京珠高速公路 黃河大橋 和即將動工建設的 中原 黃河鐵（公）路大橋以及建設中的 花園口 黃河浮橋?qū)?鄭州市 與博浪大地緊 緊連在一起。國道、省道縱橫交織，一派繁榮。前往省會鄭州的路程約 30 分鐘， 新鄉(xiāng)市 路程僅需 20 分鐘，原陽距 鄭州新鄭國際機場 僅需約 40分鐘，形成四通八達、方便快捷的交通網(wǎng)路 。 8 二、項目建設的意義 1、推進當?shù)亟ú膶I(yè)市場的健康發(fā)展 項目的建設和運營將充分發(fā)揮該地域的綜合交通樞紐功能和大市場優(yōu)勢；有利于促進當?shù)仄放平ú难b飾產(chǎn)品 市場的發(fā)展；降低商家運營成本，提升集約化專業(yè)市場能力，促進市場更大范圍的輻射。 2、解決當?shù)厝嗣窬蜆I(yè)需要 該項目建設不僅需要專業(yè)技術人才，而且還需要普通職工，企業(yè)可以就地用人，利用當?shù)亓畠r勞動力，降低企業(yè)成本，提高經(jīng)濟效益。同時響應國家政策，解決建材民工就業(yè)問題，提高當?shù)亟ú拿袢罕姷慕?jīng)濟收入，吸引更多當?shù)亟ú拿窆し掂l(xiāng)就業(yè)，加快當?shù)氐慕?jīng)濟建設和城市化水平的提高。 三、項目建設的必要性 1、引導和轉(zhuǎn)化原陽縣及帶動周邊潛在建材市場需求 本項目的投資將集中當?shù)亟ú膶I(yè)的優(yōu)勢要素，力爭成為品牌建材公司。利用其便捷 的交通條件，使得項目對周邊城市具有獨特的輻射優(yōu)勢。 隨著原陽整體經(jīng)濟的發(fā)展和城市首位度的提升，必將促進物流需求，提升該地域第三方物流大型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有力地支持了現(xiàn)有陸的交通運輸設施與庫、場設施的銜接，使現(xiàn)有物流資源得以合理整合，基礎設施及其技術裝備的運作水平得以提高。 從以上分析可以看出，河南鼎碩建材有限公司審時度勢地提 9 出本項目河南鼎碩建材有限公司的建設是必要的，對于當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展也是有重要意義的。 10 第四章 項目選址及建設條件 第一節(jié) 項目選址 原陽縣屬河南 新鄉(xiāng) 地區(qū)，地處 豫北 平原，南臨 黃河 ，北面是余河通道，地勢西南偏高，東北偏低，土系 黃河沖積平原 ，其地理坐標東經(jīng)自 緯 四鄰，東接封丘，西鄰武陟、 獲嘉 ，背靠新鄉(xiāng)、 延津 ，南于中牟和 鄭州郊區(qū)隔河相望，歷史悠久，文化燦爛、物華天寶，人杰地靈。全縣轄 14個鄉(xiāng)， 3個鎮(zhèn)，一個建材牧場，總?cè)丝?68萬，區(qū)域總面積 1339平方公里。具有 150多年歷史的原陽，積墊了豐厚的文化，哺育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革開放以來，乘天時、地利的東風，又孕育了令人爍目的諸多優(yōu)勢。 本項目地址位于原陽縣城關鎮(zhèn)曹莊村南面，原管路東側(cè)，周圍條件較好，場地能滿足設計要求。 第二節(jié) 建設條件 一、自然條件 1、地形 原陽縣位于華北大平原的南端，地屬黃河下游，系黃淮海平原的組成部分?？偟牡貏轂槲髂喜扛?，并以五千分之一的坡降向 11 東北傾降。海拔高和由 縣地勢比較平坦，其地貌由北向南可分為五個類型。 1、古黃河灘地區(qū) 在古陽堤與古黃河槽之間，該地貌區(qū)的海拔高程為 80米左右。地勢比較平坦，自西南向東北傾降，坡降為四千分之一。 2、黃河故道沙丘沙壟區(qū) 在古黃河床中，由于沉積之泥沙受風力的吹動，而重新堆積成起伏連綿的沙丘，其高度不等。相對高差一般在 5米左右，低者 1 米，高者 10余米。 海拔高程為 80余米，地面坡降為四千分之一。 3、低洼平原區(qū) 在古黃河與現(xiàn)黃河之間，形成地勢相對低洼的平原，海拔高程 77米 左右，地面坡降四千分之一。屬該地貌區(qū)內(nèi)。 4、黃河背河洼地區(qū) 黃河大堤從西至東橫貫全縣，長約 64公里，沿大堤北側(cè)有一條寬 3 5公里的槽形洼地，海拔 76 米左右，地面坡降為三千到六千分之一。 5、 黃河灘區(qū) 在黃河大堤與黃河水道之間，為寬度不等的河漫和階地。海拔高程 87米左右，地面坡降為五千到六千分之一。 2 氣候特征 12 新鄉(xiāng)市屬暖溫帶大陸性季風氣候，冬半年受冬季風控制， 多刮北風，夏半年受夏季風控制，多刮南風，全年平均風速為 秒。冷暖適中，四季分明。春暖、夏熱、秋爽、冬寒。年平均氣溫 極端最高氣溫為 極端最低氣溫為 年均日照時數(shù)為 19712000年中平均降水量為 均霜期為 152天。 二、經(jīng)濟概況 近年來，新鄉(xiāng)市堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，牢牢把握“跨越發(fā)展、保持穩(wěn)定、為民謀利”的總基調(diào)，全力抓經(jīng)濟、重點抓工業(yè)、關鍵上項目、努力創(chuàng)環(huán)境，統(tǒng)籌推進新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和建材業(yè)現(xiàn)代化進程，著力構(gòu)建和 諧新鄉(xiāng)，縣域經(jīng)濟保持了又好又快的發(fā)展勢頭。 2008年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 比增長 15%；財政總收入 元，其中地方財政收入 元，同比增長 躋身全國縣域經(jīng)濟綜合實力百強縣（市）和全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強縣（市）。 三、歷史人文 悠久的歷史，燦爛的文化，給原陽大地留下了眾多的文化遺址，使原陽的歷史文化和地理文化，彪炳于世。原陽人民勤勞智慧，從原始的捕魚，打獵到文明時代的釀酒，建材牧，飽嘗了大自然的風雪雨露，熟知原陽地理寶藏，便知原陽酒泉。 13 六、配套設施條件 1、供水 原陽縣地下水資源豐富，城區(qū)供水已基本實現(xiàn)自來水化。建材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本項目擬選建址經(jīng)與當?shù)赜嘘P部門協(xié)商，由縣自來水公司負責從城區(qū)供水主管網(wǎng)接管至場區(qū)界外，建址內(nèi)供水管網(wǎng)建設由建設單位根據(jù)需要建設。 2、供電 原陽縣電力供應充足，供電網(wǎng)絡建設較完善，已達到戶戶通電。本項目擬選建址合理，需電量較小，供電電源可從城區(qū)變電站架設專線引入。建址內(nèi)按照需要建設變電站，區(qū)內(nèi)供電電纜采用埋地方式，供電有保證。 3、通訊 原陽縣實現(xiàn)了電話縣的目標，并且實現(xiàn)了村村通廣播和有線電視。本項目通信和互聯(lián) 網(wǎng)線路可由縣電信局負責提供接口，并將線路引入擬建設地址。 14 第五章 項目建設內(nèi)容及規(guī)模 項目規(guī)劃用地 5 畝，擬建成以以生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主的民營企業(yè)。 項目主要建設內(nèi)容及規(guī)模： 1、土建部分：項目占地 5 畝，建筑總面積 3500 平方米。其中：建設辦公樓 150 平方米，生產(chǎn)車間 1200 平方米，配電室 80平方米，傳達室及警衛(wèi)室 90 平方米，硬化道路 1000 平方米，綠化面積 850平方米； 2、設備部分：購置計量磅、攪拌機、包裝機及裝卸機械設備等。 15 第六章 項目建設方案 第 一節(jié) 總體規(guī)劃方案 一、項目規(guī)劃原則 以滿足 現(xiàn)代商貿(mào)經(jīng)營 為原則，合理布局，疏密有致，為良好的內(nèi)部交通組織打下堅實基礎。 1、總體布局規(guī)劃符合國家、省及當?shù)卣挠嘘P規(guī)定指標、規(guī)范、標準，符合城市規(guī)劃要求。充分考慮物流基地整體的動態(tài)規(guī)劃和長遠發(fā)展，實行一次規(guī)劃，分步實施。 2、統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，做到功能分區(qū)明確、交通順暢、配套設施齊全、環(huán)境質(zhì)量完善，體現(xiàn)高標準、高質(zhì)量、高水平、高效率的 “四高 ”原則。 3、各建筑之間留有合理的間距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和內(nèi)部道路符合人流與車流的集散要求，各條通道應保持順暢、便捷 。 4、空間布局合理，充分利用建設場地地形，解決建筑功能與節(jié)約用地之間的矛盾，同時考慮日照、通風、防火、道路、停車場、綠化、環(huán)境等方面的技術要求，有效地組織建筑空間，豐富建筑造型，建成功能齊全的現(xiàn)代化工廠。 二、功能結(jié)構(gòu)及布局 根據(jù)項目功能要求和場地地形，設置 兩大 功能區(qū)： 辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，兩 個功能區(qū)因服務對象、建筑形式以及結(jié)構(gòu)形式、荷載 16 的不同，相對獨立設置，交通流線設計易于功能組織，使各功能區(qū)既相對獨立又方便聯(lián)系，成為有機整體。 項目總圖技術經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單位 數(shù)量 一 總用地面積 畝 5 1 其中：辦公區(qū) 畝 1 2 生產(chǎn)區(qū) 畝 4 二 總建筑面積 平方米 3500 1 其中：辦公區(qū) 平方米 2300 2 生產(chǎn)區(qū) 平方米 1200 四 綠化率 % 30 第二節(jié) 建筑設計與結(jié)構(gòu)方案 一、設計規(guī)范 （ 1）民用建筑設計通則（ （ 2）建筑設計防火規(guī)范（ （ 3）建筑結(jié)構(gòu)荷載設計規(guī)范（ （ 4）建筑地基基礎設計規(guī)范（ （ 5）混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（ （ 6）砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（ 17 （ 7）建筑抗震設計規(guī)范（ （ 8）建筑樁基技術規(guī)范（ 二、設計原則 （ 1）各建筑充分滿足功能要求，使建筑與工藝有效結(jié)合，努力創(chuàng)造出功能合理、利用率高、節(jié)能、環(huán)保的效果。 （ 2）著重解決好交通組織、消防設計、制冷設計及大屋面可能帶來的技術難題。 （ 3）建筑造型設計力求創(chuàng)造出具有文化內(nèi)涵，同時又體現(xiàn)現(xiàn)代建筑特點，并與周圍建筑物及道路相吻合的建筑風格。同時，通過合理有效的設計，合理降低 造價、節(jié)省工程投資。 三 、結(jié)構(gòu)設計 1、地形地貌 項目區(qū)地形平坦，地貌單元單一，地基土層較為穩(wěn)定，屬可進行建設的一 般 地段，場區(qū)地基土的液化等級為輕微 2、設計參數(shù) 本項目建筑結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)， 其他設施結(jié)構(gòu)形式為磚混結(jié)構(gòu)， 設計使用年限為 150 年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級為二級，地基基礎設計等級為丙級；建筑抗震設防類別為丙級，場地地震基本烈度為 7 度，抗震設防烈度為 7 度 。 走廊： 2 倉庫 ： 2 廠房 ： 18 4、地基基礎 本項目工程采用條形基礎和獨立基礎，設計等級為丙級?；A 結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土條形基礎。地上部分采用框架結(jié)構(gòu)。樓板采用鋼承板現(xiàn)澆筋砼，墻體采用混凝土砌塊。 第三節(jié) 道路交通組織與綠化方案 一、道路交通組織 1、對外交通組織 本項目為商貿(mào)項目，交通尤為重要。場址主要對外運輸方式是公路運輸，依托原官路，可實現(xiàn)工廠動態(tài)交通組織的順暢、快捷。 2、道路系統(tǒng) 場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路，主道路設計寬度12m，次要道路為 8m 寬，采用混凝土路面，其結(jié)構(gòu)自上而下為：底層素土夯實后 00厚，面層為 00厚。 主要道路與出入口相連接，各建筑物通過 主要道路相連接；各建筑物周圍建環(huán)形次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。 二、綠化體系 1、場區(qū)內(nèi)綠化主題 區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點、線、面相結(jié)合布置，形成疏密有致、層次分明、動靜結(jié)合、布局合理的綠色空間 19 體系。突出綠化設施，強調(diào)建筑與綠化互相滲透，營造綠色生態(tài)的空間環(huán)境。 2、綠化植物的說明 注重植物的生態(tài)美，以達到春花爛漫，夏季濃蔭，秋葉如火，冬季常青的效果。婀娜多姿的花草樹木，豐富多彩的植物配置，充分利用植物種類分隔空間。 第四節(jié) 工程方案 一、給排水設計 1、給水水源 工廠內(nèi)生產(chǎn)、生 活用水及消防用水來自自來水系統(tǒng)，自來水公司輸水管網(wǎng)已鋪項目區(qū)邊，只需接管引入即可。 2、排水 排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。 （ 1）污水：污水主要來自辦公區(qū)、加工區(qū)，污水通過污水收集管網(wǎng)進入污水處理中心處理達標后排入場區(qū)邊污水收集管道。 （ 2）雨水：雨水出雨水口，帶箅檢查并收集后，排入雨水管網(wǎng)； 二、 消防 1、室外消防 20 露天貨場、停車場消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。室外消火栓間距不超過 120米，消火半徑不超過 1150米。每個消火拴水量為 20L/s。并設消防水池一座。 2、 廠區(qū)車間 內(nèi)消防 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范（ 7），在本 廠區(qū) 車間內(nèi)擬設設置消防及報警系統(tǒng) ， 同時還設置一定數(shù)量的手提滅火器。室內(nèi)相鄰兩個消防栓間距小于 25 米，每個著火點均有兩股水柱同時到達，消防用水量為 20L/s。 21 第七章 環(huán)境保護評價與安全衛(wèi)生 一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 建設地環(huán)境狀況：本項目位于原陽縣城關鎮(zhèn)曹莊村東側(cè)，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。 1、執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準 環(huán)境空氣質(zhì)量標準（ 1996）二級標準； 地表水環(huán)境質(zhì)量標準（ 2002） 類 標準； 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（ 93） 類 標準； 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（ 2002）。 2、執(zhí)行的污染物排放標準 大氣污染物綜合排放標準（ 1996）； 二級標準； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ 90）類。 二、環(huán)境污染治理 本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。 確保本項目建成后對環(huán)境不造成污染，實現(xiàn)衛(wèi)生達標， 使項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。 三、施工期環(huán)境影響 擬建項目施工期間 主要環(huán)境影響是廠房建設，建筑材料運輸 22 等產(chǎn)生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。 四、運營期環(huán)境影響 因本項目主要是對商品進行包裝、分包裝，產(chǎn)生的包裝材料棄物可回收利用，不會造成像污水、廢氣、煙塵和噪音等污染，符合清潔衛(wèi)生的要求。 五、環(huán)境影響分析 1、廢水：擬建項目廢水來源主要是生活污水、設備清洗、地面清洗等。擬廢水通過地式廢氧處理池處理后排入污水管網(wǎng)。 3、廢氣：擬建項目廢氣產(chǎn)生量較少無法進行定量分析計算，建議對會發(fā) 揮有機物相應配備廢氣收集罩。 4、殘渣：擬建項目在生產(chǎn)中會出現(xiàn)少量殘渣，可對殘渣進行清理、回收、再利用方式解決殘渣污染。 5、噪聲：擬建項目的噪聲源主要來自機器，對于噪音采取減震措施，使噪音控制在環(huán)保標準下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。 23 第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 第一節(jié) 節(jié)能 一、節(jié)能原則 節(jié)約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設時要考慮能源的合理利用和科學管理，采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場競爭力，本項目遵循的主要節(jié)能原則有： 1、在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提 下，生產(chǎn)工藝和設備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設備。 2、建立嚴格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。 3、供配電系統(tǒng)實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數(shù)由補償前的 少電能損失。 4、電器照明設備選用節(jié)能新產(chǎn)品。 5、做好生產(chǎn)設備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。 6、企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監(jiān)測和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。 二、主要節(jié)能措施 本項目能源和含能工質(zhì)主 要有電能、水等。預計全年耗電量約 80萬度，耗水量約 5萬噸。針對本項目產(chǎn)品特點，將采取下列 24 措施。 1、倉庫內(nèi)無采暖情況下采取節(jié)能設計，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。 2、合理布置工藝路線，做到物流通暢，運輸便捷，降低能源消耗。 3、照明用燈全部選用節(jié)能型燈具。值班室內(nèi)集中控制全廠區(qū)的照明燈具，以達節(jié)電目的。 4、加強能源管理工作，對使用能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督作用，做到獎節(jié)罰費，努力降低能源消耗。 5、通過項目建設促進技術進步，采取科學管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的 經(jīng)濟效益和社會效益。 第二節(jié) 節(jié)水 一、耗水指標 本項目用水主要是生活用水及少量綠化用水。項目主要耗水指標見下表： 序號 用途 用水量 備注 1 生活用水 h 2 綠化用水 h 一周一次 3 其他用水 h 二、節(jié)水措施 1、積極采用先進可行的節(jié)水技術，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。 25 2、優(yōu)先選用節(jié)水型設備和器具。 3、加強計量在自來水總管入口處設置總表，車間和建筑物的引水管設置二級水表，在車間內(nèi)各主要用水點設置三級水表。將耗水量進入成本核算和 定額考核，達到科學合理的用水。 26 第九章 勞動衛(wèi)生和安全 1 指導思想 以科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的重要思想為指導，堅持安全第一，預防為主，綜合治理，堅持安全施工，以保障項目施工人員的生命財產(chǎn)安全為根本出發(fā)點，以遏制重特大事故為重點，以杜絕人員傷亡為目標，倡導安全文化，健全項目安全管理制度，落實安全責任，建立長效的安全機制，堅持安全消防與建筑工程同時設計，同時施工，同時投入使用。 2 職業(yè)安全衛(wèi)生健康對策與措施 1 安全施工保障措施 選擇先進、經(jīng)濟、節(jié)能、高效的安全技術、材料、工藝和設備，保證施工過程的本質(zhì)安 全，從源頭上消除事故隱患。 對重大危險源進行有效控制，重大事故隱患得到有效治理。 建立項目安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管方式和手段，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法裝備水平和執(zhí)法能力。 建立健全項目安全施工應急救援體系。 建立安全施工責任制，健全安全施工規(guī)章和操作規(guī)程。 建設項目的安全設施應與建筑工程同時設計、同時施工，同時投入使用。 2 職業(yè)衛(wèi)生健康對策與措施 建設項目的工作場所，應當符合國家職業(yè)衛(wèi)生要求。 27 建立和完善職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查機制，配備必要的專業(yè)監(jiān)督和檢查裝備。 研究、推廣先進的職全危害控制 技術，采用職業(yè)安全健康管理體系，促進項目職業(yè)衛(wèi)生狀況的改善。 落實有關規(guī)章制度和職業(yè)危害防治與整改措施。 加強從業(yè)人員的勞動保護、有效防止職業(yè)危害。 建設項目的職業(yè)病防護措施應與建設項目工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 28 第十章 項目組織及運營 河南鼎碩建材有限公司就本項目河南鼎碩建材有限公司開發(fā)建設與經(jīng)營管理的總體目標是積極采用先進的管理技術，加快建立多層次、多元化、符合市場經(jīng)濟規(guī)律，物暢其流、快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的社 會化、綜合化、現(xiàn)代化的商貿(mào)服務中心。根據(jù)這一目標，本項目經(jīng)營管理體制應該既具有地區(qū)特色，又充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度模式，同時還能有效地指導具體操作。 一、項目運營模式 本項目建成后，擬由河南鼎碩建材有限公司針對本項目的管理運營成立河南鼎碩建材有限公司有限公司，項目的運營直接由河南鼎碩建材有限公司有限公司負責。公司將依托地方的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部優(yōu)化環(huán)境，通過提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來設置公司的管理模式和組織架構(gòu)。 本項目運營后的管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下 設行政部、辦公室、財務部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、工程項目部、經(jīng)營管理部等，詳見下圖： 董事會 總經(jīng)理 29 二、勞動定員 本項目工作制度按國家有關規(guī)定原則上實現(xiàn)每周五天工作制，部分崗位輪班執(zhí)行。 根據(jù)相關行業(yè)的規(guī)模特點，確定管理、技術和營業(yè)人員，項目暫確定定員 55 人。 勞動定員 表 序號 崗 位 名 稱 定員 (人 ) 備 注 1 人力資源部 3 負責員工招解聘、績效考核等 2 行政管理部 3 負責行政管理等 3 財務管理部 4 全面負責財務工作 4 經(jīng)營管理部 10 負責對項目的經(jīng)營管理 5 物資采購部 7 負責所需物資的采購 6 項目開發(fā)部 8 負責項目的開發(fā)、工程管理等 7 公共事業(yè)部 10 負責物業(yè)管理、環(huán)境保護 8 市場營銷部 10 負責對外宣傳、市場開發(fā) 合 計 55 項目實施單位將加強自身人力資源建設，加強人才、管理隊伍的建設，主要做好以下幾個方面的工作： 1、引進和培育專業(yè)的管理人員；加強人才結(jié)構(gòu)建設；提高 管人力資源部 行政管理部 財務管理部 經(jīng)營管理部 物資采購部 項目開發(fā)部 公共事業(yè)部 市場營銷部 30 理 人員素質(zhì)； 2、培訓對象及內(nèi)容包括 :對 建材裝飾城 管理人員進行 管理 教育培訓；對 酒店經(jīng)營中 各賓館、餐廳主管成員進行服務技能培訓 ； 3、建立一套系統(tǒng)的對 管理人員 監(jiān)督、管理、評價、懲罰獎勵等制約規(guī)則，會同有關部門對公司高層管理人才的經(jīng)濟行為、競爭行為、經(jīng)營行為進行聯(lián)合監(jiān)督，形成一套有效的管理規(guī)則； 31 第十一章 項目實施進度 一、工程進度建議 在可行性研究報告正式批復后，應及時進行工程設計，保證項目早投入使用，早見效益。在整個項目的實施過程中要抓住工程設計、工程施工、設備材料購置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學安排各項工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設。 二、項目實施計劃 本項目計劃建設期為 5 個月 。計劃于 2014 年 3 月前 開始 項目的立項及前期審批工作，爭取在 2014 年 8 月完成 項目主要建筑的土建安裝施工。 。 三、項目實施進度計劃表 項目實施進度計劃表如下： 項目實施進度計劃表 時間 內(nèi)容 2014 年 2014 年 2014 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 項目前期審批 工程設計工程招標 土建安裝施 32 工 其他配套設施 工程竣工驗收 投入運營 三、項目實施管理 采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，負責制、招投標制、工程監(jiān)理制。作為項目承辦單位的河南鼎碩建材有限公司按照負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預期目標。 33 第十二章 投資估算與資金籌措 一、估算范圍 本項目的投資估算范圍包括：年生產(chǎn)量 5000噸建材公司的土建、設備、安裝等其他費用。包括辦公樓，道路、地面硬化，綠化及其附屬設施所需土建工程費、設備購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費。 二、投資估算依據(jù) 1、國家發(fā)展改革委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； 2、河南省建筑工程消耗量定額； 3、河南省安裝工程消耗量定額； 4、新鄉(xiāng)地區(qū)材料價格； 5、當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r； 6、現(xiàn)行投資概算 的有關規(guī)定。 二、投資估算說明 ： 1、土建工程費：依據(jù)河南省建筑工程消耗量定額，并參照新鄉(xiāng)市原陽縣建筑材料價格調(diào)整及相關數(shù)據(jù)資料進行調(diào)整。 2、設備購置費：主要依據(jù)設備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設備報價，參照國內(nèi)近期市場詢價。 3、安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進行測算。 4、建設單位管理費：取工程費用的 。 34 5、工程監(jiān)理費：根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的 1%計取。 6、工程保險費：按規(guī)定取建安費用的 7、預備費：基本預備費取工程費用和工程建設其他費用之和的 8%，本項目不考慮漲價預備費。 三、總投資估算 項目總投資 1880萬元，其中建筑工程費及設備費 980萬元，流動資金 900萬元。 1、建設投資估算 項目建設投資估算 980 萬元，其中建筑工程費用 692 萬元，設備費費用 200萬元，預備費用 98萬元。 2、流動資金投資估算 流動資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運作經(jīng)驗，按照分項指標詳細估算法估算。 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年所需流動資金為 900萬元。 四、資金籌措 1、籌措方案 項目總投資 1880萬元，其中企業(yè)自籌資金 1880萬元。 2、項目資本金 企業(yè)自籌資金 1880 萬元作為本項目資本金投入，占總投資 的100%，所占比例符合國發(fā) 199635號文國務院關于固定資產(chǎn)投資項目實行制度的通知要求。 35 第十三章 財務分析 一、評價依據(jù)、范圍及指標 1、評價依據(jù)及方法 本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）進行評價。 2、評價指標 本項目經(jīng)濟評價擬采用財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務可行性。 4、基礎數(shù)據(jù) (1)項目計算期 本項目評價計算期為 12年， 2014 年 8月至 2015年 8月，為工程建設期，經(jīng)營期 11年。 (2)貨運量 根據(jù)調(diào)查及預測分析，項目建成后正常年產(chǎn)量 5000 噸。 (3)行業(yè)基準收益率 本次評價暫定基準收益率為 12%。 二、銷售收入、銷售稅金及附加估算 1、銷售收入估算 （ 1）經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第 1 年為 80%，第 2 年開始 36 達到設計經(jīng)營規(guī)模。 （ 2）銷售收入 經(jīng)測算，本項目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入為 1000萬元。 2、銷售稅金及附加估算 按照國家有關規(guī)定，本項目應繳納營業(yè)稅、城市建設維護稅和教育稅附加。營業(yè)稅率按 5%計取，城市建設維護稅 按營業(yè)稅的7%，教按營業(yè)稅的 7%育稅附加按營業(yè)稅的 3%計取。 3、所得稅：按 25%計算。 三、總成本費用 本項目計算期內(nèi)正常年總成本費用為 600 萬元，其中固定成本 500 萬元，可變成本 50 萬元。經(jīng)營成本為 50 萬元。成本估算構(gòu)成如下： 1、原輔材料及動力消耗定額及價格 按生產(chǎn)技術方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。 2、工資及福利費 根據(jù)設計方案確定的新增職工人數(shù) 5 人。職工平均工資按2000 元 /人 車司機工資較高），福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工 資總額的 取，工資福利費用為 150萬元。 3、折舊費及攤銷費 37 折舊按平均年限折舊法計算， 應計提的固定資產(chǎn)原值為 980萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限 20年，機械設備折舊年限 11年，凈殘值率按 5%考慮，年計提 90萬元。 4、其它費用